Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тындинского муниципального округа
от 13.12.2021 N 700

Муниципальная программа
"Эффективное управление расходами администрации Тындинского муниципального округа"

1. Паспорт муниципальной программы

1.	Наименование муниципальной программы	"Эффективное управление расходами администрации Тындинского муниципального округа" (далее - Программа)
2.	Координатор муниципальной программы	Администрация Тындинского муниципального округа Амурской области (далее - Администрация Тындинского муниципального округа)
3.	Участники муниципальной программы	МКУ "Управление по обеспечению деятельности Тындинского муниципального округа", МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа", МКУ Тындинского муниципального округа
4.	Цель (цели) программы	Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета администрации Тындинского муниципального округа
5.	Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение функций органов местного самоуправления. 2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 3. Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера. 4. Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории округа. 5. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.
6.	Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022 - 2032 годы
7.	Объемы бюджетных ассигнований	Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит - 6 080 663,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 469 508,2 тыс. рублей; 2023 год - 561 964,8 тыс. рублей; 2024 год - 629 955,0 тыс. рублей; 2025 год - 692 128,9 тыс. рублей; 2026 год - 731 313,5 тыс. рублей; 2027 год - 499 298,8 тыс. рублей; 2028 год - 499 298,8 тыс. рублей; 2029 год - 499 298,8 тыс. рублей; 2030 год - 499 298,8 тыс. рублей; 2031 год - 499 298,8 тыс. рублей; 2032 год - 499 298,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составит - 148,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 56,0 тыс. рублей; 2023 год - 7,9 тыс. рублей; 2024 год - 3,7 тыс. рублей; 2025 год - 3,9 тыс. рублей; 2026 год - 71,0 тыс. рублей; 2027 год - 1,0 тыс. рублей; 2028 год - 1,0 тыс. рублей; 2029 год - 1,0 тыс. рублей; 2030 год - 1,0 тыс. рублей; 2031 год - 1,0 тыс. рублей; 2032 год - 1,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит - 2 972 106,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 188 745,3 тыс. рублей; 2023 год - 264 297,2 тыс. рублей; 2024 год - 318 948,7 тыс. рублей; 2025 год - 371 021,1 тыс. рублей; 2026 год - 395 434,2 тыс. рублей; 2027 год - 238 943,4 тыс. рублей; 2028 год - 238 943,4 тыс. рублей; 2029 год - 238 943,4 тыс. рублей; 2030 год - 238 943,4 тыс. рублей; 2031 год - 238 943,4 тыс. рублей; 2032 год - 238 943,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств муниципального округа составит - 3 108 407,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 280 706,9 тыс. рублей; 2023 год - 297 659,7 тыс. рублей; 2024 год - 311 002,6 тыс. рублей; 2025 год - 321 103,9 тыс. рублей; 2026 год - 335 808,3 тыс. рублей; 2027 год - 260 354,4 тыс. рублей; 2028 год - 260 354,4 тыс. рублей; 2029 год - 260 354,4 тыс. рублей; 2030 год - 260 354,4 тыс. рублей; 2031 год - 260 354,4 тыс. рублей; 2032 год - 260 354,4 тыс. рублей.
8.	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	Высокое и надлежащее качество управления расходами администрации Тындинского муниципального округа, МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа"

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Программа разработана для эффективного управления расходами администрации Тындинского муниципального округа на период 2022 - 2032 годы.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление расходами является базовым условием для повышения эффективности деятельности округа местного самоуправления.

Реализация Программы направлена на выполнение поставленных задач, для решения которых потребуется: повысить качество бюджетного процесса в администрации Тындинского муниципального округа, создать условия для эффективного выполнения переданных государственных полномочий, чётко определить сферу деятельности администрации Тындинского муниципального округа и МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа".

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Тындинского муниципального округа.

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий администрации Тындинского муниципального округа, определенных федеральным законодательством, законодательством Амурской области, Уставом Тындинского муниципального округа, решениями Совета народных депутатов Тындинского муниципального округа Амурской области.

Решение имеющихся проблем возможно в рамках действующего законодательства.

