Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
культуры и национальной политики
Амурской области
от 16 февраля 2024 г. N 13-ОД/СЭ
Паспорт
проекта Амурской области "Развитие инфраструктуры в сфере культуры, отраслевого образования и архивной деятельности"
1. Основные положения
Краткое наименование проекта |
Развитие инфраструктуры |
Срок реализации проекта |
2024 |
2030 |
|
Куратор проекта |
Яковлева Светлана Вячеславовна |
Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области |
|||
Руководитель проекта |
Доргунова Надежда Анатольевна |
Министр культуры и национальной политики Амурской области |
|||
Администратор проекта |
Байчурина Ирина Александровна |
Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области |
|||
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации с государственными программами Амурской области |
1. |
Государственная программа Российской Федерации |
Развитие культуры |
||
|
Направление (подпрограмма) |
|
2. Показатели проекта
N п/п |
Показатели проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Признак возрастания/убывания |
Нарастающий итог |
Декомпозиция на МО |
Информационная система (источник данных) |
|||||||
Значение |
Год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1. |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
"ГП РФ" |
Процентов |
94,1 |
2021 |
95,1 |
95,7 |
95,8 |
|
|
|
|
возрастания |
Да |
Нет |
|
2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (Отсутствуют)
3. План достижения показателей проекта в 2024 году (Отсутствуют)
4. Мероприятия (результаты) проекта
N п/п |
Наименование мероприятия (результата) |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Характеристика мероприятия (результата) |
мероприятия (результата) |
Декомпозиция на МО |
Связь с показателями проекта |
|||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||
значение |
год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
||||||||||||||
1.1. |
Количество объектов, на строительство реконструкцию) которых выполнены инженерные изыскания и/или разработана проектная документация и или) капитально отремонтированы объекты |
единиц |
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнены инженерные изыскания и разработана проектная документация, проведены капитальные ремонты |
Приобретение товаров, работ, услуг. |
нет |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
1.2 |
Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов государственной собственности |
единиц |
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведены капитальные ремонты государственных учреждений |
Приобретение товаров, работ, услуг. |
нет |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
1.3 |
Разработка проектной, сметной документации d/или проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
единиц |
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведены капитальные ремонты муниципальных учреждений |
Приобретение товаров, работ, услуг. |
нет |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
5. Финансовое обеспечение реализации проекта
N п/п |
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
169 435,83 |
22 272,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191 708,66 |
1.1 |
Выполнение инженерных изысканий и/или разработка проектной документации по объектам в сфере культуры, отраслевого образования и архивной деятельности |
37 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 400,00 |
1.1.1. |
Региональный бюджет (всего), из них: |
37 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 400,00 |
1.1.1.ф |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.о |
Областной бюджет |
37 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 400,00 |
1.1.1.1. |
Межбюджетные трансферты местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.2. |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.1 |
Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.М |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.4. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Разработка проектной документации, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов государственной собственности |
118 396,40 |
22 272,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140 669,23 |
1.2.1. |
Региональный бюджет (всего), из них: |
118 396,40 |
22 272,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140 669,23 |
1.2.1.ф |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.1.o |
Областной бюджет |
118 396,40 |
22 272,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140 669,23 |
1.2.1.1. |
Межбюджетные трансферты местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.1.2. |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.2. |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3.1 |
Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3.м |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.4. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Разработка проектной документации, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
13 639,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 639,43 |
1.3.1 1. |
Региональный бюджет (всего), из них: |
12 957,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 957,46 |
1.3.1.1.ф |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.1.1.o |
Областной бюджет |
12 957,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 957,46 |
1.3.1.1.1. |
Межбюджетные трансферты местным бюджетам |
12 957,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 957,46 |
1.3.1.1.2. |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.2. |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.3 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
13 639,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 639,43 |
1.3.1.3.1 |
Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.1.3.М |
Местный бюджет |
681,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
681,97 |
1.3.1.4. |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |
169 435,83 |
22 272,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191 708,66 |
|
в том числе: Региональный бюджет |
169 435,83 |
22 272,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191 708,66 |
|
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году
N п/п |
Наименование мероприятия (результата) |
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |
Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
||||||||||
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1.1. |
Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых выполнены инженерные изыскания и/или разработана проектная документация и (или) капитально отремонтированы объекты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 400,00 |
1.2 |
Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов государственной собственности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
