Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.02.2024 N 27

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Муниципальной программы

N п/п	Статус	Код подпрограммы/ основного мероприятия/ проекта	Наименование подпрограммы/ основного мероприятия/ проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 26 + гр. 28)
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Цель: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ
0.	Отдельное мероприятие		Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ	КТПРП	6909900099	0113	032	121, 122, 129, 244	Задачи 1, 2, 3; показатели 1 - 9	2020	2027	Итого:	25020,3	21601,2	26021,1	23068,2	27960,7	27868,0	30758,6	30758,6	32118,4	29211,3	30441,1	28920,2	31658,7	28920,2	32925,1	236903,9
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	25020,3	21601,2	26021,1	23068,2	27960,7	27868,0	30758,6	30758,6	32118,4	29211,3	30441,1	28920,2	31658,7	28920,2	32925,1	236903,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Подпрограмма		"Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ", в т.ч.:	КГХ, КС, КТПРП	6910000000	0408, 0409, 0412	032, 065, 030	111, 112, 119, 242, 244, 414, 612, 811, 851, 852	Задача 1; показатели 1, 2, 3, 4	2020	2027	Итого:	297560,3	154871,0	261782,2	203650,6	324690,3	219220,1	299113,7	150727,4	322087,0	146169,3	416828,9	126560,1	175426,5	88384,6	182443,6	2279932,5
												ФБ	100000,0	0,0	100000,0	100000,0	103556,7	103556,7	118356,1	60298,6	120356,1	39392,6	120356,1	34675,8	0,0	0,0	0,0	662625,0
												РБ	136428,9	101754,4	75861,1	32238,7	119744,8	43637,4	51651,9	3232,5	52630,0	804,0	99650,0	707,7	47650,0	0,0	49556,0	633172,7
												МБ	47901,4	39886,6	73055,2	61359,9	88008,3	69626,0	115190,0	87196,3	134628,6	105972,7	181771,6	91176,6	127776,5	88384,6	132887,6	901219,2
												ВИ	13230,0	13230,0	12865,8	10052,0	13380,5	2400,0	13915,7	0,0	14472,3	0,0	15051,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82915,5
			Процессная часть	КГХ, КС, КТПРП	6910000000	0408, 0409, 0412	032, 065, 030	111, 112, 119, 242, 244, 414, 612, 811, 851, 852	Задача 1; показатели 1, 2, 3, 4	2020	2027	Итого:	197560,3	154871,0	156782,1	98650,6	216133,6	110663,4	175757,6	86198,2	196730,9	102972,7	291472,8	88176,6	175426,5	88384,6	182443,6	1592307,5
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	136428,9	101754,4	73861,1	30238,7	117744,8	41637,4	49651,9	2001,9	50630,0	0,0	97650,0	0,0	47650,0	0,0	49556,0	623172,7
												МБ	47901,4	39886,6	70055,2	58359,9	85008,3	66626,0	112190,0	84196,3	131628,6	102972,7	178771,6	88176,6	127776,5	88384,6	132887,6	886219,2
												ВИ	13230,0	13230,0	12865,8	10052,0	13380,5	2400,0	13915,7	0,0	14472,3	0,0	15051,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82915,6
			Проектная часть	КТПРП	6911000000, 691R254180, 691R2742ДО	0409	032	244	Задачи 1, 2; показатели 1, 4	2020	2025	Итого:	100000,0	0,001	105000,0	105000,0	108556,7	108556,7	123356,1	64529,2	125356,1	43196,6	125356,1	38383,5	0,0	0,0	0,0	687625,0
												ФБ	100000,0	0,001	100000,0	100000,0	103556,7	103556,7	118356,1	60298,6	120356,1	39392,6	120356,1	34675,8	0,0	0,0	0,0	662625,0
												РБ	0,0	0,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	1230,6	2000,0	804,0	2000,0	707,7	0,0	0,0	0,0	10000,0