3. Цели, задачи и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Основными принципами политики Тындинского муниципального округа являются законность и открытость деятельности органов местного самоуправления Тындинского муниципального округа, подотчетность и подконтрольность, эффективность, целевое использование бюджетных средств администрацией и муниципальными учреждениями.

Основной целью Программы является создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета администрации Тындинского муниципального округа.

Достижение названной цели предусматривается в рамках реализации следующих основных задач:

1. Обеспечение функций органов местного самоуправления.

2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

3. Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера.

4. Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории округа.

5. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

Ожидаемым конечным результатом реализации Программы является высокое и надлежащее качество управления расходами администрации Тындинского муниципального округа, МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа".

Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией Тындинского муниципального округа и МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа".

Проблемы Программы и задачи по их устранению с указанием сроков и этапов их реализации и планируемых конечных результатов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

п/п

Формулировка решаемой проблемы

Наименование задачи Программы

Сроки и этапы реализации Программы

Конечный результат Программы

Законность и открытость деятельности органов местного самоуправления Тындинского муниципального округа, подотчетность и подконтрольность, эффективность, целевое использование бюджетных средств администрацией и муниципальными учреждениями

Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления Тындинского муниципального округа, МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа", в том числе содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципальных учреждений и муниципальных казённых учреждений

2022 - 2032

Высокое и надлежащее качество управления расходами администрации Тындинского муниципального округа, МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа"

4. Описание системы муниципальной программы

В Программу включены следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие: "Обеспечение функций органов местного самоуправления", в том числе:

1.1. Расходы на обеспечение деятельности работников замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы исполняющих обязанности специалистов, работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

1.2. Содержание органов местного самоуправления, в том числе:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;

- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);

- приобретение работ, услуг: услуги связи, работы и услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.), прочих работ, услуг, сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка на периодические издания, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);

- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной технике, канцелярские расходы);

- расходы на оплату размещения информации и нормативно правовых актов округа местного самоуправления в средствах массовой информации;

- прочие расходы (налог на имущество, оплата услуг связи, Интернета, коммунальных услуг).

2. Основное мероприятие: "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", в том числе:

2.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (ОМСУ).

2.2. Компенсация расходов, связанных с переездом, для лиц работающих, а так же для лиц прибывающих для работы в организациях, финансируемых из бюджета округа.

2.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3. Основное мероприятие: "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера", в том числе:

3.1. Возмещение затрат в отношении помещений занимаемых Государственным автономным учреждением Амурской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Амурской области".

3.2. Мероприятия в области культуры.

4. Основное мероприятие: "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории округа", в том числе:

4.1. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

4.2. Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий.

4.3. Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

4.4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом.

4.5. Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4.6. Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.7. Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

4.8. Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".

4.9. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской области по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

5. Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений", в том числе:

5.1. Обеспечение деятельности МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа".

5.2. Обеспечение деятельности МКУ Тындинского муниципального округа.

5.3. Расходы МКУ "Управление по обеспечению деятельности учреждений Тындинского муниципального округа.

В расходы МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа" входят:

- оплата труда работников МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа" и начисления на оплату труда;

- командировочные расходы;

- расходы на коммунальные услуги;

- услуги связи;

- содержание имущества;

- хозяйственные расходы;

- расходы на закупку ГСМ, запчастей;

- прочие расходы.

Таким образом, комплекс мероприятий имеет конечной целью минимизировать риски, способствует снижению затрат на осуществление этих мероприятий.

Реализацию вышеуказанных мероприятий необходимо будет осуществлять по следующим направлениям:

- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности администрации Тындинского муниципального округа и МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа";

- применение в полном объеме всех норм бюджетного законодательства в части формирования трехлетнего бюджета;

- совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях осуществления муниципальных закупок.

Система мероприятий и плановых показателей реализации Программы приведена в Приложении N 1 к Программе.

5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

В состав мер правового регулирования Программы включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в сфере её реализации, обеспечение эффективного управления, если такие меры направлены на достижение цели и решение задач Программы.

Программа базируется на следующих положениях:

1. Конституции Российской Федерации, (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

2. Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ.

3. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

4. Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5. Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

6. Иных правовых актов Российской Федерации, Амурской области и муниципальных правовых актов Тындинского муниципального округа в сферах реализации Программы.

Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации Программы, приведены в Приложении N 2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит - 5 470 679,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год - 469 508,2 тыс. рублей;

2023 год - 561 964,8 тыс. рублей;

2024 год - 444 708,9 тыс. рублей;

2025 год - 499 406,2 тыс. рублей;

2026 год - 499 298,8 тыс. рублей;

2027 год - 499 298,8 тыс. рублей;

2028 год - 499 298,8 тыс. рублей;

2029 год - 499 298,8 тыс. рублей;

2030 год - 499 298,8 тыс. рублей;

2031 год - 499 298,8 тыс. рублей;

2032 год - 499 298,8 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составит - 72,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год - 56,0 тыс. рублей;

2023 год - 7,9 тыс. рублей;

2024 год - 1,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,9 тыс. рублей;

2026 год - 1,0 тыс. рублей;

2027 год - 1,0 тыс. рублей;

2028 год - 1,0 тыс. рублей;

2029 год - 1,0 тыс. рублей;

2030 год - 1,0 тыс. рублей;

2031 год - 1,0 тыс. рублей;

2032 год - 1,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит -

2 593 537,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год - 188 745,3 тыс. рублей;

2023 год - 264 297,2 тыс. рублей;

2024 год - 228 840,3 тыс. рублей;

2025 год - 239 050,9 тыс. рублей;

2026 год - 238 943,4 тыс. рублей;

2027 год - 238 943,4 тыс. рублей;

2028 год - 238 943,4 тыс. рублей;

2029 год - 238 943,4 тыс. рублей;

2030 год - 238 943,4 тыс. рублей;

2031 год - 238 943,4 тыс. рублей;

2032 год - 238 943,4 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств муниципального округа составит -

2 877 069,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год - 280 706,9 тыс. рублей;

2023 год - 297 659,7 тыс. рублей;

2024 год - 215 867,6 тыс. рублей;

2025 год - 260 354,4 тыс. рублей;

2026 год - 260 354,4 тыс. рублей;

2027 год - 260 354,4 тыс. рублей;

2028 год - 260 354,4 тыс. рублей;

2029 год - 260 354,4 тыс. рублей;

2030 год - 260 354,4 тыс. рублей;

2031 год - 260 354,4 тыс. рублей;

2032 год - 260 354,4 тыс. рублей.

Информация о расходах на реализацию Программы из средств бюджета муниципального округа по годам реализации, представлена в Приложении N 3 к Программе.

Привлечение средств из различных источников финансирования, приводится в Приложении N 4 к Программе.

7. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы

Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит обеспечить:

1. Формирование основных направлений расходования средств бюджета округа в рамках реализации Программы.

2. Оперативное исполнение задач поставленных перед администрацией Тындинского муниципального округа и МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа" в рамках действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.

3. Качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета администрацией Тындинского муниципального округа и бухгалтерской отчетности муниципальных казенных учреждений.

4. Повышение эффективности работы МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа", решение задач по обеспечению бесперебойной работы автотранспортных средств и санитарного содержания помещений и прилегающей территории администрации округа.

Значения конечного результата Программы соответствуют значениям индикатора эффективности, последнего года её реализации.

Таблица 2

Коэффициенты значимости показателей по годам реализации мероприятий

	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Значение коэффициента значимости по годам реализации мероприятий
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа "Эффективное управление расходами администрации Тындинского муниципального округа"	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.	Основное мероприятие: "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2.	Основное мероприятие: "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3.	Основное мероприятие: "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4.	Основное мероприятие: "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории округа"	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5.	Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Риски реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками.

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленной ею цели необходимо учитывать возможные экономические, социальные и прочие риски.

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, относится отсутствие финансирования (неполное финансирование) мероприятий, предусмотренных Программой.

Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков и сумм финансирования на последующие периоды реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации Программы, оценки её эффективности и результативности.

Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны ответственного исполнителя Программы в адрес органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, участников Программы.

