Приложение. План мероприятий ("дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2023 - 2025 гг.

Приложение
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 05.02.2024 N 244

План мероприятий ("дорожная карта")
по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2023 - 2025 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий (тыс. рублей)			Обоснование мероприятия (расчет)
					2023 год	2024 год	2025 год
Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего				59 403,4	30 573,5	17 516,7	11 313,2
1.	Проведение мероприятий по выявлению неформальной занятости и выплаты "серой" заработной платы	Управление развития экономики администрации города Чебоксары, УФНС России по Чувашской Республике	2023 - 2025 гг.	12 000,0	6 000,0	3 000,0	3 000,0	Ожидается дополнительное поступление налогов в рамках работы по снижению неформальной занятости и заседаний рабочих групп.
2.	Создание дополнительных рабочих мест (в 2023 году - 362, в 2024 году -397, в 2025 году - 65), в том числе:	Управление развития экономики администрации города Чебоксары	2023 - 2025 гг.	15 704,9	7 075,0	7 416,7	1 213,2	Дополнительные доходы по налогу на доходы физических лиц рассчитаны исходя из количества рабочих мест, средней заработной платы (56 973,6 рублей), ставки налога (13%), норматива отчислений в бюджет города Чебоксары.
	ОАО "Букет Чувашии" (в 2023 году - 10)			195,4	195,4	-	-
	ООО "Евраз Автоматика" (в 2023 году - 24, в 2024 году - 43)			1 272,4	469,1	803,3	-
	ООО "НПП Бреслер" (за 2023 год - 72, в 2024 году - 39)			2 135,8	1 407,2	728,6	-
	АО "ЭЛАРА" (в 2023 году - 39, в 2024 году - 5)			855,6	762,2	93,4	-
	ЗАО "Волмаг" (в 2023 году - 2)			39,1	39,1	-	-
	ООО "Завод ОБД" (в 2023 году - 66, в 2024 году - 90)			2 971,3	1 289,9	1 681,4	-
	ООО "Завод "АГРОМАШ" (в 2023 году - 24)			469,1	469,1	-	-
	ООО "Элтера" (в 2023 году - 4, в 2024 году - 44)			900,2	78,2	822,0	-
	ООО "Темп" (в 2023 году - 39, в 2024 году - 12)			986,4	762,2	224,2	-
	ООО "ЧЭТА" (в 2023 году - 52)			1 016,3	1 016,3	-	-
	ООО "КЗСП" (в 2023 году - 4, в 2024 году - 15)			358,4	78,2	280,2	-
	ООО "Яхтинг" (в 2023 году - 3)			58,6	58,6	-	-
	ООО "Трест-19" (в 2023 году - 2)			39,1	39,1	-	-
	ООО "Ваши окна-Строй" (в 2024 году - 10)			186,8	-	186,8	-
	ООО "Волга Премиум" (в 2024 году - 66)			1 233,0	-	1 233,0	-
	ООО "КОНТЭЛТ" (в 2025 году - 15)			280,0	-	-	280,0
	ООО "Компания "Фито-Лайн" (в 2025 году - 50)			933,2	-	-	933,2
	АО "ЧЭАЗ" (в 2023 году - 7, в 2024 году - 5)			230,2	136,8	93,4	-
	ООО "Промлит" (в 2023 году - 14, в 2024 году - 53)			1 263,8	273,6	990,2	-
	ООО "ПК "ЧАЗ" (в 2024 году - 15)			280,2	-	280,2	-
3.	Взыскание задолженности по неналоговым платежам в бюджет	Администрация города Чебоксары	2023 - 2025 гг.	25 000,0	15 000,0	5 000,0	5 000,0	Поступление задолженности по арендной плате.
4.	Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользованного муниципального имущества, включая земельные участки путем предоставления их в аренду или в собственность	Администрация города Чебоксары	2023 - 2025 гг.	6 698,5	2 498,5	2 100,0	2 100,0	Поступление арендной платы по земельным участкам.
Оптимизация бюджетных расходов, всего				812 073,1	313 504,1	241 760,1	256 808,9
1.	Повышение эффективности муниципальных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы), исключение фактов заключения контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)	Органы местного самоуправления города Чебоксары, главные распорядители бюджетных средств, всего: в том числе:	2023 - 2025 гг.	457 059,8	211 515,2	122 272,3	123 272,3	ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
		Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары		27 200,0	8 200,0	9 000,0	10 000,0	Эффективность от осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 10% от общего объема проведенных закупок. Экономию предполагается направить на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования и учреждений культуры.
		Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары		5 001,9	1 667,3	1 667,3	1 667,3	Предполагаемая эффективность от проводимых конкурсных процедур.
		Управление образования администрации города Чебоксары		55 600,0	39 000,0	8 300,0	8 300,0	Сокращение расходов на закупку продуктов питания для дошкольных образовательных организаций.
		Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары		2 780,3	780,3	1 000,0	1 000,0	Эффективность от осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд ежегодно не ниже 15% от общего объема проведенных закупок.
		Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары		350 000,0	150 000,0	100 000,0	100 000,0	Предполагаемая эффективность от проводимых конкурсных процедур.
		Администрация города Чебоксары		16 477,6	11 867,6	2 305,0	2 305,0	Предполагаемая эффективность от проводимых конкурсных процедур.
2.	Прирост доходов от приносящей доход деятельности и спонсорских и добровольных пожертвований в целях оптимизации расходов бюджета г. Чебоксары планируется направить на выполнение указов Президента РФ и укрепление материально-технической базы учреждений	Главные распорядители бюджетных средств, всего в том числе:	2023 - 2025 гг.	355 013,3	101 988,9	119 487,8	133 536,6
		Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары		88 000,0	27 000,0	29 000,0	32 000,0	Увеличение доходов, поступающих от оказания платных услуг по 10 учреждениям культуры и по 13 учреждениям дополнительного образования.
		Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары		16 513,3	4 988,9	5 487,8	6 036,6	Прирост доходов от приносящей доход деятельности в целях оптимизации расходов бюджета г. Чебоксары.
		Управление образования администрации города Чебоксары		250 500,0	70 000,0	85 000,0	95 500,0	Увеличение доходов, поступающих от оказания платных образовательных услуг в дошкольных и общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей. Увеличение доходов, поступающих за счет добровольных пожертвований, целевых взносов от юридических и физических лиц в дошкольных и общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей.
3.	Установление решением Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период запрета на увеличение численности муниципальных служащих	Финансовое управление администрации города Чебоксары	2023 - 2025 гг.					Наличие в Решении ЧГСД положения о запрете на увеличение численности муниципальных служащих