Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Воткинска
от 29 декабря 2023 г. N 1668

"Приложение
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами на 2020 - 2026 годы"

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы"

Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
МП	Пп				отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	0		Наименование программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы"
		1	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (без учета субвенций)	%	57,27	82,76	87,7	83,8	86,1	-	-	-	-
			Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	тыс. руб.	-	-	-	-	-	774 682,0	836 979,0	852 906,0	896 485,0
		2	Отношение дефицита бюджета муниципального образования "Город Воткинск" к доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	%	0	0	9,8	5,1	5,5	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10
		3	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений) и целевых средств бюджета Удмуртской Республики) к расходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	%	0	0	0	0,068	0,136	-	-	-	-
			Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования "Город Воткинск" в расходах бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	%	-	-	-	-	-	0,12	0,11	0,11	0,11
		4	Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск", формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и республиканского бюджета)	%	99,4	99,5	99,2	99,5	98,9	Не менее 98	Не менее 98	Не менее 98	Не менее 98
14	1	Наименование подпрограммы "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"
		1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск" за отчетный финансовый год	%	102,9	98,6	96,6	102,3	102,9	Не менее 95	Не менее 95	Не менее 95	Не менее 95
		2	Исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" в соответствии с Решением Воткинской городской Думы о бюджете муниципального образования "Город Воткинск"	%	97,9	96,4	94,3	96,4	92,2	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90
		3	Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю	%	100	100	100	100	100	-	-	-	-
			Удельный вес проведенных контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю к числу запланированных контрольных мероприятий	%	-	-	-	-	-	100	100	100	100
		4	Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" к годовому объему доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" без учета безвозмездных поступлений	%	22,3	19,07	45,2	43,9	38,25	Не более 100	Не более 100	Не более 100	Не более 100
		5	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" к объему расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	%	0,013	0,0036	0,006	0,004	0,004	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10
		6	Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования "Город Воткинск" к общему объему муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск"	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2		Наименование подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов"
		1	Оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования "Город Воткинск", определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики		II степень качества управления финансами	II степень качества управления финансами	II степень качества управления финансами	III степень качества управления финансами	II степень качества управления	Надлежащее управление	Надлежащее управление	Надлежащее управление	Надлежащее управление
		2	Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск"<*>	%	92,73	94,89	90,2	92,08	92,86	Не ниже 85	Не ниже 85	Не ниже 85	Не ниже 85
		3	Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году <*>	%	76,896	77,698	76,771	65,923	76,11	Не менее 65	Не менее 65	Не менее 65	Не менее 65
		4	Отношение недополученных доходов по муниципальным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законодательным (представительным) органом власти муниципального образования "Город Воткинск" к налоговым доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	%	1,330	0,035	0,050	0,032	0,056	Не более 5	Не более 5	Не более 5	Не более 5

-----------------------------

<*> в случае отсутствия на момент составления отчета информации по значению показателя за отчетный финансовый год учитывается информация за финансовый год, предшествующий отчетному финансовому год

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы"

Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата, тыс. руб.							Краткое обоснование необходимости применения меры
МП	Пп			2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
14	1	Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"
14	1	Осуществление внутренних заимствований	Объем привлеченных внутренних заимствований	238 419,0	125 419,0	125 419,0	154 000,0	214 000,0	160 000,0	140 000,0	Финансирование дефицита бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и/или погашение долговых обязательств

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО "Город Воткинск"

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы"

Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб.
МП	Пп	ОМ	М	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
14					"Управление муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы"
14					"Управление муниципальными финансами"	Управление финансов Администрации г. Воткинска						16 814,3	61 495,7	62 142,8	74 923,9	93 816,9	90 888,3	90 841,6
14	1				"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"	Управление финансов Администрации г. Воткинска						16697,6	60 561,7	62 130,3	74 913,9	93 716,9	90 787,3	90 740,9
14	1	04			Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск"	Всего						8 797,9	8 873,1	6 849,2	8 750,2	29 248,3	26 318,7	26 272,3
						Управление финансов Администрации г. Воткинска	943	13	01	1410460070	730	4 251,0	8 873,1	6 849,2	8 750,2	29 248,3	26 318,7	26 272,3
							943	13	01	1410460079	730	4 546,9	0	0	0	0	0	0
14	1	05			Реализация установленных полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска	Всего						7 899,7	7 208,6	6 930,6	7 351,8	7 015,2	7 015,2	7 015,2
						Управление финансов Администрации г. Воткинска	943	01	06	1410560030	121	5 842,2	5 410,6	5 064,2	5 484,2	5 208,3	5 208,34	5 208,3
							943	01	06	1410560030	129	1 809,4	1 601,0	1 596,1	1 633,7	1 572,9	1 572,9	1 572,9
							943	01	06	1410560030	244	248,1	196,9	190,3	233,9	234,0	234,0	234,0
							943	01	06	1410560039	121	0	0	61,4	0	0	0	0
							943	01	06	1410560039	129	0	0	18,6	0	0	0	0
14	1	07				Всего						0	44 480,0	48 350,5	58 811,9	57 453,4	57 453,4	57 453,4
					Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности	Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск"	943	01	13	1410760120	111	0	31 316,0	35 417,3	41 812,0	40 650,0	40 650,0	40 650,0
							943	01	13	1410760120	112	0	3,4	0,1	0	0	0	0
							943	01	13	1410760120	119	0	9 571,6	10 473,2	12 468,5	12 206,9	12 206,9	12 206,9
							943	01	13	1410760120	244	0	2 722,1	1 707,6	3 595,0	3 720,0	3 720,0	3 720,0
							943	01	13	1410760120	247	0	703,8	677,3	860,4	800,0	800,0	800,0
							943	01	13	1410760120	321	0	34,6	0	0	0	0	0
							943	01	13	1410760120	852	0	1,4	0	0	0	0	0
							943	01	13	1410760120	853	0	1,0	0	0	0	0	0
							943	01	13	141076012Д	244	0	46,4	0	0	0	0	0
							943	01	13	1410760630	851	0	79,6	75,0	76,0	76,5	76,5	76,5
14	2				"Повышение эффективности бюджетных расходов"	Управление финансов Администрации г. Воткинска						116,7	934,0	12,5	10,0	100,0	101,0	100,7
14	2	05			Развитие информационной системы управления финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск"	Всего						77,0	24,4	0	6,3	90,0	90,0	90,0
						Администрация города Воткинска	933	01	13	1420560030	244	9,0	0	0	0	0	0	0
						Управление финансов Администрации г. Воткинска	943	01	06	1420560030	244	8,0	24,4	0	6,3	90,0	90,0	90,0
						Управление образования Администрации г. Воткинска	941	07	09	1420560120	244	23,0	0	0	0	0	0	0
						Контрольно-счетное управление города Воткинска	947	01	06	1420560050	244	20,0	0	0	0	0	0	0
						Управление культуры Администрации г. Воткинска	938	08	04	1420560120	244	17,0	0	0	0	0	0	0
14	2	07			Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами	Всего						39,7	9,2	12,5	3,7	10,0	11,0	10,7
						Управление финансов Администрации г. Воткинска	943	01	06	1420760030	244	2,7	9,2	12,5	3,7	10,0	11,0	10,7
						Контрольно-счетное управление города Воткинска	947	01	06	1420760050	244	3,0	0	0	0	0	0	0
						Воткинская городская Дума	934	01	03	1420760030	244	3,0	0	0	0	0	0	0
						Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Воткинска	935	05	05	1420760030	244	3,0	0	0	0	0	0	0
						Управление культуры Администрации г. Воткинска	938	08	04	1420760120	244	3,0	0	0	0	0	0	0
						Управление капитального строительства Администрации г. Воткинска	940	01	13	1420760030	244	25,0	0	0	0	0	0	0
14	2	08			Анализ результатов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджет муниципального образования "Город Воткинск", стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по итогам оценки качества финансового менеджмента	Всего						0	900,4	0	0	0	0	0
						Администрация города Воткинска	933	01	04	1420860039	121	0	18,8	0	0	0	0	0
							933	01	04	1420860039	129	0	5,8	0	0	0	0	0
							933	01	04	1420860039	244	0	35,0	0	0	0	0	0
						Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г. Воткинска	939	01	13	1420860039	121	0	17,9	0	0	0	0	0
							939	01	13	1420860039	129	0	5,4	0	0	0	0	0
						Управление финансов Администрации г. Воткинска	943	01	06	1420860039	121	0	68,9	0	0	0	0	0
							943	01	06	1420860039	129	0	20,9	0	0	0	0	0
							943	01	06	1420860039	244	0	101,7	0	0	0	0	0
							943	01	13	1420860129	244	0	626,0	0	0	0	0	0

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы"

Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
МП	Пп
14		"Управление муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы"	Всего	490 923,5	16 814,3	61 495,7	62 142,8	74 923,9	93 816,9	90 888,3	90 841,6
			бюджет муниципального образования	490 923,5	16 814,3	61 495,7	62 142,8	74 923,9	93 816,9	90 888,3	90 841,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	473 231,7	8 075,6	52 622,6	62 062,8	74 923,9	93 816,9	90 888,3	90 841,6
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
			прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики	17 691,8	8 738,7	8 873,1	80,0	0	0	0	0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
			иные источники
14	1	"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"	Всего	489 548,6	16 697,6	60 561,7	62 130,3	74 913,9	93 716,9	90 787,3	90 740,9
			бюджет муниципального образования	489 548,6	16 697,6	60 561,7	62 130,3	74 913,9	93 716,9	90 787,3	90 740,9
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	471 856,8	7 958,9	51 688,6	62 050,3	74 913,9	93 716,9	90 787,3	90 740,9
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
			прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики	17 691,8	8 738,7	8 873,1	80,0	0	0	0	0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
			иные источники
14	2	"Повышение эффективности бюджетных расходов"	Всего	1 374,9	116,7	934,0	12,5	10,0	100,0	101,0	100,7
			бюджет муниципального образования	1 374,9	116,7	934,0	12,5	10,0	100,0	101,0	100,7
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 374,9	116,7	934,0	12,5	10,0	100,0	101,0	100,7
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
			прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
			иные источники

".