Приложение 2

Приложение 2
к изменениям,
вносимым в постановление администрации
муниципального района "Прилузский"
от 19 октября 2021 года N 1364
"Об утверждении
муниципальной программы
муниципального района "Прилузский"
Республики Коми "Культура"

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов, на реализацию целей муниципальной программы "Культура" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2021	2022	2023	2024	2025
Муниципальная программа	"Культура"	всего	796 866,82	159 679,67	153 820,16	164 621,73	182 240,25	136 505,00
		всего бюджеты	777 181,89	157 051,17	149 537,80	158 462,68	178 935,25	133 195,00
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	345 157,10	70 393,50	70 623,16	74 661,54	62 986,86	66 492,04
		республиканского бюджета Республики Коми	372 044,91	71 216,19	68 171,48	79 078,29	86 875,99	66 702,96
		федерального бюджета	59 979,89	15 441,48	10 743,16	4 722,84	29 072,41	-
		средства от приносящей доход деятельности	19 684,93	2 628,50	4 282,37	6 159,06	3 305,00	3 310,00
Задача 1	Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия	всего	547 989,86	114 896,05	100 802,25	107 783,76	137 296,27	87 211,54
		всего бюджеты	545 487,57	114 671,05	100 081,08	106 717,63	137 051,27	86 966,54
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	113 462,78	28 013,39	21 166,44	22 916,50	21 102,87	20 263,58
		республиканского бюджета Республики Коми	372 044,91	71 216,19	68 171,48	79 078,29	86 875,99	66 702,96
		федерального бюджета	59 979,89	15 441,48	10 743,16	4 722,84	29 072,41	-
		средства от приносящей доход деятельности	2 502,29	225,00	721,17	1 066,12	245,00	245,00
Основное мероприятие 1.1	Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры	всего	51 961,56	1 068,08	-	0,00	50 893,48	-
		всего бюджеты*	51 961,56	1 068,08	-	0,00	50 893,48	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	2 716,12	1 068,08	-	0,00	1 648,04	-
		республиканского бюджета Республики Коми	20 173,03	-	-	0,00	20 173,03	-
		федерального бюджета	29 072,41	-	-	0,00	29 072,41	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 1.2	Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры	всего	7 543,63	2 718,92	2 244,71	1 080,00	1 000,00	500,00
		всего бюджеты	7 543,63	2 718,92	2 244,71	1 080,00	1 000,00	500,00
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	7 543,63	2 718,92	2 244,71	1 080,00	1 000,00	500,00
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	0,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры	всего	544,41	158,05	178,89	207,47	-	-
		всего бюджеты	544,41	158,05	178,89	207,47	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	108,88	31,61	35,78	41,49	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	435,53	126,44	143,11	165,98	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 1.4	Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	всего	17 271,05	1 882,00	6 445,52	8 243,53	500,00	200,00
		всего бюджеты	17 271,05	1 882,00	6 445,52	8 243,53	500,00	200,00
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	5 602,34	434,31	1 241,86	3 226,17	500,00	200,00
		республиканского бюджета Республики Коми	8 657,63	434,31	4 049,02	4 174,30	-	-
		федерального бюджета	3 011,07	1 013,38	1 154,63	843,06	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 1.5	Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми	всего	-	-	-	0,00	-	-
		всего бюджеты	-	-	-	0,00	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	-	-	-	0,00	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	0,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 1.6	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	всего	62 619,18	13 929,96	12 104,17	13 017,99	11 178,05	12 389,00
		всего бюджеты	60 622,19	13 779,96	11 513,31	12 071,87	11 023,05	12 234,00
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	60 622,19	13 779,96	11 513,31	12 071,87	11 023,05	12 234,00
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	0,00
		федерального бюджета	-	-	-	0,00
		средства от приносящей доход деятельности	1 996,99	150,00	590,86	946,12	155,00	155,00
Основное мероприятие 1.7	Комплектование книжных (документных) библиотек муниципального района "Прилузский"	всего	328,31	131,02	197,29	0,00	-	-
		всего бюджеты	328,31	131,02	197,29	0,00	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	129,99	65,51	64,48	0,00	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	129,99	65,51	64,48	0,00	-	-
		федерального бюджета	68,33	-	68,33	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 1.8	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	всего	9 472,53	1 695,43	1 839,82	1 655,07	1 942,21	2 340,00
		всего бюджеты	8 967,23	1 620,43	1 709,52	1 535,07	1 852,21	2 250,00
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	8 967,23	1 620,43	1 709,52	1 535,07	1 852,21	2 250,00