												МБ	0,0	0,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	15000,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Подпрограмма		"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ", в т.ч.:	КТПРП, КУИиЗ, КС	6920000000	0408, 0412	032, 019	414, 813, 811, 812, 244	Задача 2; показатели 5, 6, 7	2020	2027	Итого:	835946,3	233687,3	922662,1	290405,9	1198257,4	226795,0	1280350,8	376496,2	1504808,2	235758,5	3218362,3	232859,4	1049061,8	233533,8	1091024,2	11100473,1
												ФБ	364815,4	94517,4	364804,7	99182,8	636551,5	0,0	705362,5	144657,2	904253,0	0,0	2598602,5	0,0	451994,3	0,0	470074,0	6496458,0
												РБ	3685,0	954,7	3684,9	1001,9	6429,8	0,0	6740,1	0,0	8509,5	0,0	46046,5	0,0	4565,6	0,0	4748,2	84409,6
												МБ	467445,9	138215,2	554172,5	190221,2	555276,1	226795,0	568248,2	231839,0	592045,7	235758,5	573713,3	232859,4	592501,9	233533,8	616202,0	4519605,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Процессная часть	КТПРП, КУИиЗ, КС	6920000000	0408, 0412	032, 019, 065	414, 813, 811, 812, 244	Задача 2; показатели 5, 6, 7	2020	2027	Итого:	835946,3	233687,3	922662,1	290405,9	1198257,4	226795,0	1280350,8	376496,2	1504808,2	235758,5	3218362,3	232859,4	1049061,8	233533,8	1091024,1	11100473,0
												ФБ	364815,4	94517,4	364804,7	99182,8	636551,5	0,0	705362,5	144657,2	904253,0	0,0	2598602,5	0,0	451994,3	0,0	470074,0	6496457,9
												РБ	3685,0	954,7	3684,9	1001,9	6429,8	0,0	6740,1	0,0	8509,5	0,0	46046,5	0,0	4565,6	0,0	4748,2	84409,6
												МБ	467445,9	138215,2	554172,5	190221,2	555276,1	226795,0	568248,2	231839,0	592045,7	235758,5	573713,3	232859,4	592501,9	233533,8	616202,0	4519605,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Проектная часть	КТПРП	6920000000					2020	2027	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма		"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты", в т.ч.:	КТПРП, КУИиЗ	6930000000	0408, 0412	032, 019	414, 813, 811, 244	Задача 3; показатели 8, 9	2020	2027	Итого:	368924,4	317633,0	900755,7	705738,5	1138382,7	1073311,5	959377,2	746622,6	1182698,0	370720,8	1133342,3	351706,6	1163876,0	345481,5	962402,0	7809758,3
												ФБ	127969,4	96000,0	141550,1	27592,3	0,0	0,0	128050,0	128050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397569,5
												РБ	96292,6	95780,0	503079,3	501936,5	865596,5	822032,0	564209,4	412493,8	512900,0	147931,4	519060,0	143330,7	525466,4	136850,6	300700,0	3887304,2
												МБ	144662,4	125853,0	256126,4	176209,7	272786,2	251279,5	267117,8	206078,8	669798,0	222789,4	614282,3	208375,9	638409,6	208630,9	661702,0	3524884,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Процессная часть	КТПРП, КУИиЗ	6930000000	0408, 0412	032, 019	414, 812, 813, 811, 244	Задача 3; показатели 8, 9	2020	2027	Итого:	368924,4	317633,0	900755,7	705738,5	1138382,7	1073311,5	959377,2	746622,6	1182698,0	370720,8	1133342,3	351706,6	1163876,0	345481,5	962402,0	7809758,3
												ФБ	127969,4	96000,0	141550,1	27592,3	0,0	0,0	128050,0	128050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397569,5
												РБ	96292,6	95780,0	503079,3	501936,5	865596,5	822032,0	564209,4	412493,8	512900,0	147931,4	519060,0	143330,7	525466,4	136850,6	300700,0	3887304,2
