Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 02.02.2024 N 214

Приложение 1
к Программе

Информация
о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях

N п/п	Цель, задача, направленная на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение целевого показателя (индикатора)						Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Цель: Повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении мобильности населения
1	2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта.	Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта на уровне не ниже 2021 года	ед. на 1 тыс. чел.	0,83	0,83	0,84	0,84	0,85	0,85	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
2	1. Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта. 2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта.	Доля выполненных рейсов	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
3	2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта.	Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4	ед.	не менее 202*	не менее 207*	не менее 212*	не менее 217*	не менее 222*	не менее 227*	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
4	1. Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта. 2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта. 3. Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения.	Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта	млн чел.	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5	50,6	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
5	3. Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения.	Оценка доступности транспортных средств для маломобильных групп населения	балл	не менее 6	не менее 6	не менее 6	не менее 6	не менее 6	не менее 6	Индекс качества городской среды; оценка горожанами доверия к муниципальной власти
6	2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта. 3. Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения.	Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города, в т.ч.	балл	70,2	70,3	70,4	70,5	70,6	70,7	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
6.1		Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе	балл	71,5	71,6	71,7	71,8	71,9	72	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
6.2		Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом	балл	68,9	69	69,1	69,2	69,3	69,4	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
6.2.1		Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами	балл	74,7	74,8	74,9	75	75,1	75,2	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
6.2.2		Оценка горожанами качества перевозок трамваями	балл	74	74,1	74,2	74,3	74,4	74,5	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
6.2.3		Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта	балл	58	58,1	58,2	58,3	58,4	58,5	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
7	2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта.	Количество закупленных транспортных средств (автобусов и трамваев)	ед.	15*	5*	5*	5*	5*	5*	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
8	1. Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта.	Коэффициент отношения выручки муниципальных транспортных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному периоду предыдущего года	-	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
9	1. Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта.	Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий	%	100	100	100	100	100	100	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
10	2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта.	Средний возраст подвижного состава, лет	лет	8,2*	8,9*	9,5*	10,17*	10,83*	11,5*	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти

------------------------------

^* _{При условии обеспечения внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта}

------------------------------

Приложение 2
к Программе

Перечень
основных мероприятий Программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, в том числе краткое описание	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями Программы
			начала реализации	окончания реализации
1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение контроля за работой общественного транспорта. Мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города	ДЖКХ	2025	2030	Получение актуальных данных, отражающих текущее состояние сферы транспортного обслуживания населения, определение тенденций развития	Отсутствие возможности разработки и проведения мероприятий, направленных на развитие сферы транспортного обслуживания населения	2. Доля выполненных рейсов, %. 4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел.
2.	Основное мероприятие 2. Сохранение действующей маршрутной сети и ее совершенствование с учетом транспортных потребностей населения	ДЖКХ	2025	2030	Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта. Стабилизация снижения количества пассажиров, пользующихся городским общественным транспортом	Увеличение необоснованных затрат транспортных предприятий, необходимость увеличения стоимости проезда. Сокращение количества социально - значимых маршрутов городского пассажирского транспорта. Увеличение граждан, неудовлетворенных работой городского пассажирского транспорта	4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел. 6. Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города.
3.	Основное мероприятие 3. Принятие мер по обеспечению доступности общественного транспорта для маломобильных граждан	ДЖКХ	2025	2030	Обеспечение транспортной доступности для маломобильных граждан	Социальное неравенство, сокращения количества перевезенных пассажиров, снижение оценки качества работы общественного транспорта	5. оценка доступности транспортных средств для маломобильных групп населения, балл. 6. Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города.
4.	Основное мероприятие 4. Контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных транспортных предприятий	ДЖКХ	2025	2030	Повышение эффективности работы муниципальных транспортных предприятий	Снижение рентабельности предприятий	8. Коэффициент отношения выручки муниципальных транспортных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному отчетному периоду предыдущего года. 9. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, %
5.	Основное мероприятие 5. Анализ общей сети маршрутов с реализацией мер по обеспечению положительного экономического эффекта. Привлечение индивидуальных предпринимателей на маршруты NN 1, 5, 19	ДЖКХ	2025	2030	Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта.	Наличие убытков муниципальных транспортных предприятий
6.	Основное мероприятие 6. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта	ДЖКХ	2025	2030	Повышение уровня обслуживания пассажиров и привлекательности общественного транспорта при отсутствии затрат из городского бюджета	Снижение коэффициента выполнения рейсов, несоблюдение расписания движения	1. Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2021 года, ед. на 1 тыс. чел. 2. Доля выполненных рейсов, %. 3. Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4, ед. 4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел. 6. Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города (измеряемая баллами). 7. Количество закупленных транспортных средств (автобусов и трамваев), ед. 10. Средний возраст подвижного состава, лет.
7.	Основное мероприятие 7. Возмещение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году	ДЖКХ	2025	2025	Обновление автобусного парка МУП "Автоколонна N 1456", повышение привлекательности общественного транспорта	Снижение коэффициента выполнения рейсов, несоблюдение расписания движения
8.	Основное мероприятие 8. Возмещение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году	ДЖКХ	2025	2026	Обновление автобусного парка МУП "Автоколонна N 1456", повышение привлекательности общественного транспорта	Снижение коэффициента выполнения рейсов, несоблюдение расписания движения
9.	Основное мероприятие 9. Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе в соответствии с федеральным законодательством	ДЖКХ	2025	2029	Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта	Снижение количества общественного транспорта, нарушение расписания движения автобусов	4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел. 6. Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города
10.	Основное мероприятие 10. Приобретение автобусов в муниципальную собственность	ДЖКХ, комитет по управлению имуществом города	2025	2025	Повышение привлекательности общественного транспорта	Снижение коэффициента выполнения рейсов, несоблюдение расписания движения	1. Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2021 года, ед. на 1 тыс. чел. 2. Доля выполненных рейсов, %. 3. Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4, ед. 4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел. 6. Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города (измеряемая баллами). 7. Количество закупленных транспортных средств (автобусов и трамваев), ед. 10. Средний возраст подвижного состава, лет.

Приложение 4
к Программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы

N п/п	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Муниципальная программа "Развитие городского общественного транспорта" на 2025 - 2030 годы	всего	305 131,8	69 120,0	60 013,0	60 013,0	60 001,6	60 000,0
		городской бюджет	48 631,8	9 120,0	13,0	13,0	1,6	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	196 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0
2.	Основное мероприятие 6. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта	всего	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0
3.	Основное мероприятие 7. Возмещение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году	всего	21297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	21297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Основное мероприятие 8: Возмещение затрат МУП "Автоколонна N 1456" по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году	всего	27320,9	9 107,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	27320,9	9 107,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Основное мероприятие 9. Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе в соответствии с федеральным законодательством	всего	13,0	13,0	13,0	13,0	1,6	0,0
		городской бюджет	13,0	13,0	13,0	13,0	1,6	0,0
6.	Основное мероприятие 10. Приобретение автобусов в муниципальную собственность	всего	196 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	196 500,0		0,0	0,0	0,0	0,0