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-		0,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	505,30	75,00	130,30	120,00	90,00	90,00
Основное мероприятие 1.9	Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий	всего	-	-	-	0,00	-	-
		всего бюджеты	-	-	-	0,00	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	-	-	-	0,00	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	0,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 1.10	Реализация проектов "Народный бюджет" в сфере культуры	всего	6 050,38	1 310,20	2 004,00	2 736,18	-	-
		всего бюджеты	6 050,38	1 310,20	2 004,00	2 736,18	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	625,20	144,20	204,00	277,00	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	5 425,18	1 166,00	1 800,00	2 459,18	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 1.11	Увековечение памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий и памятных дат	всего	-	-	-	0,00	-	-
		всего бюджеты	-	-	-	0,00	-	-
		- из них за счет средств:					-	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	-	-	-	0,00	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	0,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 1.12	Оплата расходов по коммунальным услугам	всего	77 755,59	14 094,91	15 263,00	18 559,86	14 918,91	14 918,91
		всего бюджеты	77 755,59	14 094,91	15 263,00	18 559,86	14 918,91	14 918,91
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	20 208,42	4 263,15	3 123,75	3 794,22	4 513,65	4 513,65
		республиканского бюджета Республики Коми	57 547,17	9 831,76	12 139,25	14 765,64	10 405,26	10 405,26
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 1.13	Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры муниципального района "Прилузский"	всего	246 713,53	39 920,00	46 598,69	53 398,28	53 398,28	53 398,28
		всего бюджеты	246 713,53	39 920,00	46 598,69	53 398,28	53 398,28	53 398,28
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	2 467,13	399,20	465,99	533,98	533,98	533,98
		республиканского бюджета Республики Коми	244 246,40	39 520,80	46 132,70	52 864,30	52 864,30	52 864,30
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
	Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования муниципального района "Прилузский" Республики Коми (расходы по детской музыкальной школе)	всего	16 022,96	3 225,44	2 797,92	3 609,70	3 194,95	3 194,95
		всего бюджеты	16 022,96	3 225,44	2 797,92	3 609,70	3 194,95	3 194,95
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	160,23	32,25	27,98	36,10	31,95	31,95
		республиканского бюджета Республики Коми	15 862,73	3 193,19	2 769,94	3 573,60	3 163,00	3 163,00
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 1.14	Субсидии на поддержку отрасли культуры	всего	39 420,92	34 428,03	583,03	4 409,87	-	-
		всего бюджеты	39 420,92	34 428,03	583,03	4 409,87	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	3 714,56	3 421,75	27,76	265,04	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	16 870,99	16 578,18	27,76	265,04	-	-
		федерального бюджета	18 835,38	14 428,10	527,50	3 879,78	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 1.15	Реализация проектов "Народный бюджет" в сфере этнокультурного развития народов	всего	1 223,56	334,00	334,00	555,56	-	-
		всего бюджеты	1 223,56	334,00	334,00	555,56	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	123,56	34,00	34,00	55,56	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	1 100,00	300,00	300,00	500,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 1.16	Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения	всего	9 939,30	-	9 939,30	0,00	-	-
		всего бюджеты	9 939,30	-	9 939,30	0,00	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	473,30	-	473,30	0,00	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	473,30	-	473,30	0,00	-	-
		федерального бюджета	8 992,70	-	8 992,70	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 1.17	Оказание мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений культуры	всего	852,56	-	271,91	310,25	270,40	270,40
		всего бюджеты	852,56	-	271,91	310,25	270,40	270,40
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	-	-	-	0,00	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	1 122,96	Х	271,91	310,25	270,40	270,40
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Задача 2	Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района "Прилузский" Республики Коми	всего	191 808,60	41 518,96	50 538,52	52 887,65	42 473,74	46 863,47
		всего бюджеты	177 685,96	39 115,46	46 977,32	47 794,71	39 413,74	43 798,47
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	177 685,96	39 115,46	46 977,32	47 794,71	39 413,74	43 798,47
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	0,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	14 122,64	2 403,50	3 561,20	5 092,94	3 060,00	3 065,00
