Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
администрации Города Томска
от 01.02.2024 N 104

Приложение 2
к муниципальной программе
"Социальная поддержка граждан" на 2015-2025 годы"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" на 2015-2025 годы"

N	Наименования целей, задач муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников		Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель. Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке		2015-2025 годы
	Задача 1. Повышение уровня жизни граждан старшего поколения
	Подпрограмма "Старшее поколение"
	Итого по задаче 1		Всего	547221,4	471985,0	514181,4	441885,0			33040,0	30100,0			Администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
			2015 год	73885,9	54030,9	68185,9	48330,9			5700,0	5700,0
			2016 год	53500,2	50848,4	47800,2	45148,4			5700,0	5700,0
			2017 год	54896,7	47184,5	49196,7	42284,5			5700,0	4900,0
			2018 год	51478,7	44345,5	47878,7	40745,5			3600,0	3600,0
			2019 год	49577,5	44869,6	47477,5	42769,6			2100,0	2100,0
			2020 год	44055,7	39668,8	41315,7	36928,8			2740,0	2740,0
			2021 год	44495,5	38316,8	42745,5	36896,8			1750,0	1420,0
			2022 год	42622,3	37712,7	40872,3	36472,7			1750,0	1240,0
			2023 год	42696,9	37957,6	41446,9	36957,6			1250,0	1000,0
			2024 год	42179,6	38764,0	41029,6	37864,0			1150,0	900,0
			2025 год	47832,5	38286,2	46232,5	37486,2			1600,0	800,0
	Задача 2. Повышение уровня жизни инвалидов
	Подпрограмма "Социальная интеграция"
	Итого по задаче 2		Всего	152685,6	115563,6	119213,5	85877,4	20725,3	18030,0	12606,2	11656,2			Администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики), администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска (МАОУ "Томский Хобби-центр", МБУ ПМПК), управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья"), управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
			2015 год	22042,8	18799,2	9777,2	6533,6	6911,7	6911,7	5353,9	5353,9
			2016 год	18884,7	15744,9	9646,1	6646,9	6368,6	6368,6	2729,4	2729,4
			2017 год	13165,9	6618,1	9520,6	6618,1	2695,3	0,0	950,0	0,0
			2018 год	9605,7	7732,7	8438,6	6565,6	968,7	968,7	198,4	198,4
			2019 год	9341,9	8790,0	7144,0	6592,1	1824,2	1824,2	373,7	373,7
			2020 год	9520,6	8115,8	7163,0	5758,2	1956,8	1956,8	400,8	400,8
			2021 год	9685,4	8317,7	7085,4	5717,7	0,0	0,0	2600,0	2600,0
			2022 год	7432,0	6457,5	7432,0	6457,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	14712,8	11459,1	14712,8	11459,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	19420,3	11764,3	19420,3	11764,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	18873,5	11764,3	18873,5	11764,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задача 3. Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан
	Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг"
	Итого по задаче 3		Всего	4111042,7	3313164,5	3283538,2	2737562,0			827504,5	575602,5			Управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья"), администрация Советского района Города Томска
			2015 год	346090,6	312864,0	273462,6	247122,0	0,0	0,0	72628,0	65742,0
			2016 год	418520,9	316801,8	319396,9	265049,3	0,0	0,0	99124,0	51752,5
			2017 год	354817,2	294832,7	307643,8	255592,7	0,0	0,0	47173,4	39240,0
			2018 год	340140,5	311019,7	292967,1	263895,7	0,0	0,0	47173,4	47124,0
			2019 год	341471,0	293256,6	282309,6	243720,6	0,0	0,0	59161,4	49536,0
			2020 год	384335,2	313063,7	296685,8	250807,7	0,0	0,0	87649,4	62256,0
			2021 год	399700,1	326756,9	320121,2	261274,9	0,0	0,0	79578,9	65482,0
			2022 год	484210,8	280998,4	340150,8	234848,4	0,0	0,0	144060,0	46150,0
