Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 14.02.2024 N 302

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				всего	в том числе
				всего	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности Когалымского спорта"
Задача N 1. Создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом Задача N 2. Создание эффективной системы физического воспитания различных категорий и групп населения Задача N 3. Повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий и групп населения
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта"
Проектная часть
П. 1.1.	Портфель проектов "Демография", региональный проект "Спорт - норма жизни" (I)	УКиС	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть
1.1.	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (II, 1, 2, 3, 4, 5, 6)	УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"	всего	1233976,30	250576,90	245049,90	246116,50	246116,50	246116,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	15870,10	1940,10	3482,50	3482,50	3482,50	3482,50
			бюджет города Когалыма	1218106,20	248636,80	241567,40	242634,00	242634,00	242634,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"	всего	12582,50	2516,50	2516,50	2516,50	2516,50	2516,50
1.1.1.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"	бюджет города Когалыма	12582,50	2516,50	2516,50	2516,50	2516,50	2516,50
1.1.2.	Содержание муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Дворец спорта"	УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"	всего	1200712,40	244971,80	238135,20	239201,80	239201,80	239201,80
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1200712,40	244971,80	238135,20	239201,80	239201,80	239201,80
1.1.3.	Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Когалыме	УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"	всего	1930,00	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00
1.1.3.		УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"	бюджет города Когалыма	1930,00	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00
1.1.4.	Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий	УКиС	всего	41,50	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
1.1.4.		УКиС	бюджет города Когалыма	41,50	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
1.1.5.	Развитие материально-технической базы МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"	УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"	всего	18709,90	2694,30	4003,90	4003,90	4003,90	4003,90
			бюджет автономного округа	15870,10	1940,10	3482,50	3482,50	3482,50	3482,50
			бюджет города Когалыма	2839,80	754,20	521,40	521,40	521,40	521,40
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1, 2, 3, 4, 5, 6)	УКиС/МКУ "ОЭХД"	всего	451530,18	97976,88	88506,60	88348,90	88348,90	88348,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	451530,18	97976,88	88506,60	88348,90	88348,90	88348,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма	УКиС/МКУ "ОЭХД"	всего	451530,18	97976,88	88506,60	88348,90	88348,90	88348,90
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	451530,18	97976,88	88506,60	88348,90	88348,90	88348,90
1.3.	Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (II, 1, 2, 3, 4, 7, 8)	УКиС	всего	17457,00	3491,40	3491,40	3491,40	3491,40	3491,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	17457,00	3491,40	3491,40	3491,40	3491,40	3491,40
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Строительство, реконструкция и ремонт (в том числе капитальный) объектов спорта (I)	УКиС/МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	всего	5574,11	5574,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	5574,11	5574,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	Строительство велосипедных и беговых дорожек на территории города Когалыма	УКиС/МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	всего	2849,71	2849,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	2849,71	2849,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Реконструкция объекта "Лыжероллерная трасса"	УКиС/МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	всего	2724,40	2724,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	2724,40	2724,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 1			всего	1708537,59	357619,29	337047,90	337956,80	337956,80	337956,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	15870,10	1940,10	3482,50	3482,50	3482,50	3482,50
			бюджет города Когалыма	1692667,49	355679,19	333565,40	334474,30	334474,30	334474,30
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектная часть подпрограммы 1			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть подпрограммы 1			всего	1708537,59	357619,29	337047,90	337956,80	337956,80	337956,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	15870,10	1940,10	3482,50	3482,50	3482,50	3482,50
			бюджет города Когалыма	1692667,49	355679,19	333565,40	334474,30	334474,30	334474,30
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности Когалымского спорта"
Задача N 4. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Процессная часть
2.1.	Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба (II, 1, 2, 5, 6, 7, 8)	УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"	всего	24879,20	6225,10	4663,60	4663,60	4663,60	4663,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	24879,20	6225,10	4663,60	4663,60	4663,60	4663,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта (II, 1, 4, 5, 6, 7)	УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"	всего	130602,18	25010,98	26397,80	26397,80	26397,80	26397,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	52595,70	8211,70	11096,00	11096,00	11096,00	11096,00
			бюджет города Когалыма	77535,50	16328,30	15301,80	15301,80	15301,80	15301,80
			иные источники финансирования	470,98	470,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 2			всего	155481,68	31236,08	31061,40	31061,40	31061,40	31061,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	52595,70	8211,70	11096,00	11096,00	11096,00	11096,00
			бюджет города Когалыма	102415,00	22553,40	19965,40	19965,40	19965,40	19965,40
