Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу муниципального образования городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие социальной инфраструктуры", утвержденную постановлением Администрации города Лабытнанги от 23 декабря 2019 г. N 1691

Приложение
к постановлению
Администрации
города Лабытнанги
от 08 февраля 2024 г. N 155

Изменения,
вносимые в муниципальную программу муниципального образования городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие социальной инфраструктуры", утвержденную постановлением Администрации города Лабытнанги от 23 декабря 2019 г. N 1691

1. В строке "Сроки реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы слова "2020 - 2025 годы" заменить словами "2020 - 2026 годы".

2. Раздел III изложить в новой редакции:

"III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период 2020 - 2026 годы в один этап.".

3. Абзац девятый раздела IV изложить в новой редакции:

"Методика по расчету показателей муниципальной программы

1. Показатель: Доля объектов, фактически выбывших из состава объектов, не завершенных строительством, к объектам, запланированным к выбытию из состава объектов, не завершенных строительством
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение объектов, фактически выбывших из состава объектов, не завершенных строительством (ввод в эксплуатацию, передача, списание), к объектам, запланированным к выбытию из состава объектов, не завершенных строительством
Алгоритм формирования показателя	П=ФО 2022-2026*100%/ПО 2022 - 2026
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Количество объектов, фактически выбывших из состава объектов, не завершенных строительством (ввод в эксплуатацию, передача, списание) за текущий финансовый год	ФО 2022-2026	Достижение, повышение значения показателя является положительной динамикой
Количество объектов, запланированных к выбытию из состава объектов, не завершенных строительством на конец текущего финансового года	ПО 2022-2026	Достижение, повышение значения показателя является положительной динамикой
Источник информации для расчета (определения) показателя	Отчет (баланс) ГРБС, ПБС, протокол заседания комиссии по рассмотрению вопросов по дальнейшему использованию объектов незавершенного строительства
2. Показатель: Доля отремонтированных объектов капитального ремонта к общему числу объектов, запланированных к проведению ремонтных работ
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение количества отремонтированных объектов, к общему числу объектов, запланированных к проведению работ по капитальному ремонту (в текущем финансовом году, согласно утвержденному перечню по окончании финансового года)
Алгоритм формирования показателя	П=ФКО 2022-2026*100%/ПКО 2022 - 2026
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Факт отремонтированных объектов, подлежащих капитальному ремонту за текущий финансовый год	ФКО 2022-2026	Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Плановое (общее) число объектов, запланированных к проведению работ по капитальному ремонту на конец текущего финансового года	ПКО 2022-2026
Источник информации для расчета (определения) показателя	Отчетные данные ГРБС, ПБС. Утвержденный Перечень на конец финансового года
3. Показатель: Доля отремонтированных объектов текущего ремонта, к общему числу объектов, запланированных к проведению ремонтных работ
Единица измерения	%
Определение показателя	Выражается в отношении количества продаж в отчетном периоде к плановому количеству продаж муниципального имущества Отношение количества отремонтированных объектов к общему числу объектов, запланированных к проведению работ по текущему ремонту (в текущем году, согласно утвержденному перечню по окончании финансового года)
Алгоритм формирования показателя	П=ФТО 2022-2026*100%/ПТО 2022-2026
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Факт отремонтированных объектов, подлежащих текущему ремонту за текущий финансовый год	ФТО 2022-2026	Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Плановое (общее) число объектов, запланированных к проведению работ по текущему ремонту на конец текущего финансового года	ПТО 2022-2026
Источник информации для расчета (определения) показателя	Отчетные данные ГРБС, ПБС. Утвержденный Перечень на конец финансового года
4. Показатель: Объем выполненных работ по строительству и реконструкции строящихся объектов социальной сферы
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение объемов незавершенного строительства с начала строительства объектов социальной сферы к общей сметной стоимости соответствующих объектов
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Объем выполненных работ по строительству объектов социальной сферы	Оврсс	Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
Объем незавершенного строительства с начала строительства по объектам социальной сферы (руб.)	Онссс
Сметная стоимость объектов социальной сферы (руб.)	Сстсс
Источник информации для расчета (определения) показателя	Годовой отчет МКУ "УКС г. Лабытнанги" "О ходе строительства объектов, строящихся за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа"
5. Показатель: Количество отремонтированных объектов капитального ремонта
Единица измерения	Ед.
Определение показателя	Количество отремонтированных объектов капитального ремонта (в текущем году согласно утвержденному перечню по окончании финансового года)
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Количество отремонтированных объектов капитального ремонта	Кокр	Достижение, повышение значения показателя является положительной динамикой
Источник информации для расчета (определения) показателя	отчет МКУ "УКС г. Лабытнанги" по объектам муниципальной собственности муниципального образования город Лабытнанги подлежащих капитальному ремонту
6. Показатель: Количество отремонтированных объектов текущего ремонта
Единица измерения	Ед.
Определение показателя	Количество отремонтированных объектов текущего ремонта (в текущем году, согласно утвержденному перечню по окончании финансового года)
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Определение положительной динамики показателя
Количество отремонтированных объектов текущего ремонта	Котр	Достижение, повышение значения показателя является положительной динамикой
Источник информации для расчета (определения) показателя	отчет МКУ "УКС г. Лабытнанги" по объектам муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа подлежащих текущему ремонту