Приложение N 1
к Программе

Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

N	Наименование программы, Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок реализации	Координатор муниципальной программы, координатор структурного элемента, участники муниципальной программы	Наименование показателя, единица измерения	Базисный год	Значение планового показателя по годам реализации
N		начало/завершение		Наименование показателя, единица измерения	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Муниципальная программа "Эффективное управление расходами администрации Тындинского муниципального округа"	2022 - 2032 годы	Администрация Тындинского муниципального округа	Объём финансирования расходов на реализацию Программы, %	99,23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.	Подпрограмма 1: "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	2022 - 2032 годы	МКУ "Управление по обеспечению деятельности Тындинского муниципального округа"	Объём финансирования расходов на реализацию структурного элемента, %	99,36	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Основное мероприятие: "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	2022 - 2032 годы	МКУ "Управление по обеспечению деятельности Тындинского муниципального округа"	Объём финансирования расходов на реализацию структурного элемента, %	90,88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.		2022 - 2032 годы	МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа"		90,88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Подпрограмма 2: "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"	2022 - 2032 годы	МКУ "Управление по обеспечению деятельности Тындинского муниципального округа"	Объём финансирования расходов на реализацию структурного элемента, %	98,84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Основное мероприятие: "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории округа"	2022 - 2032 годы	МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа"	Объём финансирования расходов на реализацию структурного элемента, %	99,49	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Подпрограмма 3: "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"	202 - 2032 годы	МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа"	Объём финансирования расходов на реализацию структурного элемента, %	96,45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.		202 - 2032 годы	МКУ Тындинского муниципального округа МКУ "Управление по обеспечению деятельности Тындинского муниципального округа"		96,45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Приложение N 2
к Программе

Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения (наименование) нормативного правового акта	Координатор Программы	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Эффективное управление расходами администрации Тындинского муниципального округа"
1.	Постановление администрации Тындинского муниципального округа	Постановление администрации Тындинского муниципального округа "О внесении изменений в муниципальную программу "Эффективное управление расходами администрации Тындинского муниципального округа"	Администрация Тындинского муниципального округа	По мере необходимости

Приложение N 3
к Программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального округа

