Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 09.02.2024 N 38-П

Приложение N 10
к Порядку

Методика
оценки эффективности государственных программ, реализуемых на территории Астраханской области

1. Методика оценки эффективности государственных программ, реализуемых на территории Астраханской области (далее - методика), разработана в целях установления единых правил формирования критериев оценки эффективности государственных программ, реализуемых на территории Астраханской области (далее - государственная программа).

2. Критерии, применяемые для определения рейтинга государственных программ.

Система определения рейтинга государственных программ основана на расчете трех комплексных критериев (Ki). Каждый комплексный критерий (Ki) рассчитывается на основе первичных критериев (ki).

Комплексные критерии (Ki) используются для оценки государственных программ по следующим направлениям:

К1 - оценка качества управления государственным заказчиком-координатором государственной программы;

К2 - эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком-координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы;

К3 - степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий государственной программы.

3. Общая схема расчета оценок.

Первоначально определяется соответствие государственных программ первичным критериям (ki). Весовой коэффициент первичного критерия (Zi) приведен в графе 2 приложения к настоящей методике.

Степень соответствия государственных программ (отдельных разделов, положений) каждому первичному критерию оценивается по балльной шкале. Присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими параметрами конкретных государственных программ. Максимальная оценка по первичным критериям принимается равной 10 баллам. Расчет первичного критерия (ki) осуществляется путем умножения весового коэффициента (Zi) на одну из балльных оценок (N). Балльная оценка (N) определяется наибольшим соответствием государственной программы одной из градаций (графа 4 рейтинговой таблицы по определению объемов финансирования государственных программ в отчетном году из бюджета Астраханской области (приложение к методике). Расчет соответствия государственных программ первичному критерию осуществляется по формуле:

ki = Zi x N.

На основе оценок по первичным критериям (ki) рассчитывается оценка по комплексному критерию (Ki). Расчет осуществляется путем суммирования оценок по первичным критериям, входящим в состав комплексного критерия, по формуле:

Ki = k1 + k2 +... + ki.

4. Формирование оценки государственных программ.

Итоговый показатель рейтинга программ (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = К1 x 0,3 + К2 x 0,4 + К3 x 0,3.

Для представления итоговых оценок может использоваться следующая качественная шкала:

Ранг	Численное значение показателя рейтинга (R) в баллах
Первый уровень	R >= 8,0
Второй уровень	5,0 <= R < 8,0
Третий уровень	R < 5,0

5. Оценка эффективности государственных программ.

Государственная программа считается эффективной в случае присвоения ей ранга первого уровня.

Государственная программа считается удовлетворительно эффективной в случае присвоения ей ранга второго уровня.

Если реализация государственной программы не отвечает критериям, установленным настоящей методикой, она считается неэффективной и ей присваивается ранг третьего уровня.

6. Определение объемов финансирования государственных программ из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году.

Определенный министерством финансов Астраханской области объем средств бюджета Астраханской области на финансирование государственных программ в очередном финансовом году распределяется между ними в зависимости от количества баллов, полученных государственной программой по результатам рейтинговой оценки, и объема финансирования из бюджета Астраханской области, предусмотренного государственной программой в предстоящем году.

По каждой государственной программе осуществляется расчет интегрального рейтинга (Iri), значения которого вносятся в графу 5 рейтинговой таблицы по определению объемов финансирования государственных программ в отчетном году из бюджета Астраханской области (приложение к настоящей методике), по формуле:

Iri = R x V,

где:

R - интегральный показатель рейтинга государственных программ в баллах (графа 3 рейтинговой таблицы по определению объемов финансирования государственных программ в отчетном году из бюджета Астраханской области (приложение к методике);

V - объем финансирования, предусмотренный государственной программой (графа 4 рейтинговой таблицы по определению объемов финансирования государственных программ в отчетном году из бюджета Астраханской области (приложение к настоящей методике).

Расчет объема финансирования государственных программ из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году осуществляется по формуле:

V = Iri / SUM Iri x Vlim,

где:

Iri - интегральный рейтинг государственных программ;

SUM Iri - сумма интегральных рейтингов государственных программ;

Vlim - объем средств бюджета Астраханской области на финансирование государственных программ в очередном финансовом году.

Рассчитанный объем финансирования государственной программы в очередном финансовом году не может превышать объем финансирования, предусмотренный государственной программой.

Расчеты осуществляются с использованием Microsoft Excel.

По результатам расчетов определяются объемы финансирования государственных программ из бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и заполняется графа 6 рейтинговой таблицы по определению объемов финансирования государственных программ в отчетном году из бюджета Астраханской области (приложение к методике).

Прогнозные объемы финансирования государственных программ в сроки, установленные графиком разработки проекта бюджета Астраханской области, выносятся на рассмотрение и согласование с постоянно действующей рабочей группой по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период, созданной распоряжением Правительства Астраханской области от 22.10.2015 N 460-Пр.

Приложение
к методике

Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - оценка качества управления государственным заказчиком-координатором государственной программы.

Весовой коэффициент критерия - Z 1 = 0,3.

