Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Мценска
от 29 декабря 2023 г. N 1587

Приложение 3
к муниципальной программе
"Формирование современной городской среды
на территории города Мценска"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного, областного и федерального бюджетов на финансирование мероприятий муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Главный раздел, подраздел (ГРП)	Целевая статья	Объемы финансирования, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	"Формирование современной городской среды на территории города Мценска"	Всего, в том числе:		х	370136345,80
		средства местного бюджета			11318035,81
		средства областного бюджета			96200139,62
		средства федерального бюджета			262618170,37
Заказчик 1	Управление ЖКХ	Всего, в том числе:		х	365635774,38
		средства местного бюджета			7843022,24
		средства областного бюджета			96189884,04
		средства федерального бюджета			261602868,10
Заказчик 2	МБУ "Мценский Дворец Культуры"	Всего, в том числе:		х	1035917,02
		средства местного бюджета			10359,17
		средства областного бюджета			10255,58
		средства федерального бюджета			1015302,27
Заказчик 3	Администрация города Мценска	Всего, в том числе:		х	3464654,40
		средства местного бюджета			3464654,40
		средства областного бюджета			0,00
		средства федерального бюджета			0,00
2018 год
		Всего на год, в том числе:		х	19151273,17
		средства местного бюджета		х	192764,52
		средства областного бюджета		х	7010359,38
		средства федерального бюджета		х	11948149,27
Подпрограмма 1	"Благоустройство территорий города Мценска"	Всего, в том числе:		х	17036452,12
		средства местного бюджета		х	170364,52
		средства областного бюджета		х	6905738,33
		средства федерального бюджета		х	9960349,27
Основное мероприятие 1.1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		х	15886351,11
		средства муниципального дорожного фонда	0409	х	64459,69
		средства местного бюджета	0503	х	94403,82
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	х	6381509,43
		средства областного бюджета	0503	х	467298,90
		средства федерального бюджета	0503	х	8878679,27
Основное мероприятие 1.2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		х	928610,00
		средства местного бюджета	0503	х	9286,10
		средства областного бюджета	0503	х	45966,20
		средства федерального бюджета	0503	х	873357,70
Основное мероприятие 1.3	Подготовка ПСД, проверка определения достоверности сметной стоимости	Всего, в том числе:		х	221491,01
		средства местного бюджета	0503	х	2214,91
		средства областного бюджета	0503	х	10963,80
		средства федерального бюджета	0503	х	208312,30
Подпрограмма 2	"Обустройство мест массового отдыха (городских парков)"	Всего, в том числе:	0505	х	2114821,05
		средства местного бюджета		х	22400,00
		средства областного бюджета		х	104621,05
		средства федерального бюджета		х	1987800,00
Основное мероприятие 2.1	Благоустройство главной аллеи парка культуры и отдыха	Всего, в том числе:	0505	х	1994821,05
		средства местного бюджета		х	21200,00
		средства областного бюджета		х	98681,05
		средства федерального бюджета		х	1874940,00
Основное мероприятие 2.2	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:	0505	х	120000,00
		средства местного бюджета		х	1200,00
		средства областного бюджета		х	5940,00
		средства федерального бюджета		х	112860,00
2019 год
		Всего на год, в том числе:		х	25000774,53
		средства местного бюджета		х	249836,53
		средства областного бюджета		х	8749886,50
		средства федерального бюджета		х	16001051,50
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		х	16374066,99
		средства муниципального дорожного фонда	0409	х	86577,15
		средства местного бюджета	0409	х	76992,30
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	х	8588259,72
		средства областного бюджета	0409	х	76222,38
		средства федерального бюджета	0409	х	7546015,44
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		х	8081707,54
		средства местного бюджета	0503	х	80817,08
		средства областного бюджета	0503	х	80008,90
		средства федерального бюджета	0503	х	7920881,56
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		х	545000,00
		средства местного бюджета	0503	х	5450,00
		средства областного бюджета	0503	х	5395,50
		средства федерального бюджета	0503	х	534154,50
2020 год
		Всего на год, в том числе:		х	27080963,37
		средства местного бюджета		х	270809,63
		средства областного бюджета		х	12674742,71
		средства федерального бюджета		х	14135411,03
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		х	14028854,00
		средства муниципального дорожного фонда	0409	х	126585,46