N п/п	Наименование программы, Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Координатор программы, координатор структурного элемента, участники муниципальной программы	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.), годы
N п/п			ГРБС	Рз ПР	ЦСР	Всего	2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа "Эффективное управление расходами администрации Тындинского муниципального округа"	Администрация Тындинского муниципального округа				2 772 599,5	280 706,9	297 659,7	311 002,6	321 103,9	335 808,3	1 562 126,4
1.	Основное мероприятие: "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	МКУ "Управление по обеспечению деятельности Тындинского муниципального округа"				420 765,7	44 091,8	42 280,9	43 396,5	47 743,9	50 294,7	243 252,6
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности работников замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы исполняющих обязанности специалистов, работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления		010	01 00 01 04	12 0 01 20050	108 152,0	8 842,6	10 838,7	12 112,9	13 324,2	14 656,6	63 033,6
1.2.	Содержание органов местного самоуправления		010	01 00 01 04	12 0 01 20200	312 564,3	35 249,2	31 392,8	31 283,6	34 419,7	35 638,1	180 219,0
1.3.	Расходы, направленные на выполнение обязательств прошлых лет, в том числе по проведенным камеральным проверкам и актам сверки взаимных расчетов		010	01 00 01 13	12 0 01 28980	49,4	0,0	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие: "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	МКУ "Управление по обеспечению деятельности Тындинского муниципального округа"				4 989,7	2 113,4	2 876,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ОМСУ)	МКУ "Управление по обеспечению деятельности Тындинского муниципального округа"	010	01 00 01 04	12 0 02 20100	1 308,6	475,8	832,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Компенсация расходов, связанных с переездом, для лиц работающих, а так же для лиц прибывающих для работы в организациях, финансируемых из бюджета округа	МКУ "Управление по обеспечению деятельности Тындинского муниципального округа"	010	01 00 01 04	12 0 02 20170	200,0	89,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа; МКУ "Управление по обеспечению деятельности Тындинского муниципального округа"	010	01 00 01 13	12 0 02 20180	3 481,1	1 548,6	1 932,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Основное мероприятие: "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"	МКУ "Управление по обеспечению деятельности Тындинского муниципального округа"				2 387,2	390,5	431,7	65,0	0,0	0,0	1 500,0
3.1.	Возмещение затрат в отношении помещений, занимаемых Государственным автономным учреждением Амурской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Амурской области"		010	01 00 01 13	12 0 03 41220	1 742,0	75,5	101,5	65,0	0,0	0,0	1 500,0
3.2.	Мероприятия в области культуры		010	01 00 08 01	12 0 03 41210	645,2	315,0	330,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"	МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа"				2 344 456,9	234 111,2	252 070,8	267 541,1	273 360,0	285 513,6	1 317 373,8
4.1.	Обеспечение деятельности МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа"		010	01 00 01 13	12 0 05 41230	339 595,9	31 980,0	36 720,9	40 934,5	41 877,9	40 381,8	188 082,6
4.2.	Обеспечение деятельности МКУ Тындинского муниципального округа	МКУ "Управление по обеспечению деятельности Тындинского муниципального округа"	010	01 00 01 13	12 0 05 41240	1 666 528,5	171 370,0	180 070,7	191 281,9	194 160,5	204 078,1	929 645,4
4.3.	Расходы МКУ "Управление по обеспечению деятельности учреждений Тындинского муниципального округа"		010	01 00 01 13	12 0 05 41250	338 304,6	30 761,2	35 251,3	35 324,7	37 321,6	41 053,7	199 645,8
4.4.	Расходы, направленные на выполнение обязательств прошлых лет, в том числе по проведенным камеральным проверкам и актам сверки взаимных расчетов		010	01 00 01 13	12 0 05 28980	27,9	0,0	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 4 к Программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование программы, Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
N п/п		Источники финансирования	Всего	2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа "Эффективное управление расходами администрации Тындинского муниципального округа"	Всего	5 349 349,7	469 508,2	561 964,8	629 955,0	692 128,9	731 313,5	2 995 792,8
		федеральный бюджет	77,5	56,0	7,9	3,7	3,9	71,0	6,0
		областной бюджет	2 576 672,7	188 745,3	264 297,2	318 948,7	371 021,1	395 434,2	1 433 660,4
		бюджет муниципального округа	2 772 599,5	280 706,9	297 659,7	311 002,6	321 103,9	335 808,3	1 562 126,4
Подпрограмма 1	"Обеспечение функций органов местного самоуправления"	Всего	420 765,7	44 091,8	42 280,9	43 396,5	47 743,9	50 294,7	243 252,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального округа	420 765,7	44 091,8	42 280,9	43 396,5	47 743,9	50 294,7	243 252,6
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности работников замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы исполняющих обязанности специалистов, работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего	108 152,0	8 842,6	10 838,7	12 112,9	13 324,2	14 656,6	87 939,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального округа	108 152,0	8 842,6	10 838,7	12 112,9	13 324,2	14 656,6	63 033,6
1.2.	Содержание органов местного самоуправления	Всего	312 564,3	35 249,2	31 392,8	31 283,6	34 419,7	35 638,1	180 219,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального округа	312 564,3	35 249,2	31 392,8	31 283,6	34 419,7	35 638,1	180 219,0