Система
оценок по критерию

Обозначение первичного критерия (k)	Весовой коэффициент критерия (Z)	Формулировка критерия	Градации	Система балльных оценок (N)
1	2	3	4	5
k 1.1	Z 1.1 = 0,7	Соблюдение сроков приведения государственной программы в соответствие с законом Астраханской области о бюджете Астраханской области (далее - закон о бюджете Астраханской области)	1. Государственная программа в отчетном году была приведена в соответствие с законом о бюджете Астраханской области (с учетом изменений в него) в установленные сроки	10
			2. Государственная программа в отчетном году была приведена в соответствие с законом о бюджете Астраханской области (с учетом изменений в него) с однократным нарушением установленного срока	8
			3. Государственная программа в отчетном году не была приведена в соответствие с законом о бюджете Астраханской области (с учетом изменений в него) либо приводилась в соответствие с законом о бюджете Астраханской области с нарушением установленного срока два и более раз	0
k 1.2	Z 1.2 = 0,3	Своевременность и качество представления отчетной информации о выполнении государственной программы за отчетный период	1. Отчетная информация представлена в срок, установленный пунктом 8.5 раздела 8 настоящего Порядка, и полностью соответствует требованиям, установленным пунктом 8.4 раздела 8 настоящего Порядка	10
			2. Отчетная информация представлена в срок, установленный пунктом 8.5 раздела 8 настоящего Порядка, но содержит сведения, указанные в пункте 8.4 раздела 8 настоящего Порядка, не в полном объеме, что затрудняет объективную оценку хода выполнения государственной программы	6
			3. Отчетная информация представлена с нарушением срока, установленного пунктом 8.5 раздела 8 настоящего Порядка, и (или) не соответствует требованиям, установленным пунктом 8.4 раздела 8 настоящего Порядка	0

Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком-координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы.

Весовой коэффициент критерия - Z 2 = 0,4.

Если реализация государственной программы начинается только в текущем финансовом году, то первичный критерий фактического значения не рассчитывается и принимается за 100%.

До истечения финансового года при отсутствии данных об окончательных размерах финансирования в текущем году при расчете берется сумма установленного годового лимита.

Система
оценок по критерию

Обозначение первичного критерия (k)	Весовой коэффициент критерия (Z)	Формулировка критерия	Градации	Система балльных оценок (N)
1	2	3	4	5
k 2.1	Z 2.1 = 0,4	Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, от уровня финансирования за счет всех источников за отчетный год (в процентах)	1. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составляет 99-100%	10
			2. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составляет от 80 до 99%	8
			3. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составляет от 40 до 80%	6
			4. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составляет менее 40%	4
			5. Средства, выделенные на реализацию государственной программы, не освоены	0
k 2.2	Z 2.2 = 0,3	Уровень освоения средств бюджета Астраханской области по отношению к сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области (в процентах)	1. Отношение фактического освоения средств бюджета Астраханской области к сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области составляет свыше 95%	10
			2. Отношение фактического освоения средств бюджета Астраханской области к сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области составляет от 85 до 95%	8
			3. Отношение фактического освоения средств бюджета Астраханской области к сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области составляет от 50 до 85%	6
			4. Отношение фактического освоения средств бюджета Астраханской области к сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области составляет от 20 до 50%	4
			5. Отношение фактического освоения средств бюджета Астраханской области к сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области составляет менее 20%	0
k 2.3	Z 2.3 = 0,3	Уровень освоения средств федерального бюджета по отношению к сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области (в процентах)	1. Отношение фактического освоения средств федерального бюджета к сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области составляет свыше 95%	10
			2. Отношение фактического освоения средств федерального бюджета к сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области составляет от 85 до 95%	8
			3. Отношение фактического освоения средств федерального бюджета к сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области составляет от 50 до 85%	6
			4. Отношение фактического освоения средств федерального бюджета к сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области составляет от 20 до 50%	4
			5. Отношение фактического освоения средств федерального бюджета к сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области составляет менее 20%	0

Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы.

Весовой коэффициент критерия - Z 3 = 0,3.

Система
оценок по критерию

Обозначение первичного критерия (k)	Весовой коэффициент критерия (Z)	Формулировка критерия	Градации	Система балльных оценок (N)
1	2	3	4	5
k 3.1	Z 3.1 = 0,6	Отношение фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (по целям, задачам) к плановым значениям показателей государственной программы (в процентах)	1. Среднее значение достижения фактических показателей составляет 100% от плановых значений показателей	10
			2. Среднее значение достижения фактических показателей составляет от 95 до 100% от плановых значений показателей	8
			3. Среднее значение достижения фактических показателей составляет от 80 до 95% от плановых значений показателей	6
			4. Среднее значение достижения фактических показателей составляет от 40 до 80% от плановых значений показателей	4
			5. Среднее значение достижения фактических показателей составляет менее 40% от плановых значений показателей	0
k 3.2	Z 3.2 = 0,4	Уровень выполнения мероприятий государственной программы за отчетный год (в процентах)	1. Отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий составляет от 95 до 100%	10
			2. Отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий составляет от 90 до 95%	8
			3. Отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий составляет от 80 до 90%	6
			4. Отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий составляет от 70 до 80%	4
			5. Отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий составляет менее 70%	0

Рейтинговая таблица
по определению объемов финансирования государственных программ
в ______ году из бюджета Астраханской области

N	Наименование государственной программы	Интегральный показатель рейтинга государственной программы в баллах (R)	Объем финансирования, предусмотренный государственной программой (V)	Интегральный рейтинг государственной программы (Iri)	Объем средств бюджета Астраханской области на финансирование государственной программы в очередном финансовом году (V1)
1
2
3
i
	Итого			SUM Iri	Vlim