Приложение

Приложение
к постановлению мэрии
от 31.01.2024 N 78

I. Задачи, мероприятия, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование задачи/ мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования, тыс. руб.			Исполнитель и участники мероприятия
		наименование (ед. измерения)	плановое значение		Всего	ОБ	ГБ
1.	Задача 1. Обеспечение бюджетного процесса в целях сохранения долгосрочной устойчивости бюджета			2023	119 238,6	3 896,3	115 342,3	ДФ, ДСЭРГ
				2024	137 304,7	0	137 304,7
				2025	117 399,7	0	117 399,7
				2026	117 924,1	0	117 924,1
				2027	108 689,7	0	108 689,7
				2028	108 689,7	0	108 689,7
		Снижение темпов роста недоимки по налогам и платежам в бюджет города (%)	Не менее 2	2023				ДФ
			Не менее 2	2024
			Не менее 2	2025
			Не менее 2	2026
			Не менее 2	2027
			Не менее 2	2028
		Соотношение налоговых расходов бюджета города к общему объему налоговых доходов бюджета города (%)	Не более 0,1	2023				ДСЭРГ, ДФ
			Не более 0,1	2024
			Не более 0,1	2025
			Не более 0,1	2026
			Не более 0,1	2027
			Не более 0,1	2028
		Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (%)	Не менее 92	2023				ДФ
			Не менее 92	2024
			Не менее 92	2025
			Не менее 92	2026
			Не менее 92	2027
			Не менее 92	2028
		Охват главных распорядителей бюджетных средств мониторингом качества финансового менеджмента (%)	100	2023				ДФ
			100	2024
			100	2025
			100	2026
			100	2027
			100	2028
		Отношение времени простоя автоматизированных систем, применяемых при реализации бюджетного процесса, к общему рабочему времени (%)	Менее 1	2023				ДФ
			Менее 1	2024
			Менее 1	2025
			Менее 1	2026
			Менее 1	2027
			Менее 1	2028
1.1.	Мероприятие "Проведение ежеквартального анализа поступлений доходов в бюджет города в разрезе каждого доходного источника и каждого администратора доходов, мониторинга задолженности перед бюджетом города по уплате налогов и иных платежей"			2023	0	0	0	ДФ
				2024	0	0	0
				2025	0	0	0
				2026	0	0	0
				2027	0	0	0
				2028	0	0	0
1.2.	Мероприятие "Проведение оценки налоговых расходов города"			2023	0	0	0	ДСЭРГ, ДФ
				2024	0	0	0
				2025	0	0	0
				2026	0	0	0
				2027	0	0	0
				2028	0	0	0
1.3.	Мероприятие "Организация бюджетного процесса на территории города Ярославля"			2023	106 951,1	3 896,3	103 054,8	ДФ
				2024	108 258,1	0	108 258,1
				2025	107 984,9	0	107 984,9
				2026	108 126,7	0	108 126,7
				2027	98 822,2	0	98 822,2
				2028	98 822,2	0	98 822,2
1.4.	Мероприятие "Автоматизация бюджетного процесса на основе современных технологий"			2023	12 287,5	0	12 287,5	ДФ
				2024	29 046,6	0	29 046,6
				2025	9 414,8	0	9 414,8
				2026	9 797,4	0	9 797,4
				2027	9 867,5	0	9 867,5
				2028	9 867,5	0	9 867,5
2.	Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом			2023	600,0	0	600,0	ДФ
				2024	6 000,0	0	6 000,0
				2025	44 000,0	0	44 000,0
				2026	293 000,0	0	293 000,0
				2027	15 000,0	0	15 000,0
				2028	15 000,0	0	15 000,0
		Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств (тыс. руб.)	0	2023				ДФ
			0	2024
			0	2025
			0	2026
			0	2027
			0	2028
		Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам (тыс. руб.)	0	2023				ДФ
			0	2024
			0	2025
			0	2026
			0	2027
			0	2028
2.1.	Мероприятие "Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга"			2023	600,0	0	600,0	ДФ
				2024	6 000,0	0	6 000,0
				2025	44 000,0	0	44 000,0
				2026	293 000,0	0	293 000,0
				2027	15 000,0	0	15 000,0
				2028	15 000,0	0	15 000,0
2.2.	Мероприятие "Своевременное исполнение долговых обязательств"			2023	0	0	0	ДФ
				2024	0	0	0
				2025	0	0	0
				2026	0	0	0
				2027	0	0	0
				2028	0	0	0
Итого по ведомственной целевой программе					1 082 846,5	3 896,3	1 078 950,2