			2023 год	376317,9	239512,1	296721,9	202552,1	0,0	0,0	79596,0	36960,0
			2024 год	332570,5	312029,3	276890,5	256349,3	0,0	0,0	55680,0	55680,0
			2025 год	332868,1	312029,3	277188,1	256349,3	0,0	0,0	55680,0	55680,0
	Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска и исполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий
	Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
	Итого по задаче 4		Всего	405454,2	401444,0	387388,2	384207,9	79,9	79,9	9509,5	8679,6	8476,6	8476,6	Управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МБУ "ЦБ")
			2015 год	32910,9	31763,5	32013,5	30955,4			897,4	808,1
			2016 год	32977,2	32223,5	32079,8	31584,1			897,4	639,4
			2017 год	32887,9	32395,5	32079,8	31835,8			808,1	559,7
			2018 год	34203,5	34203,5	33553,1	33553,1			650,4	650,4
			2019 год	34549,7	34323,0	33741,6	33659,0			808,1	664,0
			2020 год	35463,9	35372,6	34655,8	34654,6			808,1	718,0
			2021 год	35772,7	35533,0	34908,4	34668,7			864,3	864,3
			2022 год	38258,4	37666,1	37348,2	36755,9			910,2	910,2
			2023 год	43429,6	43395,5	39109,2	39075,1	79,9	79,9	963,9	963,9	3276,6	3276,6
			2024 год	42500,2	42283,9	38949,4	38733,1			950,8	950,8	2600	2600
			2025 год	42500,2	42283,9	38949,4	38733,1			950,8	950,8	2600	2600
	Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Подпрограмма "Охрана семьи и детства"
	Итого по задаче 5		Всего	1585795,0	1536626,9			23489,2	21841,0	1562305,8	1514785,9			Администрации районов Города Томска
			2015 год	108236,4	102609,8			-	-	108236,4	102609,8
			2016 год	117591,4	106781,6			-	-	117591,4	106781,6
			2017 год	125999,2	114987,6			4897,4	4483,4	121101,8	110504,2
			2018 год	118870,1	118601,0			4276,0	4006,9	114594,1	114594,1
			2019 год	151615,8	151615,8			4971,1	4971,1	146644,7	146644,7
			2020 год	150525,0	150225,0			3915,2	3615,2	146609,8	146609,8
			2021 год	160047,4	150266,5			5429,5	4764,4	154617,9	145502,1
			2022 год	159012,6	151653,2			0,0	0,0	159012,6	151653,2
			2023 год	163886,4	159875,7			0,0	0,0	163886,4	159875,7
			2024 год	165005,4	165005,4			0,0	0,0	165005,4	165005,4
			2025 год	165005,4	165005,4			0,0	0,0	165005,4	165005,4
	Всего по муниципальной программе		Всего	6807422,2	5841857,5	4309544,6	3652605,8	44294,4	39950,9	2444966,1	2140824,3	8476,6	8476,6	Администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей, комитет жилищной политики), администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска (МАОУ "Томский Хобби-центр", МБУ ПМПК), департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ ЦПСА "Семья", МБУ "ЦБ"), управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
			2015 год	583166,6	520067,4	383439,2	332941,9	6911,7	6911,7	192815,7	180213,8
			2016 год	641474,4	522400,2	408923,0	348428,7	6368,6	6368,6	226042,2	167602,9
			2017 год	581766,9	496018,4	398440,9	336331,1	7592,7	4483,4	175733,3	155203,9
			2018 год	554298,5	515902,4	382837,5	344759,9	5244,7	4975,6	166216,3	166166,9
			2019 год	586555,9	532855,0	370672,7	326741,3	6795,3	6795,3	209087,9	199318,4
			2020 год	623900,4	546445,9	379820,3	328149,3	5872,0	5572,0	238208,1	212724,6
			2021 год	654924,3	562264,4	410083,8	341631,6	5429,5	4764,4	239411,1	215868,4
			2022 год	731536,1	514487,9	425803,3	314534,5	0,0	0,0	305732,8	199953,4
			2023 год	641043,5	492199,9	391990,7	290043,9	79,9	79,9	245696,3	198799,6	3276,6	3276,6
			2024 год	601676,0	569846,9	376289,8	344710,7	0,0	0,0	222786,2	222536,2	2600,0	2600,0
			2025 год	607079,7	569369,1	381243,5	344332,9	0,0	0,0	223236,2	222436,2	2600,0	2600,0