1.3.	Расходы, направленные на выполнение обязательств прошлых лет, в том числе по проведенным камеральным проверкам и актам сверки взаимных расчетов	Всего	49,4	0,0	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального округа	49,4	0,0	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	"Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	Всего	4 989,7	2 113,4	2 876,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального округа	4 989,7	2 113,4	2 876,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ОМСУ)	Всего	1 308,6	475,8	832,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального округа	1 308,6	475,8	832,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Компенсация расходов, связанных с переездом, для лиц работающих, а так же для лиц прибывающих для работы в организациях, финансируемых из бюджета округа	Всего	200,0	89,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального округа	200,0	89,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	Всего	3 481,1	1 548,6	1 932,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального округа	3 481,1	1 548,6	1 932,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Подпрограмма 3	"Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"	Всего	2 387,2	390,5	431,7	65,0	0,0	0,0	1 500,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального округа	2 387,2	390,5	431,7	65,0	0,0	0,0	1 500,0
3.1.	Возмещение затрат в отношении помещений, занимаемых Государственным автономным учреждением Амурской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Амурской области"	Всего	1 742,0	75,5	101,5	65,0	0,0	0,0	1 500,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального округа	1 742,0	75,5	101,5	65,0	0,0	0,0	1 500,0
3.2.	Мероприятия в области культуры	Всего	645,2	315,0	330,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального округа	645,2	315,0	330,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории округа"	Всего	2 576 750,2	188 801,3	264 305,1	318 952,4	371 025,0	395 505,2	1 433 666,4
		федеральный бюджет	77,5	56,0	7,9	3,7	3,9	71,0	6,0
		областной бюджет	2 576 672,7	188 745,3	264 297,2	318 948,7	371 021,1	395 434,2	1 433 660,4
		бюджет муниципального округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	Всего	77,5	56,0	7,9	3,7	3,9	71,0	6,0
		федеральный бюджет	77,5	56,0	7,9	3,7	3,9	71,0	6,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	Всего	16 348,1	1 473,3	2 054,8	2 106,5	2 106,5	2 106,5	8 607,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	16 348,1	1 473,3	2 054,8	2 106,5	2 106,5	2 106,5	8 607,0
		бюджет муниципального округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций	Всего	2 522 933,6	183 471,7	258 252,3	312 807,0	365 003,8	389 789,9	1 403 398,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2 522 933,6	183 471,7	258 252,3	312 807,0	365 003,8	389 789,9	1 403 398,8
		бюджет муниципального округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Всего	9 135,1	824,6	1 012,5	1 175,2	1 175,2	1 175,2	4 947,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	9 135,1	824,6	1 012,5	1 175,2	1 175,2	1 175,2	4 947,6
		бюджет муниципального округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5.	Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской области по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции	Всего	10 337,0	1 033,7	1 033,7	1 033,7	1 033,7	1 033,7	6 202,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	10 337,0	1 033,7	1 033,7	1 033,7	1 033,7	1 033,7	6 202,2
		бюджет муниципального округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6.	Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации средствами	Всего	8 246,0	824,6	824,6	824,6	824,6	824,6	4 947,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	8 246,0	824,6	824,6	824,6	824,6	824,6	4 947,6
		бюджет муниципального округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7.	Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом	Всего	1 700,0	166,4	168,6	176,4	176,4	176,4	1 012,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 700,0	166,4	168,6	176,4	176,4	176,4	1 012,2
		бюджет муниципального округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.8.	Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"	Всего	329,4	33,5	33,1	32,1	32,1	32,1	198,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	329,4	33,5	33,1	32,1	32,1	32,1	198,6
		бюджет муниципального округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.9.	Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий	Всего	7 643,5	917,5	917,6	793,2	668,8	295,8	4 346,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	7 643,5	917,5	917,6	793,2	668,8	295,8	4 346,4
		бюджет муниципального округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5	"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"	Всего	2 344 456,9	234 111,2	252 070,8	267 541,1	273 360,0	285 513,6	1 317 373,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального округа	2 344 456,9	234 111,2	252 070,8	267 541,1	273 360,0	285 513,6	1 317 373,8
5.1.	Обеспечение деятельности МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа"	Всего	339 595,9	31 980,0	36 720,9	40 934,5	41 877,9	40 381,8	188 082,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального округа	339 595,9	31 980,0	36 720,9	40 934,5	41 877,9	40 381,8	188 082,6
5.2.	Обеспечение деятельности МКУ Тындинского муниципального округа	Всего	1 666 528,5	171 370,0	180 070,7	191 281,9	194 160,5	204 078,1	929 645,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального округа	1 666 528,5	171 370,0	180 070,7	191 281,9	194 160,5	204 078,1	929 645,4
5.3.	Расходы МКУ "Управление по обеспечению деятельности учреждений Тындинского муниципального округа"	Всего	338 304,6	30 761,2	35 251,3	35 324,7	37 321,6	41 053,7	199 645,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального округа	338 304,6	30 761,2	35 251,3	35 324,7	37 321,6	41 053,7	199 645,8
5.4.	Расходы, направленные на выполнение обязательств прошлых лет, в том числе по проведенным камеральным проверкам и актам сверки взаимных расчетов	Всего	27,9	0,0	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального округа	27,9	0,0	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации Тындинского муниципального округа Амурской области от 22 января 2024 г. N 60 "О внесении изменений...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас