Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 29.01.2024 N 69

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

N п/п		Наименование мероприятия		Ед. изм.		Срок исполнения		Объем в натуральных показателях		Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.		Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
1.		Мероприятие 1.1		количество пользователей МИБС		всего		67520		1,40566		94910,1
		Организация библиотечного обслуживания населения				2015 год		67520		1,40566		94910,1
				Количество посещений МИБС, ед.		всего		7123135		0,1813058		1291465,7
						2016 год		602851		0,1421873		85717,8
						2017 год		626584		0,1655249		103715,2
						2018 год		768400		0,1465177		112584,2
						2019 год		768400		0,1467365		112752,3
						2020 год		490000		0,2584839		126657,1
						2021 год		751000		0,1767406		132732,2
						2022 год		768400		0,1915357		147176,0
						2023 год		782500		0,2006104		156977,6
						2024 год		782500		0,2000979		156576,6
						2025 год		782500		0,2000979		156576,6
2.		Мероприятие 1.2.		количество посетителей музея, чел.		всего		1332100		0,22403		298426,0
		Организация музейного обслуживания населения				2015 год		60200		0,31435		18924,0
						2016 год		111900		0,17727		19837,0
						2017 год		111900		0,20469		22904,7
						2018 год		126600		0,19410		24572,8
						2019 год		146300		0,15564		22769,6
						2020 год		90000		0,27310		24579,3
						2021 год		100000		0,30145		30144,7
						2022 год		146300		0,22388		32753,6
						2023 год		146300		0,27025		39536,9
						2024 год		146300		0,21327		31201,7
						2025 год		146300		0,21327		31201,7
3.		Мероприятие 1.3.		количество обучающихся, чел.		всего		73365		37,62538		2760386,2
		Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности				2015 год		9000		20,03796		180341,6
						2016 год		6150		29,48370		181324,7
						2017 год		6630		29,82210		197720,5
						2018 год		6630		33,34655		221087,6
						2019 год		6630		34,41910		228198,6
						2020 год		5836		42,13194		245882,0
						2021 год		5969		42,61791		254386,3
						2022 год		6630		42,93748		284675,5
						2023 год		6630		49,28157		326736,8
						2024 год		6630		48,26791		320016,2
						2025 год		6630		48,26791		320016,2
4.		Мероприятие 1.4.		количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.		всего		4193308		0,51438		2156967,4
		Организация предоставления культурно-досуговых услуг				2015 год		239992		0,53886		129321,4
						2016 год		269403		0,47756		128655,4
						2017 год		288261		0,52632		151718,6
						2018 год		309015		0,56582		174847,6
						2019 год		330846		0,54477		180235,5
						2020 год		353791		0,53038		187644,8
						2021 год		256000		0,82143		210285,0
						2022 год		600000		0,35865		215190,2
						2023 год		346000		0,77169		267003,7
						2024 год		600000		0,42672		256032,6
						2025 год		600000		0,42672		256032,6
5	Мероприятие 1.5.		количество реализованных проектов МО "Город Томск", ед.		всего		-				45550,8
	Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура"				2019 год		1		5000,0		5000,0
					2020 год		1		5260,0		5260,0
					2021 год		1		6000,0		6000,0
					2022 год		1		6000,0		6000,0
					2023 год		1		11290,8		11290,8
					2024 год		1		6000,0		6000,0
					2025 год		1		6000,0		6000,0