".

4. Раздел VI изложить в новой редакции:

"VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств окружного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования на 2022 - 2026 годы составит 3 828 327,95 тыс. рублей:

2022 год - 1 337 744,00 тыс. руб.

2023 год - 1 114 747,95 тыс. руб.

2024 год - 377 082,00 тыс. руб.

2025 год - 259 059,00 тыс. руб.

2026 год - 239 695,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальной программы составит 194 948,00 тыс. рублей.

Общий объем дополнительной потребности приведен в приложении N 3 к муниципальной программе.

Перечень объектов муниципальной собственности, строящихся за счет средств окружного бюджета, утверждается отдельным правовым актом Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа; строящихся за счет средств местного бюджета утверждается отдельным правовым актом Администрации города Лабытнанги.

Перечень объектов муниципальной собственности, ремонтируемых за счет средств местного бюджета утверждается отдельным правовым актом Администрации города Лабытнанги".

5. Приложения N 1, 2, 3 изложить в новой редакции:

"Приложение N 1
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город Лабытнанги
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие социальной инфраструктуры"

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие социальной инфраструктуры" и их значениях

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2018 г.	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа муниципального образования городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие социальной инфраструктуры"
Задача 1 "Создание новой и реконструкция действующей социальной инфраструктуры в городе Лабытнанги"
1.	Доля объектов, фактически выбывших из состава объектов, не завершенных строительством, к объектам, запланированным к выбытию из состава объектов, не завершенных строительством	%	100	100	100	100	100	100
Задача 2 "Приведение объектов социальной инфраструктуры города Лабытнанги в нормативное состояние"
2.	Доля отремонтированных объектов капитального ремонта, к общему числу объектов, запланированных к проведению ремонтных работ	%	50	100	100	100	100	100
3.	Доля отремонтированных объектов текущего ремонта, к общему числу объектов, запланированных к проведению ремонтных работ	%	40	100	100	100	100	100
Направление 1 "Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа"
4.	Объем выполненных работ по строительству и реконструкции строящихся объектов социальной сферы	%	35	100	100	100	100	100
Направление 2 "Капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы муниципального образования городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа"
5.	Количество отремонтированных объектов капитального ремонта	ед.	5	5	5	3	3	3
6.	Количество отремонтированных объектов текущего ремонта	ед.	6	8	8	2	2	2

Приложение N 2
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город Лабытнанги
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие социальной инфраструктуры"

