Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 31.01.2024 N 187
Паспорт
муниципальной программы города Когалыма "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"
(далее - муниципальная программа)
|
Наименование муниципальной программы |
"Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" |
Сроки реализации муниципальной программы |
2024 - 2028 годы |
||||||||||||
|
Куратор муниципальной программы |
Заместитель главы города Когалыма Черных Татьяна Ивановна |
||||||||||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет финансов Администрации города Когалыма |
||||||||||||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления". |
||||||||||||||
|
Национальная цель |
- |
||||||||||||||
|
Цели муниципальной программы |
Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме |
||||||||||||||
|
Задачи муниципальной программы |
Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса |
||||||||||||||
|
Подпрограммы |
- |
||||||||||||||
|
Целевые показатели муниципальной программы |
N |
Наименование целевого показателя |
Документ - основание |
|
Значение показателя по годам |
||||||||||
|
Базовое значение (2022 год) |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
На момент окончания реализации муниципальной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
||||||||
|
I |
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма, % <I> |
Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 N 476-ГД "Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма" |
106,8 |
Не менее 99,6 |
Не менее 99,6 |
Не менее 99,7 |
Не менее 99,7 |
Не менее 99,8 |
Не менее 99,8 |
Комитет финансов Администрации города Когалыма |
|||||
|
II |
Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Когалыма, % <II> |
Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 N 476-ГД "Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма" |
90,2 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Комитет финансов Администрации города Когалыма |
|||||
|
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|||||||||||||
|
Всего |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||||||
|
всего |
283 445,5 |
55 431,3 |
56 971,0 |
57 014,4 |
57 014,4 |
57 014,4 |
|||||||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
283 445,5 |
55 431,3 |
56 971,0 |
57 014,4 |
57 014,4 |
57 014,4 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе) национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|
||||||||||||
|
Всего |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||||||
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
Объем налоговых расходов города Когалыма |
|
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|
||||||||||||
|
|
Всего |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||||||
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Примечание:
<I> - показатель рассчитывается по формуле:
ИП = ФД / УД x 100, где:
ФД - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Когалыма за отчетный год;
УД - утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Когалыма на отчетный год.
<II> - показатель рассчитывается по формуле:
Иро = РОф / РОп x 100%, где:
РОф - кассовое исполнение бюджета города Когалыма;
РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований.
Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета города Когалыма.
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)
|
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
|||||
|
Всего |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: "Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме" | |||||||||
|
Задача: "Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса" | |||||||||
|
Процессная часть. | |||||||||
|
1.1. |
Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма (I, II) |
Комитет финансов Администрации города Когалыма |
всего |
283 167,00 |
55 375,60 |
56 915,30 |
56 958,70 |
56 958,70 |
56 958,70 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
283 167,00 |
55 375,60 |
56 915,30 |
56 958,70 |
56 958,70 |
56 958,70 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2. |
Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей (I, II) |
Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления" |
всего |
278,50 |
55,70 |
55,70 |
55,70 |
55,70 |
55,70 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
278,50 |
55,70 |
55,70 |
55,70 |
55,70 |
55,70 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе |
всего |
283 445,50 |
55 431,30 |
56 971,00 |
57 014,40 |
57 014,40 |
57 014,40 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
283 445,50 |
55 431,30 |
56 971,00 |
57 014,40 |
57 014,40 |
57 014,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
всего |
283 445,50 |
55 431,30 |
56 971,00 |
57 014,40 |
57 014,40 |
57 014,40 |
||
|
Всего по муниципальной программе: |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
283 445,50 |
55 431,30 |
56 971,00 |
57 014,40 |
57 014,40 |
57 014,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
всего |
283 445,50 |
55 431,30 |
56 971,00 |
57 014,40 |
57 014,40 |
57 014,40 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
283 445,50 |
55 431,30 |
56 971,00 |
57 014,40 |
57 014,40 |
57 014,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Ответственный исполнитель - Комитет финансов Администрации города Когалыма |
всего |
283 167,00 |
55 375,60 |
56 915,30 |
56 958,70 |
56 958,70 |
56 958,70 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
283 167,00 |
55 375,60 |
56 915,30 |
56 958,70 |
56 958,70 |
56 958,70 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления" |
всего |
278,50 |
55,70 |
55,70 |
55,70 |
55,70 |
55,70 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
278,50 |
55,70 |
55,70 |
55,70 |
55,70 |
55,70 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
|
N структурного элемента (основного мероприятия) |
Наименование структурного элемента (основного мероприятия) |
Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) |
Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Цель: "Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме" | |||
|
Задача: "Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса" | |||
|
Процессная часть | |||
|
1.1. |
Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма |
обеспечение основных функций и деятельности Комитета финансов, в том числе составление проекта бюджета, организация исполнения бюджета, формирование отчетности о его исполнении, проведение единой бюджетной, долговой и налоговой политики. |
Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 N 476-ГД "Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма" |
|
1.2. |
Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей |
материально-техническое обеспечение деятельности Комитета финансов по сопровождению программного продукта для загрузки, хранения и анализа информации, предоставляемой органами Федерального казначейства, о поступивших от юридических лиц платежах, являющихся источниками формирования доходов бюджета города Когалыма в целях совершенствования бюджетного процесса |
Решение Думы города Когалыма от 18.03.2014 N 396-ГД "О Порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" |
Таблица 3
Перечень
создаваемых объектов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями
(заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей
|
N |
Наименование объекта |
Мощность |
Срок строительства, проектирования (характер работ) |
Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта |
Остаток стоимости на 01.01.20__ |
Инвестиции на 20__ |
Инвестиции на 20__ |
Механизм реализации |
Заказчик по строительству |
||||||||
|
всего |
ФБ |
ОБ |
МБ |
иные средства |
всего |
ФБ |
ОБ |
МБ |
иные средства |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства
(заполняется при планировании объектов капитального строительства)
|
N п/п |
Наименование объекта (инвестиционного проекта) |
Мощность |
Срок строительства, проектирования |
Источник финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов (далее - инвестиционные проекты)
(заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Объем финансирования инвестиционного проекта |
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
Таблица 6
Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы
|
N показателя |
Наименование показателя |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 января 2024 г. N 187 "О внесении... |