Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
Дзержинского района
от 05.02.2024 N 146

Объёмы и источники финансирования муниципальной Программы

Года	Всего (руб.)	в том числе:
		Областной бюджет	Бюджет МО МР "Дзержинский район"
2021	18 728 840,78	17 013 824,16	1 715 016,62
2022	22 226 624,54	17 987 998,95	4 238 625,59
2023	38 130 502,2	33 960 955,76	4 169 546,44
2024	45 079319,84* (30 779 319,84 14 300 000*)	26 713 083,0	18 366236,84* (4 066 236,84; 14 300 000*)
2025	31 618 383	26 713 083,0	4 905 300
2026	74 023 683* (31 618 383; 37 500 000)	26 713 083,0	42 405 300 (4 905 300; 37 500 000*)
Итого:	239 202 053,36* (187 402 053,36; 51 800 000*)	149 102 027,87	90 100 025,49* (38 300 025,49; 51 800 000*)

5. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию мероприятий настоящей Программы предусмотрены средства в объёме 239 202 053,36* (187402053,36; 51 800 000*) рублей, в том числе по годам:

Года	Итого (руб.)	В том числе:
		Областной бюджет*	Бюджет МО "Дзержинский район"
2021	18 728 840,78	17 013 824,16	1 715 016,62
2022	22 226 624,54	17 987 998,95	4 238 625,59
2023	38 130 502,2	33 960 955,76	4 169 546,44
2024	45 079319,84* (30 779 319,84 14 300 000*)	26 713 083,0	18 366236,84* (4 066 236,84; 14 300 000*)
2025	31 618 383	26 713 083,0	4 905 300
2026	74 023 683* (31 618 383; 37 500 000)	26 713 083,0	42 405 300 (4 905 300; 37 500 000*)
Итого:	239 202 053,36* (187 402 053,36; 51 800 000*)	149 102 027,87	90 100 025,49* (38 300 025,49; 51 800 000*)

8. Мероприятия Программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе"

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Ответственные исполнители	Всего (руб.)	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1. Проектно-изыскательские работы по строительству блочно-модульных котельных с инженерными сетями:			3 776 805,76	555 061,86	1 946 019	48 500	1 227 269,90	0,0	0,0
1.1. "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, д. Лужное" 0,5 МВт	бюджет МР "Дзержинский район"	МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	555 061,86	555 061,86
		Администрация Дзержинского района		0,0
1.2. по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, д. Жилетово	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	1 946 019		1 946 019
1.3. по объекту: "котельная в с. Дворцы, Дзержинского района, Калужской области с использованием существующей газовой блочно-модульной котельной мощностью 0.933 мВТ"	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	1 227 269,90		0,0	48 500	1 227 269,90
1.4. по объекту: "газовая блочно-модульная котельная для отопления СОШ N 2, МКУК "ГДК" в г. Кондрово	бюджет МР "Дзержинский район"	МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	0,0		0,0	0,0
2. Строительство блочно-модульных котельных с инженерными сетям	бюджет МР "Дзержинский район"		57 883 255,01 (14 300 000*)	0,0	0,0	24 198 538,95	29 552 049,94 (14 300 000*)	2 066 333,06	2 066 333,06
2.1. по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, д. Лужное"	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	2 000 000 (1 300 000*)			0,0	1 300 000*	1 000 000
	областной бюджет	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	13 000 000*	0,0		0,0	13 000 000*
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области: Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере ЖКХ. В т.ч. 2.2. Строительно-монтажные работы по объекту: "Газовая котельная заводского изготовления, расположенная по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д. Жилетово"	областной бюджет	Администрация Дзержинского района, МУП "ДЕЗ"	48 586 948,97			21 873 865,97	26 713 083,0
	бюджет МР "Дзержинский район" (софинансирование)		2 838 966,94			2 324 672,98	2 838 966,94
2.3. по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, с. Дворцы	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	2 132 666,12					1 066 333,06	2 066 333,06
3. Создание аварийно-технического запаса	бюджет МР "Дзержинский район"	МУП "Дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ"	1 000 000*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000 000*
4. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области: Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере ЖКХ	областной бюджет	Администрация Дзержинского района, МУП "ДЕЗ"	24 737 121,47	10 439 592,82	10 519 080,20	3 777 935,83	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (межбюджетный трансферт бюджету ГП "г. Кондрово")	отдел городского хозяйства	20 939 386,67	6 574 231,34	7 468 918,75	6 896 236,58	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (межбюджетный трансферт бюджету СП "д. Редькино")	Администрация Дзержинского района	1 412 917,38	0,0	0,0	1 412 917,38	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	Администрация Дзержинского района	17 088 637,7	0,0	0,0	0,0		26 713 083	26 713 083
	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МУП "ДЕЗ" (софинансирование)	2 679 388,36	1 159 954,76	1 117 928,66	401 504,94	0,0	0,0	0,0
	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	1 058 819,90	0,0	1 058 819,90	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, (софинансирование СП "д. Редькино")	150 159,60	0,0	0,0	150 159,60	0,0	0,0	0,0
	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района (софинансирование)	1 816 116,74	0,0	0,0	0,0	0,0	2 838 966,94	2 838 966,94
5. Прочие мероприятия в области энергосбережения	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	3 666 492,8	0,0	50 858,03	1 224 908,92	0,0	0,0	0,0
6. Приобретение газовой блочно-модульной котельной для отопления СОШ N 2, МКУК "ГДК" в г. Кондрово	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	15 000 000*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000 000*
7. Приобретение газовой блочно-модульной котельной для отопления СОШ N 4 по ул. Чапаева г. Кондрово	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	15 000 000*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000 000*
8. Субсидии муниципальным образованиям на реализацию концессионных соглашений	областной бюджет (межбюджетный трансферт бюджету ГП "г. Товарково")	Финансовый отдел администрации Дзержинского района	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет МР "Дзержинский район"	Финансовый отдел администрации Дзержинского района	5 000 000*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000 000*
9. Закупка энергосберегающих светильников	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	1 000 000*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000 000*
10. Закупка приборов учета потребляемых энергоресурсов в общеобразовательные учреждения	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	500 000*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500 000*
11. Оказание услуги по разработке сводного топливно-энергетического баланса МО "Дзержинский район"	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	79 800	0,0	60 000	19 800	0,0	0,0	0,0
	ВСЕГО, из них:		239 202 053,36* (187402053,36; 51 800 000*)	18 728 840,78	22 226 624,54	38 130 502,2	45 079319,84* (30 779 319,84 14 300 000*)	31 618 383	74 023 683* (31 618 383; 37 500 000)
Итого:	бюджет МР "Дзержинский район"		90 100 025,49* (38 300 025,49; 51 800 000*)	1 715 016,62	4 238 625,59	4 169 546,44	18 366236,84* (4 066 236,84; 14 300 000*)	4 905 300	42 405 300 (4 905 300; 37 500 000*)
	областной бюджет		149 102 027,87	17 013 824,16	17 987 998,95	33 960 955,76	26 713 083,0	26 713 083,0	26 713 083,0

* при наличии дополнительных источников финансирования.