		средства местного бюджета	0409	х	13703,08
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	х	12531960,78
		средства областного бюджета	0409	х	13566,05
		средства федерального бюджета	0409	х	1343038,63
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		х	12783513,00
		средства местного бюджета	0503	х	127835,13
		средства областного бюджета	0503	х	126556,78
		средства федерального бюджета	0503	х	12529121,09
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		х	268596,37
		средства местного бюджета	0503	х	2685,96
		средства областного бюджета	0503	х	2659,10
		средства федерального бюджета	0503	х	263251,31
2021 год
		Всего на год, в том числе:		х	27113657,48
		средства местного бюджета		х	1546256,58
		средства областного бюджета		х	12898531,71
		средства федерального бюджета		х	12668869,19
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		х	14962979,88
		средства муниципального дорожного фонда	0409	х	128995,59
		средства местного бюджета	0409	х	20634,21
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	х	12770563,33
		средства областного бюджета	0409	х	20427,87
		средства федерального бюджета	0409	х	2022358,88
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		х	10792677,60
		средства местного бюджета	0503	х	107926,78
		средства областного бюджета	0503	х	106847,51
		средства федерального бюджета	0503	х	10577903,31
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		х	1358000,00
		средства местного бюджета	0503	х	1288700,00
		средства областного бюджета	0503	х	693,00
		средства федерального бюджета	0503	х	68607,00
2022 год
		Всего на год, в том числе:		х	111573780,76
		средства местного бюджета		х	4026201,74
		средства областного бюджета		х	16096826,11
		средства федерального бюджета		х	91450752,91
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		х	16815262,95
		средства муниципального дорожного фонда	0409	х	161262,63
		средства местного бюджета	0409	х	6890,00
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	х	15965000,32
		средства областного бюджета	0409	х	6821,10
		средства федерального бюджета	0409	х	675288,90
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		х	12627617,81
		средства местного бюджета	0503	х	127149,11
		средства областного бюджета	0503	х	125004,69
		средства федерального бюджета	0503	х	12375464,01
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		х	0,00
		средства местного бюджета	0503	х	0,00
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00
Мероприятие 4	Подготовка заявки для участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, участие города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		х	80930900,00
		средства местного бюджета	0503	х	2530900,00
		средства федерального бюджета	0503	х	78400000,00
Мероприятие 5	Подготовка заявки для участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристских кодов центров городов	Всего, в том числе:		х	1200000,00
		средства местного бюджета	0503	х	1200000,00
2023 год
		Всего на год, в том числе:		х	25102680,43
		средства местного бюджета		х	297701,66
		средства областного бюджета		х	12270496,25
		средства федерального бюджета		х	12534482,52
Заказчик 1	Управление ЖКХ	Всего на год, в том числе:		х	28684706,43
		средства местного бюджета		х	243196,17
		средства областного бюджета		х	12263210,67
		средства федерального бюджета		х	11813210,25
Заказчик 2	МБУ "Мценский Дворец Культуры"	Всего на год, в том числе:		х	735917,02
		средства местного бюджета		х	7359,17
		средства областного бюджета		х	7285,58
		средства федерального бюджета		х	721272,27
Заказчик 3	Администрация города Мценска	Всего на год, в том числе:		х	47146,32
		средства местного бюджета		х	47146,32
		средства областного бюджета		х	0,00
		средства федерального бюджета		х	0,00
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		х	13139277,83
		средства муниципального дорожного фонда	0409	х	122665,51
		средства местного бюджета	0409	х	8727,27
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	х	12143885,32
		средства областного бюджета	0409	х	8639,99
		средства федерального бюджета	0409	х	855359,74
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		х	11916256,28
		средства местного бюджета	0503	х	119162,56
		средства областного бюджета	0503	х	117970,94
		средства федерального бюджета	0503	х	11679122,78
Мероприятие 2.1	Благоустройство парка культуры и отдыха (Управление ЖКХ администрации г. Мценска)	Всего, в том числе:	0503	х	11180339,26
		средства местного бюджета	0503	х	111803,39
		средства областного бюджета	0503	х	110685,36
		средства федерального бюджета	0503	х	10957850,51
