Приложение N 5

Приложение N 5
к Постановлению
Администрации города Сарапула
от 29 декабря 2023 г. N 2904

Приложение 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами муниципального
образования "Город Сарапул"
на 2015 - 2026 годы

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
МП	Пп				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
10	1		Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле
10	1	1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Сарапула за отчетный финансовый год	%	102,7	105,3	102,7	100	101,6	103,1	100,1	101,2	103,1	102,8	101,1	не менее 100	не менее 100	не менее 100
10	1	2	Исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Сарапул" в соответствии с решением о бюджете города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период	%	95,6	96,5	96,3	97,4	97,1	98,3	98,0	98,0	78,4	86,2	97,4	не менее 92	не менее 92	не менее 92
10	1	3	Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета города Сарапула к числу запланированных мероприятий	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	1	4	Удельный вес главных распорядителей средств бюджета города Сарапула, осуществляющих финансовый контроль в общем количестве главных распорядителей средств бюджета города Сарапула, на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	1	5	Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета города Сарапула без учета безвозмездных поступлений (в соответствии со статьей 107 БК РФ)	%	18,5	54	74,3	60,7	33,4	29	28,3	28,5	23,3	25,9	25,5	не более 100	не более 100	не более 100
10	1	6	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города Сарапула (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	%	0,2	0,2	0,1	0,1	0,04	0,01	0,22	0,47	0,42	0,23	0,2	не более 15	не более 15	не более 15
10	1	7	Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования к общему объему муниципального долга	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	8	Отношение объема заимствований муниципального образования в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета города Сарапула	%	210,4	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	не более 100	не более 100	не более 100
10	2		Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула
10	2	1	Отношение дефицита бюджета города Сарапула к доходам бюджета города Сарапула, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,7	3,7	не более 10	не более 10	не более 10
10	2	2	Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета города Сарапула к расходам бюджета города Сарапула	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	не более 1	не более 1	не более 1
10	2	3	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Сарапула в объеме расходов бюджета города Сарапула на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2	4	Доля расходов бюджета города Сарапула, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета города Сарапула (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней)	%	28,7	63,2	95,9	94,8	85,1	90,1	98,3	97,5	97,3	95,8	96,2	95,1	95,1	95,1
10	2	5	Уровень качества управления муниципальными финансами города Сарапула, определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике	балл	32,22	31,06	74,5	74,91	72,81	75,62	74,08	76,83	75,82	77,27	74,61	не менее 39	не менее 39	не менее 39
10	2	6	Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Сарапула	%	74,7	70,8	74,8	88,5	94,5	81,6	93,8	93,46	91,7	88,3	не ниже 76,5	не ниже 76,5	не ниже 76,5	не ниже 76,5
10	2	7	Уровень актуализации информации о бюджете города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте МО "Город Сарапул" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	2	8	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Сарапула (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Сарапула (без учета субвенций)	%	49,24	45,76	41,66	36,62	38,23	39,71	37,98	30,09	34,9	32,02	29,5	не менее 31	не менее 31	не менее 31