Приложение 1

Приложение 1
Утверждено
постановлением Администрации
Златоустовского городского округа
от 09.02.2024 г. N 31-П/АДМ

Приложение 1
к муниципальной программе
Златоустовского городского
округа "Развитие культуры
в Златоустовском городском округе"

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятия	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. рублей	Финансовые затраты, тыс. рублей	Финансовые затраты, тыс. рублей	Финансовые затраты, тыс. рублей	Целевые индикаторы
		2023	2024	2025	2026	Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3", МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", МБУ ДО "Детская школа искусств N 2", МБУ ДО "Детская школа искусств N 3"	102 006,0 (местный бюджет)	121 316,2 (14 391.9 областной бюджет, 97 619,4 местный бюджет)	99 883,9 (местный бюджет)	99 883,9 (местный бюджет)	Количество учащихся детских музыкальных школ и школ искусств округа	чел.	2229	2229	2229	2229
						Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	4	1	0	0
в том числе:
1.1.  Приобретение основных средств в учреждениях дополнительного образования	МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3" МБУ ДО "Детская школа искусств N 2", МБУ ДО "Детская школа искусств N 3"	1 571,9 (местный бюджет)	15 991.0 (14 391.9 областной бюджет, 1 599.1 местный бюджет)	0	0	Количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу	ед.	1	4	0	0
1.2.  Единовременная социальная выплата преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, расположенных на территории Златоустовского городского округа	МКУ Управление культуры ЗГО	0	0	1 500,0 (местный бюджет)	1 500,0 (местный бюджет)	Количество преподавателей, получивших единовременную социальную выплату	чел.	0	0	1	1
2. Организация культурно-досугового обслуживания населения	МБУК "ДК "Булат"-РЦНТ", МБУК "СЦКС", МАУК ДК "Железнодорожник", МАУК ДК "Металлург" ЗГО, МАУ "ЗПКО"	165 864,39 (местный бюджет)	313 815,7 (151 684,2 областной бюджет, 162 131,5 местный бюджет)	123 252,1 (местный бюджет)	123 252,1 (местный бюджет)	Охват населения услугами учреждений культуры	%	84,0	84,0	84,0	84,0
						Количество участников клубных формирований	чел.	2548	2548	2548	2548
						Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	4	0	1	1
в том числе:
2.1. Благоустройство территории	МАУК ДК "Металлург" ЗГО, МАУК ДК "Железнодорожник"	3 014,5 (местный бюджет)	163 300,0 (119 300,0 областной бюджет, 44 000,0 местный бюджет)	0	0	Количество благоустроенных территорий	ед.	2	1	0	0
2.2. Приобретение основных средств в учреждениях культуры	МБУК "ДК "Булат"-РЦНТ", МБУК "СЦКС", МАУК ДК "Железнодорожник", МАУК ДК "Металлург" ЗГО, МАУ "ЗПКО"	27 889,09 (местный бюджет)	0	0	0	Количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу	ед.	5	0	0	0
2.3. Проведение капитальных ремонтов зданий учреждений культуры	МАУК ДК "Металлург" ЗГО	0	13 057,1 (12 404,2 областной бюджет, 652,9 местный бюджет)	0	0	Количество учреждений, в зданиях которых проведены капитальные ремонты	ед.	0	1	0	0
2.4. Реализация инициативных проектов ("Приобретение и установка сборно-разборной сценической площадки и комплекта оборудования к ней для проведения культурно-массовых мероприятий в г. Златоусте, расположенного по адресу г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, дом N 26")	МАУК ДК "Металлург" ЗГО	0	20 000,0 (19 980,0 областной бюджет, 20,0 местный бюджет)	0	0	Количество реализованных инициативных проектов	ед.	0	1	0	0
3. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности	МБУК "Златоустовский городской краеведческий музей"	29 078,098 (местный бюджет)	27 322,9 (местный бюджет)	27 322,9 (местный бюджет)	27 322,9 (местный бюджет)	Количество посетителей музея	тыс. чел.	78	78	78	78
						Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	1	0	0	0
в том числе:
3.1. Благоустройство территории	МБУК "Златоустовский городской краеведческий музей"	501,4 (местный бюджет)	750,0 (местный бюджет)	750,0 (местный бюджет)	750,0 (местный бюджет)	Количество учреждений, на территории которых проведено благоустройство	ед.	1	1	1	1
3.2. Приобретение основных средств в учреждениях культуры	МБУК "Златоустовский городской краеведческий музей"	1 119,4 (местный бюджет)	0	0	0	Количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу	ед.	1	0	0	0
3.3. Мероприятия по сносу зданий и сооружений	МБУК "Златоустовский городской краеведческий музей"	595,0 (местный бюджет)	0	0	0	Количество снесенных зданий и сооружений	ед.	1	0	0	0
4. Организация библиотечного обслуживания населения	МБУК "ЦБС ЗГО"	99 277,16 (125,0 областной бюджет, 99 152,16 местный бюджет)	113 330,4 (14 416,1 областной бюджет, 98 914,3 местный бюджет)	95 917 (местный бюджет)	95 917 (местный бюджет)	Количество посещений муниципальных библиотек	тыс. чел.	528,6	534,0	544,7	544,7
						Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	1	1	0	0
в том числе:
