Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Администрации городского
округа - город Камышин
от 29.12.2023 г. N 2063-п

"Подпрограмма
"Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры"

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы (соисполнитель муниципальной программы)	Комитет по культуре Администрации городского округа
Исполнители подпрограммы	МБУ ДО ДШИ
Цели подпрограммы	создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры
Задачи подпрограммы	организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры
Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации	1. Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности - 63 300 человеко-часов; 2. Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам - 198 500 человеко-часов; 3. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 1 ед.; 4. Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств - 1 ед.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2024 - 2026 год - реализация в 1 этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Финансирование подпрограммы осуществляется за счет областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 165 559,5 тыс. рублей, в том числе: - 2024 год - 57 227,9 тыс. рублей: внебюджетные средства - 13 529,0 тыс. рублей; бюджет городского округа - 36 198,9 тыс. рублей; областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей. - 2025 год - 54 165,8 тыс. рублей: внебюджетные средства - 12 405,8 тыс. рублей; бюджет городского округа - 34 260,0 тыс. рублей; областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей. - 2026 год - 54 165,8 тыс. рублей: внебюджетные средства - 12 405,8 тыс. рублей; бюджет городского округа - 34 260,0 тыс. рублей; областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	обеспечение условий для повышения качества дополнительного образования детей в детских школах искусств.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Основным видом деятельности МБУ ДО ДШИ является образовательная деятельность, которая включает в себя реализацию:

- дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;

- дополнительных общеразвивающих программ.

Предпрофессиональные программы разрабатываются ДШИ самостоятельно на основании федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации. Разработанные предпрофессиональные программы должны обеспечивать преемственность с программами среднего профессионального и высшего образования соответствующих видов искусств.

Общеразвивающие программы реализуются в ДШИ с целью привлечения к различным видам искусств наибольшего количества детей, в том числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения предпрофессиональных программ.

Целью деятельности детской школы искусств является развитие творческих способностей и выявление одаренных детей через формирование общей культуры, а также приобщения их к миру и национальной культуре наследия. За период с 2015 года по предпрофессиональным программам было обучено 760 учащихся, окончили школу 176 человек, из них 45 поступили в ССУЗы и ВУЗы в области искусств.

В 2023 году по предпрофессиональным программам обучается 625 человек, по общеразвивающим программам 819 человек. Обучение по предпрофессиональным образовательным программам осуществляется в соответствии с Федеральными государственными требованиями, утвержденными приказом Минкультуры России и программы предполагают углубленное обучение по таким видам услуг как: инструментальное, хореографическое, хоровое пение и живопись.

Износ музыкальных инструментов в ДШИ выше 80%, некоторые инструменты эксплуатируются более 50 лет. В школе недостаточное оснащение техническими средствами обучения и современным материально-техническим оборудованием, мебелью в учебных кабинетах.

Здания ДШИ имеют высокую степень изношенности. Учебному корпусу художественного отделения необходим ремонт кровли, систем водоснабжения и канализации, стен здания и оконных рам.

Участие МБУ ДО ДШИ в реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"), национального проекта "Культура" позволит получить современные музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу. А также реконструировать или капитально отремонтировать муниципальные детские школы искусств по видам искусств. Это позволит не только укрепить материально-техническую базу школы, но и обеспечит комфортные условия для организации учебно-воспитательного процесса.

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

1) финансовые риски, в том числе такие как:

- недостаточность финансирования из областного бюджета и бюджета городского округа - город Камышин подпрограммы, отдельных ее мероприятий, возникновение в ходе реализации мероприятия подпрограммы необходимости увеличения объемов финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов;

- расходование запланированных средств не в полном объеме.

Способами ограничения таких рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования (своевременный анализ расходования средств и перераспределение высвободившихся средств на другие мероприятия подпрограммы, в том числе недофинансированные);

- привлечение внебюджетных источников;

2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов, заключения муниципальных контрактов, договоров. Минимизации риска неисполнения муниципальных контрактов на закупки товаров, работ и услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

3) социальные риски могут выразиться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации цели, задач и планируемых в рамках подпрограммы результатов, с ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению цели, задач подпрограммы, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы. Важно также демонстрировать достижения реализации подпрограммы.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры.

Задача подпрограммы:

организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры.

Срок реализации мероприятий подпрограммы 2024 - 2026 год в один этап.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:

количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности;

количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам;

количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств.

Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

При достижении целевых показателей ожидаемым результатом реализации подпрограммы является обеспечение условий для повышения качества дополнительного образования детей в детских школах искусств.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:

- предоставление дополнительного образования по предпрофессиональным и общеразвивающим программам (технической, художественной, физкультурно-спортивной, естественно-научной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности);

- материально-техническое обеспечение;

- приобретение в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств;

- модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта;

- капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ.

Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ по муниципальной подпрограмме представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств из областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 165 559,5 тыс. рублей, в том числе:

- 2024 год - 57 227,9 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 13 529,0 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 36 198,9 тыс. рублей;

областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.

- 2025 год - 54 165,8 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 12 405,8 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 34 260,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.

- 2026 год - 54 165,8 тыс. рублей:

внебюджетные средства - 12 405,8 тыс. рублей;

бюджет городского округа - 34 260,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, определен на основании прогнозных количественных и стоимостных оценок мероприятий, предусмотренных подпрограммой. Финансирование программных мероприятий в запланированном объеме и из всех источников позволит обеспечить достижение ожидаемых результатов мероприятий, а также промежуточных и конечных результатов подпрограммы.

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципальных заданий, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин, представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с Законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

7. Механизмы реализации подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по культуре Администрации городского округа осуществляет управление и организует реализацию мероприятий подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы.

Комитет по культуре Администрации городского округа как ответственный исполнитель подпрограммы:

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации подпрограммы;

определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;

при уточнении объема финансового обеспечения на реализацию подпрограммы при необходимости инициирует внесение изменений в основные параметры подпрограммы, затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав участников подпрограммных мероприятий.

осуществляет ежегодной контроль за ходом реализации подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы - МБУ ДО ДШИ:

несет ответственность за качественное и своевременное исполнение подпрограммных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;

участвует в формировании предложений по мероприятиям подпрограммы;

выполняет мероприятия подпрограммы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного бюджетного финансирования;

подготавливает и предоставляет в Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы.

При реализации мероприятий подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы

Реализация подпрограммы предусматривает приобретение музыкальных инструментов, оборудования и нотной литературы.

Имущество, приобретаемое в процессе реализации подпрограммы, представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Имущество, приобретаемое в рамках подпрограммы, закреплено за МБУ ДО ДШИ на праве оперативного управления.".