Мероприятие 2.2	Благоустройство территорий ул. Мира, д. 35 (МБУ "Мценский Дворец Культуры")	Всего, в том числе:	0503	х	735917,02
		средства местного бюджета	0503	х	7359,17
		средства областного бюджета	0503	х	7285,58
		средства федерального бюджета	0503	х	721272,27
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:	0503	х	0,00
		средства местного бюджета	0503	х	0,00
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00
Мероприятие 4	Подготовка заявки для участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, участие города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		х	0,00
		средства местного бюджета	0503	х	0,00
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00
Мероприятие 5	Проведение археологических изысканий на объект "Благоустройство ул. Ленина "Мценская верста" - победитель во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		х	47146,32
		средства местного бюджета	0503	х	47146,32
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00
2024 год
		Всего на год, в том числе:		х	122259675,89
		средства местного бюджета		х	4477394,35
		средства областного бюджета		х	1049287,42
		средства федерального бюджета		х	103879453,95
		средства Дорожного фонда субъекта		х	12725004,77
		средства муниципального дорожного фонда		х	128535,40
Заказчик 1	Управление ЖКХ	Всего на год, в том числе:		х	118542167,81
		средства местного бюджета		х	1185421,67
		средства областного бюджета		х	13771322,19
		средства федерального бюджета		х	103585423,95
Заказчик 2	МБУ "Мценский Дворец Культуры"	Всего на год, в том числе:		х	300000,00
		средства местного бюджета		х	3000,00
		средства областного бюджета		х	2970,00
		средства федерального бюджета		х	294030,00
Заказчик 3	Администрация города Мценска	Всего на год, в том числе:		х	3417508,08
		средства местного бюджета		х	3417508,08
		средства областного бюджета		х	0,00
		средства федерального бюджета		х	0,00
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		х	13537340,17
		средства муниципального дорожного фонда	0409	х	128535,40
		средства местного бюджета	0409	х	6838,00
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	х	12725004,77
		средства областного бюджета	0409	х	6769,62
		средства федерального бюджета	0409	х	670192,38
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		х	13426266,69
		средства местного бюджета	0503	х	113092,14
		средства областного бюджета	0503	х	133131,75
		средства федерального бюджета	0503	х	13180042,80
Мероприятие 2.1	Благоустройство парка культуры и отдыха (Управление ЖКХ администрации г. Мценска)	Всего, в том числе:		х	11009214,94
		средства местного бюджета	0503	х	110092,14
		средства областного бюджета	0503	х	108991,23
		средства федерального бюджета	0503	х	10790131,57
Мероприятие 2.2	Благоустройство территорий ул. Мира, д. 35 (МБУ "Мценский Дворец Культуры")	Всего, в том числе:		х	300000,00
		средства местного бюджета	0503	х	3000,00
		средства областного бюджета	0503	х	2970,00
		средства федерального бюджета	0503	х	294030,00
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		х	0,00
		средства местного бюджета	0503	х	0,00
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00
Мероприятие 4	Подготовка заявки для участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, участие города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		х	97303112,70
		средства местного бюджета	0503	х	4247456,13
		средства областного бюджета	0503	х	930556,57
		средства федерального бюджета	0503	х	92125100,00

Мероприятие 5	Проведение археологических изысканий на объект "Благоустройство ул. Ленина "Мценская верста" - победитель во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		х	110008,08
		средства местного бюджета	0503	х	110008,08
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00
2025 год
		Всего на год, в том числе:		х	12853540,17
		средства местного бюджета		х	128535,40
		средства областного бюджета		х	12725004,77
		средства федерального бюджета		х	0,00
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		х	12853540,17
		средства муниципального дорожного фонда	0409	х	128535,40
		средства местного бюджета	0409	х	0,00
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	х	12725004,77
		средства областного бюджета	0409	х	0,00
		средства федерального бюджета	0409	х	0,00
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		х	0,00
		средства местного бюджета	0503	х	0,00
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		х	0,00
		средства местного бюджета	0503	х	0,00
		средства областного бюджета	0503	х	0,00
		средства федерального бюджета	0503	х	0,00