Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 26.01.2024 N 16

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	КБК				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		начала реализации	окончания реализации		2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026	Итого
													утверждено в бюджете	утверждено в бюджете	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17	19	20	21	22	23	24	25	24	25	26
	Цель: повышение эффективности системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков путем реализации мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей детей и родителей в качественном и доступном отдыхе, оздоровлении и трудовом воспитании
	Задача: реновация, реконструкция и развитие инфраструктуры объектов отдыха и оздоровления детей, повышение качества и разнообразия программ детского развивающего отдыха, формирование эффективных механизмов управления и финансирования в системе, увеличение охвата детей и подростков отдыхом, оздоровлением и занятостью, привлечение разнообразных (финансовых, организационных, кадровых и др.) ресурсов в систему, институционализация новых укладов социализации и образования, невозможных в других формах организации жизни детей
	Подпрограмма (отдельное мероприятие) "Развитие системы детского отдыха"
Процессная часть
1.	Основное мероприятие	4/01	На оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи"	КО	4440100000	0707, 0709	034	621	Задача 1; показатели 1, 2, 3	2020 год	2026 год	Итого	25447,8	27589,1	30228,9	40012,2	29542,2	44603,9	29588,5	46470,0	29588,5	48328,6	0,0	281518,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	4213,4	2812,0	8576,8	7533,0	7533,0	6911,5	6911,5	6911,5	6911,5	7188,0	0,0	44499,5
												МБ	21234,4	24777,1	21652,1	32479,2	22009,2	37692,4	22677,1	39558,5	22677,1	41140,6	0,0	237019,1
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие	4/02	Организация отдыха и оздоровления детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	КО, УФКиС	4440200000	0707, 0709	034, 027	244, 611, 621	Задача 1; показатели 1, 2, 3	2020 год	2026 год	Итого	0,0	53693,6	61171,3	61592,7	61592,7	55702,1	55702,1	55702,1	55702,1	57930,2	0,0	340848,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	53693,6	61171,3	61592,7	61592,7	55702,1	55702,1	55702,1	55702,1	57930,2	0,0	398778,9
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Основное мероприятие	4/03	Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	КО, УФКиС	4440300000	0707, 0709	034, 027	611, 621	Задача 1; показатели 1, 2, 3	2020 год	2026 год	Итого	0,0	25861,7	30184,7	31614,9	31614,9	31614,9	31614,9	31614,9	31614,9	32879,5	0,0	176746,9
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	25861,7	30184,7	31614,9	31614,9	31614,9	31614,9	31614,9	31614,9	32879,5	0,0	209626,4
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Основное мероприятие	4/04	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальной услуги	КО	4440400000	0707, 0709	034	622	Задача 1; показатели 1, 2, 3	2020 год	2026 год	Итого	10946,7	6939,7	17089,1	30347,6	19256,2	10068,7	0,0	10099,8	2000,0	10503,8	0,0	131153,9
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	10946,7	6939,7	17089,1	30347,6	19256,2	10068,7	0,0	10099,8	2000,0	10503,8	0,0	131153,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по процессной части подпрограммы											36394,5	114084,1	138674,0	163567,4	142006,0	141989,6	116905,5	143886,8	118905,5	149642,1	0,0	1021077,8
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											4213,4	82367,3	99932,8	100740,6	100740,6	94228,5	94228,5	94228,5	94228,5	97997,7	0,0	652904,8
		Местный бюджет											32181,1	31716,8	38741,2	62826,8	41265,4	47761,1	22677,1	49658,3	24677,1	51644,4	0,0	368173,0
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектная часть
1.	Муниципальный проект/мероприятие муниципальных (региональных) проектов	4/05		КО	4440500000	0703	034	622		2020 год	2026 год	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по проектной части подпрограммы											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по подпрограмме											36394,5	114084,1	138674,0	163567,4	142006,0	141989,6	116905,5	143886,8	118905,5	149642,1	0,0	1021077,8
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											4213,4	82367,3	99932,8	100740,6	100740,6	94228,5	94228,5	94228,5	94228,5	97997,7	0,0	652904,8
		Местный бюджет											32181,1	31716,8	38741,2	62826,8	41265,4	47761,1	22677,1	49658,3	24677,1	51644,4	0,0	368173,0
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения:																						0,0
		НИОКР											0,0	0,0	0,0	124,5	0,0	118,3	0,0	116,1	0,0	0,0	0,0	7154,7
		Прочие нужды											36394,5	114084,1	138674,0	163442,9	142006,0	141871,3	116905,5	143770,7	118905,5	149642,1	0,0	1013923,1