118 396,40 |
118 396,40 |
1.3 |
Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 639,43 |
13 639,43 |
ИТОГО: |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132 035,83 |
169 435,83 |
7. Дополнительная информация (Отсутствует)
Приложение N 1
к паспорту проекта Амурской области
"Развитие инфраструктуры в сфере культуры,
отраслевого образования и архивной деятельности"
Дополнительные и обосновывающие материалы
Проекта Амурской области (Развитие инфраструктуры в сфере культуры, отраслевого образования и архивной деятельности)
1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствуют)
Приложение N 2
к паспорту проекта Амурской области
"Развитие инфраструктуры в сфере культуры,
отраслевого образования и архивной деятельности"
План реализации проекта
N п/п |
Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |
Срок реализации |
Взаимосвязь |
Ответственный исполнитель |
Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) |
Мощность объекта |
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
Информационная система (источник данных) |
|||
начало |
окончание |
предшественники |
последователи |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Значение |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
|||||||||||
1.1. |
Количество объектов, на строительство реконструкцию) которых выполнены инженерные изыскания и/или разработана проектная документация и (или) капитально-отремонтированы объекты |
01.01.2024 |
31.12.2030 |
|
|
Сергиенко И.С., начальник/правления - начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями |
X |
X |
X |
|
|
- |
1.1.1 |
Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых выполнены инженерные изыскания и/или разработана проектная документация и (или капитально отремонтированы объекты в 2024 году |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Сергиенко И.С., начальник управления - начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями |
X |
X |
X |
37 400,00 |
|
- |
1.1.К.1. |
Проведены инженерные изыскания |
X |
24.05.2024 |
Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |
1.1.К.2. |
Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО "Строитель" |
X |
X |
X |
X |
Технический отчет по результатам инженерных взысканий |
|
1.1.К.2. |
Разработана проектная документация |
X |
15.10.2024 |
1.1.К.1. |
1.1.К.3. |
Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО "Строитель" |
X |
X |
X |
X |
Проектная документация |
|
1.1.К.3. |
Разработана сметная документация |
X |
15.10.2024 |
1.1.К.2. |
1.1.К.4. |
Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО "Строитель" |
X |
X |
X |
X |
Сметный расчет |
|
1.1.К.4. |
Проектная документация и инженерные изыскания загружены в государственную экспертизу |
X |
25.10.2024 |
1.1 КЗ. |
1.1.К.5. |
Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО "Строитель" |
X |
X |
X |
X |
Договор |
|
1.1.К.5. |
Получена оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости |
X |
25.12.2024 |
1.1.К.4. |
1.1.К.6. |
Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО "Строитель" |
X |
X |
X |
X |
Положительное заключение государственной экспертизы |
|
1.1.К.6. |
Утверждена проектная документация |
X |
30.12.2024 |
1.1.К.5. |
Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |
Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО "Строитель" |
X |
X |
X |
X |
Приказ |
|
1.2.1 |
Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов государственной собственности |
31.01.2024 |
31.12.2030 |
|
|
Байчурина И.А., заместитель министра |
X |
X |
X |
|
|
|
1.2.1.1 |
Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов государственной собственности в 2024 году |
31.01.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Байчурина И.А., заместитель министра |
X |
X |
X |
118 396,40 |
|
|
1.2.1.К.1. |
Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности |
X |
15.05.2024 |
Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |
1.2.1.К.2. |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
План ФХД |
|
1.2.1.К.2. |
Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели |
X |
05.07.2024 |
1.2.1.К.1. |
1.2.1.К.3. |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели |
|
1.2.1.К.3. |
Заключен контракт |
X |
15.08.2024 |
1.2.1.К.2. |
1.2.1.К.4. |
Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы |
X |
X |
X |
X |
Заключенный контракт |
|
1.2.1.К.4. |
Обеспечен мониторинг о реализации проекта |
X |
20.09.2024 |
1.2.1.К.3. |
1.2.1.К.5. |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
Отчет о расходовании субсидии на иные цели |
|
1.2.1.К.5. |
Обеспечен мониторинг о реализации проекта |
X |
Ьо.11.2024 |
1.2.1.К.4. |
1.2.1.К.6. |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
Отчет о расходовании субсидии на иные цели |
|
1.2.1.К.6. |
Предоставлен отчет о расходах за счет средств субсидии |
X |
20.12.2024 |
1.2.1.К.5. |
Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
Отчет о расходах за счет средств субсидии |
|
1.3.1 |
Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
01.01.2024 |
31.12.2030 |
|
|
Байчурина И.А., заместитель министра |
X |
X |
X |
|
|
|
1.3.1.1 |
Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в 2024 году |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Байчурина И.А., заместитель министра |
X |
X |
X |
13 639,43 |
|
|
1.З.1.К.1. |
Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности |
X |
15.05.2024 |
Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |
1.2.1.К.2. |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
План ФХД |
|
1.3.1.К.2. |
Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели |
X |
05.07.2024 |
1.2.1.К.1. |
1.2.1.К.3. |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели |
|
1.3.1.К.3. |
Заключен контракт |
X |
15.08.2024 |
1.2.1.К.2. |
1.2.1.К.4. |
Нишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы |
X |
X |
X |
X |
Заключенный контракт |
|
1.3.1.К.4. |
Обеспечен мониторинг о реализации проекта |
X |
20.09.2024 |
1.2.1.К.3. |
1.2.1.К.5. |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
Отчет о расходовании субсидии на иные цели |
|
1.3.1.К.5. |
Обеспечен мониторинг о реализации проекта |
X |
20.11.2024 |
1.2.1.К.4. |
1.2.1.К.6. |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
Отчет о расходовании субсидии на иные цели |
|
1.3.1.К.6. |
Предоставлен отчет о расходах за счет средств субсидии |
X |
20.12.2024 |
1.2.1.К.5. |
Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |
Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер |
X |
X |
X |
X |
Отчет о расходах за счет средств субсидии |
|
<< Назад |
||
Содержание Приказ Министерства культуры и национальной политики Амурской области от 16 февраля 2024 г. N 13-ОД/СЭ "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.