Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.02.2024 N 27

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

N п/п	Статус	Код подпрограммы	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 26 + гр. 28)
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Цель: повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ
Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Приоритетное развитие транспорта общего пользования
Подпрограмма "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ"
Процессная часть
1	Основное мероприятие		Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и улучшению условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов	КТПРП, КС, КГХ	6910100000, 6910200000	0408, 0409, 0412	032, 065, 030	244, 612, 414	Задача 1; показатели 1, 2	2020	2027	Итого:	121678,9	82795,3	103664,3	63442,8	106557,4	40163,9	127983,6	58662,2	129934,2	53628,3	125131,7	40050,0	127091,9	40050,0	132175,6	974217,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	87376,8	54976,7	64306,8	30016,2	65527,5	7000,0	47650,0	0,0	47650,0	0,0	47650,0	0,0	47650,0	0,0	49556,0	457367,1
												МБ	34302,1	27818,6	39357,5	33426,6	41029,9	33163,9	80333,6	58662,2	82284,2	53628,3	77481,7	40050,0	79441,9	40050,0	82619,6	516850,5
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие		Комплекс мероприятий по приоритетному развитию транспорта общего пользования	КТПРП	6910300000, 6919800000, 6910400000, 6910500001, 6910600000, 6910700000, 6911100000	0408, 0412	032	111, 112, 119, 242, 244, 811, 851, 852	Задача 2; показатели 3, 4	2020	2027	Итого:	75881,4	72075,7	40117,8	26931,3	101317,5	62240,7	47774,0	27536,0	66796,7	49344,4	166341,1	48126,6	48334,6	48334,6	50268,0	596831,2
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	49052,1	46777,7	9554,3	222,5	52217,3	34637,4	2001,9	2001,9	2980,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165805,6
												МБ	13599,3	12068,0	17697,7	16656,8	35719,7	25203,3	31856,4	25534,1	49344,4	49344,4	101289,9	48126,6	48334,6	48334,6	50268,0	348110,0
												ВИ	13230,0	13230,0	12865,8	10052,0	13380,5	2400,0	13915,7	0,0	14472,3	0,0	15051,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82915,6
2.3.	Основное мероприятие		Разработка, внесение изменений в документацию по организации дорожного движения	КТПРП	6910800000	0408, 0412	032	244	Задачи 1, 2; показатели 1, 4	2020	2025	Итого:	0,0	0,0	13000,0	8276,5	8258,8	8258,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21258,8
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	13000,0	8276,5	8258,8	8258,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21258,8
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по процессной части подпрограммы:													197560,3	154871,0	156782,1	98650,6	216133,6	110663,4	175757,6	86198,2	196730,9	102972,7	291472,8	88176,6	175426,5	88384,6	182443,6	1592307,6
Федеральный бюджет:													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканский бюджет:													136428,9	101754,4	73861,1	30238,7	117744,8	41637,4	49651,9	2001,9	50630,0	0,0	97650,0	0,0	47650,0	0,0	49556,0	623172,7
Местный бюджет													47901,4	39886,6	70055,2	58359,9	85008,3	66626,0	112190,0	84196,3	131628,6	102972,7	178771,6	88176,6	127776,5	88384,6	132887,6	886219,3
Внебюджетные источники <*>													13230,0	13230,0	12865,8	10052,0	13380,5	2400,0	13915,7	0,0	14472,3	0,0	15051,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82915,6
Проектная часть
3.	Основное мероприятие		Внедрение интеллектуальной транспортной системы г. Улан-Удэ	КТПРП	6911000000, 691R254180, 691R2742ДО	0409	032	244	Задачи 1, 2; показатели 1, 4	2020	2025	Итого:	100000,0	0,001	105000,0	105000,0	108556,7	108556,7	123356,1	64529,2	125356,1	43196,6	125356,1	38383,5	0,0	0,0	0,0	687625,0
												ФБ	100000,0	0,001	100000,0	100000,0	103556,7	103556,7	118356,1	60298,6	120356,1	39392,6	120356,1	34675,8	0,0	0,0	0,0	662625,0
												РБ	0,0	0,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	1230,6	2000,0	804,0	2000,0	707,7	0,0	0,0	0,0	10000,0
												МБ	0,0	0,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	15000,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по проектной части подпрограммы:													100000,0	0,0	105000,0	105000,0	108556,7	108556,7	123356,1	64529,2	125356,1	43196,6	125356,1	38383,5	0,0	0,0	0,0	687625,0
Федеральный бюджет:													100000,0	0,0	100000,0	100000,0	103556,7	103556,7	118356,1	60298,6	120356,1	39392,6	120356,1	34675,8	0,0	0,0	0,0	662625,0
Республиканский бюджет:													0,0	0,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	1230,6	2000,0	804,0	2000,0	707,7	0,0	0,0	0,0	10000,0
Местный бюджет													0,0	0,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	15000,0
Внебюджетные источники <*>													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме:													297560,3	154870,9	261782,1	203650,6	324690,3	219220,1	299113,7	150727,4	322087,0	146169,3	416828,9	126560,1	175426,5	88384,6	182443,6	2279932,5
Федеральный бюджет:													100000,0	0,0	100000,0	100000,0	103556,7	103556,7	118356,1	60298,6	120356,1	39392,6	120356,1	34675,8	0,0	0,0	0,0	662625,0
Республиканский бюджет:													136428,9	101754,4	75861,1	32238,7	119744,8	43637,4	51651,9	3232,5	52630,0	804,0	99650,0	707,7	47650,0	0,0	49556,0	633172,7
Местный бюджет													47901,4	39886,6	73055,2	61359,9	88008,3	69626,0	115190,0	87196,3	134628,6	105972,7	181771,6	91176,6	127776,5	88384,6	132887,6	901219,2
Внебюджетные источники <*>													13230,0	13230,0	12865,8	10052,0	13380,5	2400,0	13915,7	0,0	14472,3	0,0	15051,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82915,6
			В т.ч. капитальные вложения										108883,9	79765,3	171503,8	127876,7	91797,4	24728,5	109950,5	20000,0	96230,2	27500,0	97561,1	27500,0	101463,5	28600,0	105522,1	675926,9
			НИОКР										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Прочие нужды										188676,4	75105,6	90278,3	75773,9	232892,9	194491,6	189163,2	130727,4	225856,8	118669,3	319267,8	99060,1	73963,0	59784,6	76921,5	1604005,6