Приложение

Приложение N 2
к муниципальной Программе
"Развитие культуры Амурского
муниципального района",
утвержденной
постановлением администрации
Амурского муниципального
района Хабаровского края
от 31 октября 2019 г. N 887
(в редакции
постановления администрации
Амурского муниципального
района Хабаровского края
от 15 февраля 2024 г. N 178)

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной Программы "Развитие культуры Амурского муниципального района"

N п/п	Наименование показателя (индикатора) Программы	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)
			2019 текущий год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.	Число посещений культурных мероприятий населением	тыс. ед.	513,0	513,5	514,5	530,0	540,0	545,0	550,0	555,0		589,9
2.	Число обращений к библиотекам удаленных пользователей	тыс. ед.	18,0	33,0	48,0	60,0	70,0	75,0	90,0	90,0		90,0
3.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	% от числа опрошенных	69,5	70,0	70,1	70,1	70,2	70,5	70,5	70,5		71,0
4.	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов	%	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7		85,7
5.	Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек	чел.	56,7	57,0	57,0	57,2	57,4	57,8	58,0	58,2		59,0
6.	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов	%	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2		94,2
7.	Охват населения библиотечным обслуживанием	%	32,0	32,0	32,5	33,0	33,0	34,0	34,0	34,2		35,0
8.	Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек	ед.	-	-	-	1000	1100	1200	1200	1250		1500
9.	Процент детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам от общего числа детей в районе	%	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5		9,5
10.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры и дополнительного образования сферы культура (с нарастающим итогом).	ед.	0	0	0	1	2	2	3	3		3
11.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры	ед.	255,7	245,7	245,7	239,7	237,0	237,0	241,0	241,0		241,0
12.	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования сферы культура	ед.	38,5	38,5	38,5	41,1	43,4	43,4	45,3	45,3		45,3

Приложение N 4
к муниципальной Программе
"Развитие культуры Амурского
муниципального района",
утвержденной
постановлением администрации
Амурского муниципального
района Хабаровского края
от 31 октября 2019 г. N 887
(в редакции
постановления администрации
Амурского муниципального
района Хабаровского края
от 15 февраля 2024 г. N 178)

Сводная
информация об объемах и источниках финансирования муниципальной Программы "Развитие культуры Амурского муниципального района"