Основное мероприятие 2.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - досугового типа	всего	151 942,35	27 528,01	28 611,63	34 759,27	27 595,79	33 447,64
		всего бюджеты	139 336,50	25 754,51	26 167,79	31 170,77	25 195,79	31 047,64
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	139 336,50	25 754,51	26 167,79	31 170,77	25 195,79	31 047,64
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	0,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	12 605,86	1 773,50	2 443,85	3 588,51	2 400,00	2 400,00
Основное мероприятие 2.2	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями кинопоказа	всего	-	-	-	0,00	-	-
		всего бюджеты	-	-	-	0,00	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	-	-	-	0,00	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	0,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 2.3	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	всего	49 019,07	8 381,46	10 799,17	10 904,89	9 933,18	9 000,36
		всего бюджеты	47 025,83	8 001,46	10 390,36	10 500,46	9 533,18	8 600,36
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	47 025,83	8 001,46	10 390,36	10 500,46	9 533,18	8 600,36
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	0,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	1 993,24	380,00	408,81	404,43	400,00	400,00
Основное мероприятие 2.4	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими муниципальными учреждениями сферы культуры	всего	23 855,41	4 499,60	5 123,14	5 672,44	4 444,77	4 115,46
		всего бюджеты	21 271,87	4 249,60	4 414,60	4 572,44	4 184,77	3 850,46
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	21 271,87	4 249,60	4 414,60	4 572,44	4 184,77	3 850,46
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-		0,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	2 583,54	250,00	708,54	1 100,00	260,00	265,00
Основное мероприятие 2.5	Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения муниципального района "Прилузский" Республики Коми	всего	4 655,51	1 109,89	1 194,58	1 551,04	500,00	300,00
		всего бюджеты	4 655,51	1 109,89	1 194,58	1 551,04	500,00	300,00
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	4 655,51	1 109,89	1 194,58	1 551,04	500,00	300,00
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	0,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 2.6	Чествование активистов общественных организаций и движений, граждан старшего поколения, людей с инвалидностью с Днем памяти воинов-интернационалистов, Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Днем Победы в Великой отечественной войне 1941 - 1945 годов, Днем пожилых людей, Международным днем инвалидов и другими памятными датами	всего	-	-	-	0,00	-	-
		всего бюджеты	-	-	-	0,00	-	-
		- из них за счет средств:	-	-	-	0,00	-	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	-	-	-	0,00	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	0,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 2.7	Функционирование учреждений культурно-досугового типа (Грант главы Республики Коми на право проведения мероприятия в рамках празднования Дня образования Республики Коми)	всего	4 810,00	-	4 810,00	0,00	-	-
		всего бюджеты	4 810,00	-	4 810,00	0,00	-	-
		- из них за счет средств:	-	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	4 810,00	-	4 810,00	0,00	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	0,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-

		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Задача 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	всего	14 594,62	3 264,65	2 479,40	3 950,33	2 470,24	2 430,00
		всего бюджеты	14 594,62	3 264,65	2 479,40	3 950,33	2 470,24	2 430,00
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	14 594,62	3 264,65	2 479,40	3 950,33	2 470,24	2 430,00
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	0,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 3.1	Повышение квалификации, прохождение переподготовки специалистов управления культуры	всего	-	-	-	0,00	-	-
		всего бюджеты		-	-	0,00	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	-	-	-	0,00	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	0,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-
Основное мероприятие 3.2	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (содержание аппарата управления культуры)	всего	14 594,62	3 264,65	2 479,40	3 950,33	2 470,24	2 430,00
		всего бюджеты	14 594,62	3 264,65	2 479,40	3 950,33	2 470,24	2 430,00
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	14 594,62	3 264,65	2 479,40	3 950,33	2 470,24	2 430,00
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	0,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	0,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	-	-