Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 05.02.2024 N 84

Финансово-экономическое обоснование
к плану мероприятий ("дорожной карте") "изменения в сфере дополнительного образования детей, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой" в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей

Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год план	2022 год факт	2023 год план	2024 год план
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области, руб.	13890	23421	27159	27423,3	27676,0	32662,9	36751,0	36918,0	38011,5	41621,9	41278,0	41400,4	50772,5	54783,6
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области и среднемесячной заработной платы учителей в Томской области, %	58%	75%	80%	80,2%	81,0%	94,9%	100,8%	100,0%	95,7%	105,6%	100,3%	97%	100%	100%
Среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.	23865	31303	34073	34182,7	34177,5	34430,2	36453, 9	36914, 0	39727,4	39397,0	41175, 0	42665,7	50772,5	54783,6
Муниципальное образование "Городской округ Стрежевой"
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента по культуре Томской области
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %			17,9%	14,9%	16,8%	20,8%	23,1%	24,2%	25,8%	22,9%	22,9%	19,7%	19,7%	19,7%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %			13,7%	15,4%	17,0%	18,1%	18,3%	23,0%	25,4%	21,2%	21,2%	21,8%	18,5%	17,4%
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел.			34	32,3	33,3	34,1	35,5	36,0	36,8	35,4	35,4	34,0	34,0	34,0
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	27,5	27,5	27,5	27,5	27,7	27,0	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	х	2	2,0	1,8	1,0	2,5	3,3	4,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	х	4	2,8	3,8	6,1	5,7	5,4	5,5	5,1	5,1	3,8	3,8	3,8
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб.			37719,2	39911,2	39757,7	44237,3	47725,8	48807,9	50890,9	54218,8	54518,8	57190,9	67441,4	71784,1
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб.	23523	34205	39647	39647,6	39647,7	45738,9	50721,6	49536,6	51206,0	55692,3	55692, 3	55692,3	68458,5	73866,9
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	х	48326	62279,2	77217,6	103116,7	53673,3	65118,7	65112,5	73583,3	73583,3	72247,1	72247,1	72247,1
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	х	16795	26523,8	22815,8	27938,5	30769,0	35155,9	38983,3	37022,9	37022, 9	56467,1	56467,1	56467,1
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб.	10106,9	14696,5	17034,8	17035,0	17158,9	19294,9	21634,5	21129,1	21841,2	23754,7	23754,7	23754,7	29199,9	31506,8
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0,0	1831,1	2035,7	1157,7	1156,4	1192,5	1551,7	2283,1	1507,6	2184,5	2184,5	1505,5	2184,5	2184,5
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %		85%	111%	57%	100%	103%	130%	147%	66%	145%	100%	69%	145%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 г., дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.		4589,5	6927,9	6928,1	7052,0	9187,9	11527,6	11022,2	11734,2	13647,8	13647,8	13647,8	19093,0	21399,9
Дополнительные средства муниципального образования Томской области, тыс. руб.		0	-1665,5	-1665,5	-1665,5	-1665,5	-1665,5	-1665,5	-1665,5	-1665,5	1665,5	-1665,5	1665,5	1665,5
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.		4589,5	5262,4	5262,6	5386,5	7522,4	9862,1	9356,7	10068,7	11982,3	11982,3	11982,3	17427,5	19734,4
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		4589,5	5057,9	5935,9	6061,2	8161,1	10141,5	8904,7	10392,2	11628,9	11628,9	12307,9	17074,2	19381,1
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.		1974,7	4466,7	4258,7	4258,7	6720,6	8822,5	8216,8	4770,4	6683,9	6683,9	6683,9	12129,1	14436,0
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		454,8	454,8	454,8	454,8	454,8	454,8	454,8	454,8	454,8	454,8	454,8	454,8	454,8
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		2160,0	136,5	1222,0	1223,4	861,4	626,2	105,2	670,3	-6,6	-6,6	337,7	-6,6	-6,6
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.		2160,0	136,5	1222,0	1223,4	861,4	626,2	105,2	670,3	-6,6	-6,6	337,7	-6,6	-6,6
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	0	0	123,9	123,9	237,7	337,9	4496,4	4496,5	4496,4	4831,1	4496,5	4496,4
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб.								100,2	4258,7	4258,7	4258,7	4258,7	4258,7	4258,7
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0,0	204,5	-673,4	-674,7	-638,6	279,4	452,0	-323,5	353,4	353,4	-325,6	353,4	353,4
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования, находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области
Целевые показатели по уровню средней заработной платы и численности педагогических работников
Среднесписочная численность педагогического персонала		62	63	64,5	63	63	62,8	62,8	61	60	56,4	55,9	53,3	62
Обязательства по средней заработной плате педагогического персонала, руб.		36020,00	38406,00	38420,00	38420,00	46885,00	51592,20	51887,00	54168,70	54168,70	59133,20	60043,83	73954,60	79555,0
Фонд оплаты труда педагогического персонала с начислениями, тыс. руб.		26798,88	29034,94	29737,08	29045,52	35445,06	38879,88	39102,04	39651,49	39001,46	40021,35	52441,2	61586,4	77064,0