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Источники финансирования	Сумма расходов, тыс. рублей
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2030	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Цель: Повышение уровня и качества услуг в сфере культура	всего, в том числе:	145730,90571	147830,64994	202604,44291	291482,37201	172952,65	172578,98	171904,91	419032,16	1724117,070570
		краевой бюджет	57222,050	56243,580	102058,55	171853,03	72051,65	70979,97	70979,97	*	601388,800
		районный бюджет	88508,85571	91587,06994	100545,89291	119629,34201	100901,00	101599,01	100924,94	419032,16	1122728,271
1.1	Задача 1: Совершенствование библиотечного обслуживания населения	всего, в том числе:	37309,835	35404,247	37914,26	38904,72	39285,90	35064,30	35143,88	133877,60	392904,742
		краевой бюджет	8536,340	7445,480	8480,820	9143,95	9868,49	9868,49	9868,49	*	63212,06
		районный бюджет	28773,495	27958,767	29433,440	29760,77	29417,41	25195,81	25275,39	133877,6	329692,682
	Мероприятия:
1.1.1.	Развитие библиотечного дела	всего, в том числе:	37309,835	35404,247	37914,26	38904,72	39285,9	35064,3	35143,88	133877,60	392904,742
		краевой бюджет	8536,340	7445,480	8480,820	9143,95	9868,49	9868,49	9868,49	*	63212,06
		районный бюджет	28773,495	27958,767	29433,440	29760,77	29417,41	25195,81	25275,39	133877,60	329692,682
1.1.1.1.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МЦБ)	всего, в том числе:	17186,583	14954,727	15728,520	15814,93	14905,09	16384,28	16463,86	109166,40	220604,390
		краевой бюджет	1090,000	*	*	*	*	*	*	*	1090,00
		районный бюджет	16096,583	14954,727	15728,520	15814,93	14905,09	16384,28	16463,86	109166,40	219514,39
1.1.1.1.1	Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета в форме гранта	всего, в том числе:	1090,000	*	*	*	*	*	*	*	1090,00
		краевой бюджет	1090,000	*	*	*	*	*	*	*	1090,00
		районный бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.1.1.2	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов	всего, в том числе:	*	*	337,33	295,83	25,00	25,00	25,0	516,64	1224,80
		краевой бюджет	*	*	319,33	270,83	*	*	*	*	590,16
		районный бюджет	*	*	18,000	25,00	25,00	25,00	25,0	516,64	634,64
1.1.1.3.	Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы развитие культуры Амурского муниципального района. Добровольные пожертвования ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат"	всего, в том числе:	135,375	80,000	*	*	*	*	*	*	215,375
		краевой бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		районный бюджет	135,375	80,000	*	*	*	*	*	*	215,375
1.1.1.4.	Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы развитие культуры Амурского муниципального района. Добровольные пожертвования ООО "Амур Минерал"	всего, в том числе:	330,000	130,000	185,000	*	*	*	*	*	645,000
		краевой бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		районный бюджет	330,000	130,000	185,000	*	*	*	*	*	645,00
1.1.1.5.	Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений	всего, в том числе:	13802,680	14891,820	16200,290	17231,91	18655,02	18655,02	18655,02	*	118091,76
		краевой бюджет	7446,340	7445,480	8161,490	8873,12	9868,49	9868,49	9868,49	*	61531,9
		районный бюджет	6356,340	7446,340	8038,80	8358,79	8786,53	8786,53	8786,53	*	56559,86
1.1.1.6.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МЦБ) добровольные пожертвования Сибирский БФ	всего, в том числе:	507,527	*	*	*	*	*	*	*	507,527
		краевой бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		районный бюджет	507,527	*	*	*	*	*	*	*	507,527
1.1.1.7.	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на исполнение полномочий Амурского муниципального района	всего, в том числе:	5347,670	5347,700	5463,120	5562,05	5700,79	*	*	24194,56	51615,89
		краевой бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		районный бюджет	5347,670	5347,700	5463,120	5562,05	5700,79	*	*	24194,56	51615,89
1.2.	Задача 2: Совершенствование работы культурно-досуговых учреждений	всего, в том числе:	45144,900	44671,535	82205,79157	174729,24201	52802,98	53245,98	53610,98	13480,0	519891,41
		краевой бюджет	43410,840	43591,510	76968,320	153190,20	51632,98	51632,98	51632,98	*	472059,810
		районный бюджет	1734,060	1080,025	5237,47157	21539,04201	1170,00	1613,00	1978,00	13480,0	47831,60
		Мероприятия:
1.2.1.	Развитие культурно-досугового обслуживания населения	всего, в том числе:	45144,900	44671,535	82205,79157	174729,24201	52802,98	53245,98	53610,98	13480,0	519891,40858
		краевой бюджет	43410,840	43591,510	76968,320	153190,20	51632,98	51632,98	51632,98	*	472059,810
		районный бюджет	1734,060	1080,025	5237,47157	21539,04201	1170,00	1613,00	1978,00	13480,0	47831,60
1.2.1.1.	Проведение мероприятий в сфере культуры	всего, в том числе:	1088,500	1079,5	3275,00	3151,84	1000,00	803,00	778,00	3800,0	14975,84
		краевой бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		районный бюджет	1088,500	1079,5	3275,00	3151,84	1000,00	803,00	778,00	3800,00	14975,84
1.2.1.1.1.	Проведение мероприятий (Добровольные пожертвования ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат")	всего, в том числе:	238,500	250,000	280,000	210,00	*	*	*	*	978,50
		краевой бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		районный бюджет	238,500	250,000	280,000	210,00	*	*	*	*	978,50
1.2.1.2.	Обеспечение обязательств по строительству (реконструкции), капитальному ремонту объектов муниципальной собственности	всего, в том числе:	539,900	*	34751,76157	109483,53601	145,00	700,00	1200,00	9200,00	156020,1976
		краевой бюджет	*	*	32789,290	106144,83	*	*	*	*	138934,12
		районный бюджет	539,900	*	1962,47157	3338,70601	145,00	700,00	1200,00	9200,0	17086,07758
1.2.1.2.1.	Строительство национально-культурного центра в с. Ачан	всего, в том числе:	*	*	34501,76157	109329,16656	*	*	*	*	143830,9281
		краевой бюджет	*	*	32789,290	106144,83	*	*	*	*	138934,12
		районный бюджет	*	*	1712,47157	3184,33656	*	*	*	*	4896,80813
1.2.1.2.1.1	Строительство национально-культурного центра в с. Ачан	всего, в том числе:	*	*	33120,57778	109042,90331	*	*	*	*	142163,4811
		краевой бюджет	*	*	32789,29	106144,830	*	*	*	*	138934,12
		районный бюджет	*	*	331,28778	2898,07331	*	*	*	*	3229,36109
1.2.1.2.1.2	Работы по обеспечению строительство национально-культурного центра в с. Ачан	всего, в том числе:	*	*	1381,18379	286,26325	*	*	*	*	1667,44704
		краевой бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		районный бюджет	*	*	1381,18379	286,26325	*	*	*	*	1667,44704
1.2.1.2.2.	Строительство национально-культурного центра в с. Джуен	всего, в том числе:	*	*	*	*	*	*	1000,00	3200,00	4200,00
		краевой бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		районный бюджет	*	*	*	*	*	*	1000,00	3200,00	4200,00
1.2.1.2.3.	Строительство многофункционального культурного центра в с. Болонь	всего, в том числе:	*	*	*	*	*	*	*	7500,00	7500,00
		краевой бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		районный бюджет	*	*	*	*	*	*	*	7500,00	7500,00
1.2.1.2.4.	Капитальный ремонт учреждений культуры	всего, в том числе:	539,900	*	250,000	154,36945	145,00	700,00	200,00	*	1989,26945
		краевой бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		районный бюджет	539,900	*	250,000	154,36945	145,00	700,00	200,00	*	1989,26945
1.2.1.2.4.1	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа. Капитальный ремонт МКУК КДЦ "Рассвет" Падалинского сельского поселения	всего, в том числе	*	*	*	*	145,00	*	*	*	145,00
		краевой бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		районный бюджет	*	*	*	*	145,00	*	*	*	145,00
1.2.1.3.	Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры	всего, в том числе:	692,990	*	*	481,09	25,00	110,00	*	*	1309,08
		краевой бюджет	591,330	*	*	455,09	*	*	*	*	1046,42
		районный бюджет	101,660	*	*	26,00	25,00	110,00	*	*	262,660
1.2.1.4.	Мероприятия по сохранению и развитию творчества КМНС	всего, в том числе:	*	*	*	*	*	*	*	480,00	480,0
		краевой бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		районный бюджет	*	*	*	*	*	*	*	480,0	480,0
1.2.1.5.	Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений	всего, в том числе:	42572,510	43499,960	44179,030	46277,38	51632,98	51632,98	51632,98	*	331427,82
		краевой бюджет	42572,510	43499,960	44179,030	46277,38	51632,98	51632,98	51632,98	*	331427,82
		районный бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.2.1.6.	Обеспечение мероприятий по поддержке отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)	всего, в том числе:	50,000	52,075	*	*	*	*	*	*	102,075
		краевой бюджет	50,000	51,550	*	*	*	*	*	*	101,550
		районный бюджет	*	0,525	*	*	*	*	*	*	0,525
1.2.1.7.	Обеспечение мероприятий по поддержке отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")	всего, в том числе:	18,500	*	*	*	*	*	*	*	18,500
		краевой бюджет	14,500	*	*	*	*	*	*	*	14,500
		районный бюджет	4,000	*	*	*	*	*	*	*	4,000
1.2.1.8.	Премирование победителей краевых конкурсов в целях поощрения за достижение наилучших значений показателей развития отрасли культуры	всего, в том числе:	182,500	40,000	*	312,90	*	*	*	*	535,40
		краевой бюджет	182,500	40,000	*	312,90	*	*	*	*	535,40
		районный бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.2.1.9	Благоустройство территории национально-культурного центра в с. Ачан	всего в том числе	*	*	*	15022,496	*	*	*	*	15022,496
		краевой бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		районный бюджет	*	*	*	15022,496	*	*	*	*	15022,496
1.3.	Задача 3: Совершенствование образовательных услуг в сфере культуры	всего, в том числе:	63276,17071	66509,38794	81456,45134	76844,49	79744,88	84199,47	83080,83	271674,56	806786,23999
		краевой бюджет	5274,870	4031,610	15651,970	8565,16	9500,4	9478,5	9478,5	*	61981,010
		районный бюджет	58001,30071	62477,77794	65804,48134	68279,33	70244,48	74720,97	73602,33	271674,56	74805,22999
		Мероприятия:
1.3.1.	Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры	всего, в том числе:	63276,17071	66509,38794	81456,45134	76844,49	79744,88	84199,47	83080,83	271674,56	806786,23999
		краевой бюджет	5274,870	4031,610	15651,970	8565,16	9500,4	9478,5	9478,5	*	61981,010
		районный бюджет	58001,30071	62477,77794	65804,48134	68279,33	70244,48	74720,97	73602,33	27167,56	744805,22999
1.3.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дополнительному образованию в сфере культуры	всего, в том числе:	55858,63571	58573,36794	60308,07134	62529,82	64008,31	68484,8	67366,16	271514,560	708643,72499
		краевой бюджет	1355,460	*	*	*	*	*	*	*	1355,46
		районный бюджет	54503,17571	58573,36794	60308,07134	62529,82	64008,31	68484,8	67366,16	271514,56	707288,26499
1.3.1.1.1.	Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета в форме гранта	всего, в том числе:	1355,460	*	*	*	*	*	*	*	1355,46
		краевой бюджет	1355,460	*	*	*	*	*	*	*	1355,46
		районный бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.3.1.2.	Мероприятия по капитальному ремонту (реконструкции) муниципальных детских школ искусств	всего, в том числе:	*	*	7969,95	*	*	*	*	*	7969,95
		краевой бюджет	*	*	7890,25	*	*	*	*	*	7890,250
		районный бюджет	*	*	79,700	*	*	*	*	*	79,700
1.3.1.3.	Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений	всего, в том числе:	7156,410	7608,820	12983,130	14092,47	15714,67	15714,67	15714,67	*	88984,84
		краевой бюджет	3804,410	3804,410	7566,420	8342,96	9478,5	9478,5	9478,5	*	51953,700
		районный бюджет	3352,000	3804,410	5416,710	5749,51	6236,17	6236,17	6236,17	*	37031,140
1.3.1.4.	Проведение мероприятий в сфере искусства	всего, в том числе:	*	*	*	*	*	*	*	160,0	160,00
		краевой бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		районный бюджет	*	*	*	*	*	*	*	160,00	160,00
1.3.1.5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дополнительному образованию в сфере культуры (Спонсорская помощь АО "Полиметалл")	всего, в том числе:	146,125	100,000	*	*	*	*	*	*	246,125
		краевой бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		районный бюджет	146,125	100,000	*	*	*	*	*	*	246,125
1.3.1.6.	Премирование победителей краевых конкурсов в целях поощрения за достижение наилучших показателей развития отрасли культуры	всего, в том числе:	115,000	125,000	115,000	120,00	*	*	*	*	475,00
		краевой бюджет	115,000	125,000	115,000	120,00	*	*	*	*	475,00
		районный бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.3.1.7.	Выплата педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (учреждений) единовременных пособий, установленных частью 1 статьи 1 Закона края от 14 февраля 2005 года N 261	всего, в том числе:	*	102,200	80,300	102,2	21,90	*	*	*	306,60
		краевой бюджет	*	102,200	80,300	102,2	21,90	*	*	*	306,60
		районный бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1.4.	Задача 4: Обеспечение мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	всего, в том числе:	*	1245,480	1027,940	1003,92	1118,89	69,23	69,22	*	4534,680
		краевой бюджет	*	1174,980	957,440	953,720	1049,78	*	*	*	4135,920
		районный бюджет	*	70,500	70,500	50,20	69,11	69,23	69,22	*	398,76
1.4.1.	Мероприятия: Развитие сферы культуры, в том числе этнокультурных мероприятий	всего, в том числе:	*	1245,480	1027,940	1003,92	1118,89	69,23	69,22	*	4534,680
		краевой бюджет	*	1174,980	957,440	953,720	1049,78	*	*	*	4135,920
		районный бюджет	*	70,500	70,500	50,200	69,11	69,23	69,22	*	398,76