												МБ	144662,4	125853,0	256126,4	176209,7	272786,2	251279,5	267117,8	206078,8	669798,0	222789,4	614282,3	208375,9	638409,6	208630,9	661702,0	3524884,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Проектная часть	КТПРП	6930000000					2020	2027	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по программе:													1527451,3	727792,4	2111221,1	1222863,2	2689291,0	1547194,6	2569600,3	1304604,7	3041711,7	781859,8	4798974,6	740046,3	2420023,0	696320,1	2268794,9	21427067,9
Федеральный бюджет:													592784,8	190517,4	606354,8	226775,1	740108,2	103556,7	951768,6	333005,8	1024609,1	39392,6	2718958,6	34675,8	451994,3	0,0	470074,0	7556652,5
Республиканский бюджет:													236406,5	198489,1	582625,3	535177,1	991771,1	865669,4	622601,4	415726,3	574039,5	148735,4	664756,5	144038,4	577682,0	136850,6	355004,2	4604886,5
Местный бюджет													685030,0	325556,0	909375,2	450859,0	944031,3	575568,5	981314,6	555872,7	1428590,7	593731,9	1400208,3	561332,1	1390346,7	559469,5	1443716,7	9182613,4
Внебюджетные источники													13230,0	13230,0	12865,8	10052,0	13380,5	2400,0	13915,7	0,0	14472,3	0,0	15051,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82915,5
Всего по процессной части программы:													1427451,3	727792,4	2006221,0	1117863,2	2580734,4	1438637,9	2446244,2	1240075,6	2916355,5	738663,3	4673618,5	701662,8	2420023,0	696320,1	2268794,9	20739442,8
Федеральный бюджет:													492784,8	190517,4	506354,8	126775,1	636551,5	0,0	833412,5	272707,2	904253,0	0,0	2598602,5	0,0	451994,3	0,0	470074,0	6894027,4
Республиканский бюджет:													236406,5	198489,1	580625,3	533177,1	989771,1	863669,4	620601,4	414495,7	572039,5	147931,4	662756,5	143330,7	577682,0	136850,6	355004,2	4594886,5
Местный бюджет													685030,0	325556,0	906375,2	447859,0	941031,3	572568,5	978314,6	552872,7	1425590,7	590731,9	1397208,3	558332,1	1390346,7	559469,5	1443716,8	9167613,5
Внебюджетные источники													13230,0	13230,0	12865,8	10052,0	13380,5	2400,0	13915,7	0,0	14472,3	0,0	15051,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82915,6
Всего по проектной части программы:													100000,0	0,001	105000,0	105000,0	108556,7	108556,7	123356,1	64529,2	125356,1	43196,6	125356,1	38383,4	0,0	0,0	0,0	687625,0
Федеральный бюджет:													100000,0	0,001	100000,0	100000,0	103556,7	103556,7	118356,1	60298,6	120356,1	39392,6	120356,1	34675,8	0,0	0,0	0,0	662625,0
Республиканский бюджет:													0,0	0,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	1230,6	2000,0	804,0	2000,0	707,7	0,0	0,0	0,0	10000,0
Местный бюджет													0,0	0,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	15000,0
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения										711019,0	374359,4	661834,8	171697,8	1584792,2	873375,7	1321808,2	573859,6	1456118,7	185431,4	3118874,1	180830,7	930794,0	175450,6	870568,1	8854447,0
			НИОКР										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Прочие нужды										816432,3	353433,0	1449386,3	1051165,4	1104498,8	673818,9	1247792,1	730745,1	1585593,0	596428,4	1680100,5	559215,6	1489229,0	520869,5	1398226,8	12572620,9

<< Назад		Приложение >> N 2
	Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 20 февраля 2024 г. N 27 "О внесении изменений в постановление...

Приложение N 1

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.