			иные источники финансирования	470,98	470,98	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Процессная часть подпрограммы 2			всего	155481,68	31236,08	31061,40	31061,40	31061,40	31061,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	52595,70	8211,70	11096,00	11096,00	11096,00	11096,00
			бюджет города Когалыма	102415,00	22553,40	19965,40	19965,40	19965,40	19965,40
			иные источники финансирования	470,98	470,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности Когалымского спорта"
Задача N 5. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры и спорта и повышение эффективности бюджетных расходов
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
Процессная часть
3.1.	Содержание отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (1)	УКиС	всего	38531,70	7519,80	7800,60	7737,10	7737,10	7737,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	38531,70	7519,80	7800,60	7737,10	7737,10	7737,10
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 3			всего	38531,70	7519,80	7800,60	7737,10	7737,10	7737,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	38531,70	7519,80	7800,60	7737,10	7737,10	7737,10
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Процессная часть подпрограммы 3			всего	38531,70	7519,80	7800,60	7737,10	7737,10	7737,10
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	38531,70	7519,80	7800,60	7737,10	7737,10	7737,10
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель: "Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задача N 6. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании, здоровом образе и мотивации к отказу от психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков)
Подпрограмма 4 "Укрепление общественного здоровья в городе Когалыме"
Процессная часть
4.1.	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (II, 8)	УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта"	всего	1244,60	249,00	248,90	248,90	248,90	248,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1244,60	249,00	248,90	248,90	248,90	248,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Реализация Плана мероприятий по снижению уровня преждевременной смертности в городе Когалыме на 2021 - 2025 годы (9, 10)	УКиС/ СпоСВ/УО/УЭ/ БУ ХМАО - Югра "КГБ" (по согласованию)	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Реализация информационно-просветительского проекта "Грани здоровья" (10, 11)	УКиС/ МБУ "ЦБС"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 4			всего	1244,60	249,00	248,90	248,90	248,90	248,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1244,60	249,00	248,90	248,90	248,90	248,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Процессная часть подпрограммы 4			всего	1244,60	249,00	248,90	248,90	248,90	248,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1244,60	249,00	248,90	248,90	248,90	248,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектная часть в целом по муниципальной программе			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Портфель проектов "Демография"			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проекты города Когалыма			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть в целом по муниципальной программе			всего	1903795,57	396624,17	376158,80	377004,20	377004,20	377004,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	68465,80	10151,80	14578,50	14578,50	14578,50	14578,50
			бюджет города Когалыма	1834858,79	386001,39	361580,30	362425,70	362425,70	362425,70
			иные источники финансирования	470,98	470,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе:			всего	1903795,57	396624,17	376158,80	377004,20	377004,20	377004,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	68465,80	10151,80	14578,50	14578,50	14578,50	14578,50
			бюджет города Когалыма	1834858,79	386001,39	361580,30	362425,70	362425,70	362425,70
			иные источники финансирования	470,98	470,98	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	5574,11	5574,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	5574,11	5574,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			всего	1898221,46	391050,06	376158,80	377004,20	377004,20	377004,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	68465,80	10151,80	14578,50	14578,50	14578,50	14578,50
			бюджет города Когалыма	1829284,68	380427,28	361580,30	362425,70	362425,70	362425,70
			иные источники финансирования	470,98	470,98	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Ответственный исполнитель (УКиС)			всего	56030,20	11019,50	11300,30	11236,80	11236,80	11236,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	56030,20	11019,50	11300,30	11236,80	11236,80	11236,80
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 1 (МАУ ДО "СШ "Дворец спорта")			всего	1390661,08	282053,68	276351,90	277418,50	277418,50	277418,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	68465,80	10151,80	14578,50	14578,50	14578,50	14578,50
			бюджет города Когалыма	1321724,30	271430,90	261773,40	262840,00	262840,00	262840,00
			иные источники финансирования	470,98	470,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 2 (МКУ "ОЭХД")			всего	451530,18	97976,88	88506,60	88348,90	88348,90	88348,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	451530,18	97976,88	88506,60	88348,90	88348,90	88348,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 3 (МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма")			всего	5574,11	5574,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	5574,11	5574,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УКиС - Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма

МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Дворец спорта"

МКУ "ОЭХД" - Муниципальное казенное учреждение "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности"

СпоСВ - Сектор по социальным вопросам Администрации города Когалыма

МБУ "ЦБС" - Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"

УО - Управление образования Администрации города Когалыма

УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма

БУ ХМАО - Югры "КГБ" - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Когалымская городская больница"

МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" - Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма"

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 февраля 2024 г. N 302 "О внесении...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.