4.1. Приобретение основных средств в учреждениях культуры	МБУК "ЦБС ЗГО"	838,26 (100,0 областной бюджет, 738,26 местный бюджет)	0	0	0	Количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу	ед.	1	0	0	0
4.2. Реализация инициативных проектов ("Карманный парк: многофункциональное пространство на территории, прилегающей к библиотеке N 5 "Окна" (благоустройство территории), находящейся по адресу: г. Златоуст, ул. им. А.С. Грибоедова, от дома N 3А до дома N 1А")	МБУК "ЦБС ЗГО"	0	14 430,6 (14 416,1 областной бюджет, 14,5 местный бюджет)	0	0	Количество реализованных инициативных проектов	ед.	0	1	0	0
5. Управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	МКУ Управление культуры Златоустовского городского округа, МБУ "ЦХО" ЗГО	54 317,5 (местный бюджет)	61 069,0 (местный бюджет)	53 610,4 (местный бюджет)	53 610,4 (местный бюджет)	Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях	чел.	150	150	150	150
в том числе:
5.1. Приобретение основных средств в учреждениях культуры	МКУ Управление культуры Златоустовского городского округа, МБУ "ЦХО" ЗГО	276,30676 (местный бюджет)	0	0	0	Количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу	ед.	2	0	0	0
6. Организация общегородских массовых мероприятий	МКУ Управление культуры ЗГО	33 820,0 (местный бюджет)	23 733,7 (местный бюджет)	23 658,7 (местный бюджет)	23 658,7 (местный бюджет)	Количество участников мероприятий	тыс. чел.	137	137	137	137
в том числе:
6.1. Организация мероприятий, в рамках реализации Стратегии национальной политики	МБУК "ДК "Булат"-РЦНТ"	770,0 (местный бюджет)	770,0 (местный бюджет)	770,0 (местный бюджет)	770,0 (местный бюджет)	Количество мероприятий, в рамках реализации Стратегии национальной политики	ед.	15	15	15	15
7. Комплектование библиотечных фондов	МБУК "Централизованная библиотечная система"	2 836,4 (626,70525 федер. бюджет, 166,59475 областной бюджет 2 043,1 местный бюджет)	1 741,2 (563,7 федер. бюджет, 149,9 областной бюджет 1 027,6 местный бюджет)	1 742,1 (550,2 федер. бюджет, 164,3 областной бюджет 1 027,6 местный бюджет)	1 761,7 (549,8 федер. бюджет, 183,3 областной бюджет 1 028,6 местный бюджет)	Количество экземпляров книжного фонда и периодических изданий	ед.	693108	668451	673051	673051
в том числе:
7.1. Обновление библиотечного фонда модельных библиотек	МБУК "Централизованная библиотечная система"	2 001,3 (местный бюджет)	990,0 (местный бюджет)	587,4 (местный бюджет)	587,4 (местный бюджет)	Количество модельных библиотек обновивших библиотечные фонды	ед.	3	1	1	1
7.2. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов	МБУК "Централизованная библиотечная система"	835,1 (626,70525 федер. бюджет, 166,59475 областной бюджет 41,8 местный бюджет)	751,2 (563,7 федер. бюджет, 149,9 областной бюджет 37,6 местный бюджет)	752,1 (550,2 федер. бюджет, 164,3 областной бюджет 37,6 местный бюджет)	771,7 (549,8 федер. бюджет, 183,3 областной бюджет 38,6 местный бюджет)	Количество библиотек обновивших библиотечные фонды	ед.	16	18	18	18
8. Обеспечение комплектования, использования, учёта и хранения архивных документов на территории Златоустовского городского округа	МБУ "Архив ЗГО"	13 157,9 (3 613,8 областной бюджет, 9 544,1 местный бюджет)	13 115,8 (3 628,5 областной бюджет, 9 487,3 местный бюджет)	13 012,6 (3 628,5 областной бюджет, 9 384,1 местный бюджет)	13 012,6 (3 628,5 областной бюджет, 9384,1 местный бюджет)	Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию	ед.	427848	436262	436262	436262
9. Создание условий для людей с ограниченными возможностями и маломобильными группами посещения учреждений культуры и дополнительного образования	МБУК (далее "Дворец культуры "Булат" - Региональный центр народного творчества", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	1 922,6 (местный бюджет)	0	0	0	Количество учреждений адаптированных для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп	ед.	2	0	0	0
10. Региональный проект "Культурная среда"		0	6 100,8 (5 505,3 федер. бюджет, 289,7 областной бюджет, 305,8 местный бюджет)	0	0
в том числе:
10.1. Техническое оснащение муниципальных музеев	МБУК "Златоустовский городской краеведческий музей"	0	6 100,8 (5 505,3 федер. бюджет, 289,7 областной бюджет, 305,8 местный бюджет)	0	0	Количество технически оснащенных муниципальных музеев	ед.	0	1	0	0
11. Региональный проект "Творческие люди"		133,7 (100,0 федер. бюджет, 27,0 областной бюджет, 6,7 местный бюджет)	0	0	0
в том числе:
11.1. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры	МБУК "Централизованная библиотечная система"	133,7 (100,0 федер. бюджет, 27,0 областной бюджет, 6,7 местный бюджет)	0	0	0	Количество учреждений, получивших государственную поддержку	ед.	1	0	0	0
12. Региональный проект "Цифровая культура"		1 000,0 (федер. бюджет)	0	0	0
в том числе:
12.1 Создание виртуальных концертных залов	МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3"	1 000,0 (федер. бюджет)	0	0		Количество учреждений, создавших виртуальные концертные залы	ед.	1	0	0	0
Всего:		503 413,748	681 545,7	438 399,7	438 419,3