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы

Статус	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Источник финансирования	Расходы по год			ам, тыс. руб.
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 г.	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа муниципального образования городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие социальной инфраструктуры"
1.	Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты	МУ "ДГЗИ Администрации г. Лабытнанги"	всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Региональный проект	МУ "ДГЗИ Администрации г. Лабытнанги"	всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты	МУ "ДГЗИ Администрации г. Лабытнанги"	всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Региональный проект	МУ "ДГЗИ Администрации г. Лабытнанги"	всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комплексы процессных мероприятий	МУ "ДГЗИ Администрации г. Лабытнанги"; Администрация г. Лабытнанги; МУ "Управление физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации города Лабытнанги"; МУ "Управление образования Администрации города Лабытнанги"; МУ "Управление образования Администрации города Лабытнанги"; МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги"	всего, в том числе:	1 337 744,00	1 114 747,95	377 082,00	259 059,00	239 695,00	3 328 327,95
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	1 247 023,00	1 043 430,60	365 101,00	250 618,00	231 835,00	3 138 007,6
			местный бюджет	90 721,00	71 317,35	11 981,00	8 441,00	7 860,00	190 320,35
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Комплексное мероприятие 01 "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности"		всего, в том числе:	739 019,38	702 599,06	27,00	27,00	27,00	1 441 699,44
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	731 618,00	695 546,00	0,00	0,00	0,00	1 427 164,00
			местный бюджет	7 401,38	7 053,06	27,00	27,00	27,00	14 535,44
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Комплексное мероприятие 02 "Капитальный ремонт объектов социальной сферы"		всего, в том числе:	539 842,76	320 651,26	350 621,00	232 597,00	213 233,00	1 656 945,02
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	500 569,00	291 724,85	340 101,00	225 618,00	206 835,00	1 564 847,85
			местный бюджет	39 273,76	28 926,41	10 520,00	6 979,00	6 398,00	92 097,17
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Комплексное мероприятие 03 "Текущий ремонт объектов социальной сферы"		всего, в том числе:	58 881,86	91 497,63	26 434,00	26 435,00	26 435,00	229 683,49
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	14 836,00	56 159,75	25 000,00	25 000,00	25 000,00	145 995,75
			местный бюджет	44 045,86	35 337,88	1 434,00	1 435,00	1 435,00	83 687,74
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Итого по муниципальной программе		всего, в том числе:	1 337 744,00	1 114 747,95	377 082,00	259 059,00	239 695,00	3 328 327,95
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			окружной бюджет	1 247 023,00	1 043 430,60	365 101,00	250 618,00	231 835,00	3 138 007,60
			местный бюджет	90 721,00	71 317,35	11 981,00	8 441,00	7 860,00	190 320,35
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение N 3
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город Лабытнанги
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие социальной инфраструктуры"

Дополнительная потребность
в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие социальной инфраструктуры"

N п/п	Наименование муниципальной программы / комплексного мероприятия / мероприятия	Ответственный Исполнитель / участник	Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. руб.)
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие социальной инфраструктуры"
1.	Направление 1 "Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа"	МУ "ДГЗИ Администрации г. Лабытнанги", МКУ "УКС г. Лабытнанги", МУ "Управление образования Администрации города Лабытнанги", МУ "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	0,00	0,00	67 812,00	0,00	0,00
1.1.	Комплексное мероприятие N 1 "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности"	МУ "ДГЗИ Администрации г. Лабытнанги", МКУ "УКС г. Лабытнанги", МУ "Управление образования Администрации города Лабытнанги", МУ "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	0,00	0,00	67 812,00	0,00	0,00
2.	Направление 2 "Капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы муниципального образования городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа"	МУ "ДГЗИ Администрации г. Лабытнанги", МКУ "УКС г. Лабытнанги", МУ "Управление образования Администрации города Лабытнанги", МУ "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	0,00	0,00	127 136,00	0,00	0,00
2.1.	Комплексное мероприятие N 2 "Капитальный ремонт объектов социальной сферы"	МУ "ДГЗИ Администрации г. Лабытнанги", МКУ "УКС г. Лабытнанги", МУ "Управление образования Администрации города Лабытнанги", МУ "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	0,00	0,00	47 843,00	0,00	0,00
2.2.	Комплексное мероприятие N 3 "Текущий ремонт объектов социальной сферы"	МУ "ДГЗИ Администрации г. Лабытнанги", МКУ "УКС г. Лабытнанги", МУ "Управление образования Администрации города Лабытнанги", МУ "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"	0,00	0,00	79 293,00	0,00	0,00
Всего			0,00	0,00	194 948,00	0,00	0,00

".