Приложение N 7
к муниципальной Программе
"Развитие культуры Амурского
муниципального района",
утвержденной
постановлением администрации
Амурского муниципального
района Хабаровского края
от 31 октября 2019 г. N 887
(в редакции
постановления администрации
Амурского муниципального
района Хабаровского края
от 15 февраля 2024 г. N 178)

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическими и (или) физическими лицами по этапам реализации муниципальной Программы "Развитие культуры Амурского муниципального района"

N п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, долгосрочной Программы	Значение показателя объема услуги (в единицах измерения предоставляемой услуги - человеко-часах)
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Наименование услуги и ее содержание:	57 058,0	49 388,75	49160,94	49571,75	48 242,85	47878,10	47878,10	47878,10	49 388,75
1.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	20 394,5	22 609,0	27126,25	29592,50	30 708,85	31854,60	31854,60	31854,60	27 363,75
1.2.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств	36 663,5	26779,75	22034,69	19979,25	17 5534,00	16023,50	16023,50	16023,50	22 025,0

N п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, долгосрочной Программы	Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей)
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Наименование услуги и ее содержание:	59 597,326	62 406,66671	65344,55	72218,26	75 807,60763	86 427,37	88 467,421	90 067,531	60 875,83
1.1.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	21 253,305	27 802,36378	29269,07	42407,36	46 737,90063	30 921,76	34 398,061	35 001,916	26 886,71743
1.2.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств	38 344,020	34 604,30222	36075,48	29810,90	29 069,707	55 505,61	54 065,996	55 062,187	33 989,11257