Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Шахты
от 07.02.2024 N 371

Муниципальная программа
города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения"

Паспорт муниципальной программы города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения"

Ответственный исполнитель программы	Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты (далее - ДТСР города Шахты)
Соисполнители программы	отсутствуют
Участники программы	Муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Шахты" (далее - МАУ "МФЦ"), муниципальное бюджетное учреждение города Шахты "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов N 1" (далее - МБУ г. Шахты "ЦСО N 1"), Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты (далее - ДФРиС г. Шахты), Департамент культуры города Шахты, Департамент образования г. Шахты, Автономная некоммерческая организации центр социального обслуживания населения "Мы вместе".
Подпрограммы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты программы	отсутствуют
Цели программы	1. Удовлетворение нужд населения в социальном обслуживании, социальной защите, обеспечение гарантии соблюдения прав работающих граждан.
Задачи программы	1. Выполнение обязательств государства по социальной поддержке и социальной защите граждан; 2. Соблюдение гарантий, предусмотренных действующим законодательством для работающих граждан; 3. Повышение уровня социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, выявление нуждаемости в определенных видах помощи и оперативное ее оказание.
Целевые индикаторы программы	1. Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки в общей численности населения города; 2. Уровень освоения бюджетных ассигнований выделенных на предоставление социальных гарантий; 3. Количество мероприятий по правовому просвещению в сфере регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда; 4. Удовлетворенность качеством социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания.
Этапы и сроки реализации программы	2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются
Ресурсное обеспечение программы	Общий объем финансирования Программы - 20 626 608,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 1 520 922,8 тыс. рублей; 2020 год - 2 173 124,4 тыс. рублей; 2021 год - 2 336 807,5 тыс. рублей; 2022 год - 2 358 467,8 тыс. рублей; 2023 год - 1 829 345,3 тыс. рублей; 2024 год - 1 596 762,9 тыс. рублей; 2025 год - 1 517 986,7 тыс. рублей; 2026 год - 1 539 826,5 тыс. рублей; 2027 год - 1 438 191,1 тыс. рублей; 2028 год - 1 438 291,1 тыс. рублей; 2029 год - 1 438 391,1 тыс. рублей; 2030 год - 1 438 491,1 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 286 885,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 21 838,0 тыс. рублей; 2020 год - 24 389,2 тыс. рублей; 2021 год - 25 313,9 тыс. рублей; 2022 год - 29 257,0 тыс. рублей; 2023 год - 30 769,1 тыс. рублей; 2024 год - 36 264,3 тыс. рублей; 2025 год - 4 263,2 тыс. рублей; 2026 год - 4 329,5 тыс. рублей; 2027 год - 27 615,2 тыс. рублей; 2028 год - 27 615,2 тыс. рублей; 2029 год - 27 615,2 тыс. рублей; 2030 год - 27 615,2 тыс. рублей; средства областного бюджета - 12 952 009,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 973 823,6 тыс. рублей; 2020 год - 1 020 014,3 тыс. рублей; 2021 год - 1 061 699,2 тыс. рублей; 2022 год - 1 185 368,4 тыс. рублей; 2023 год - 1 129 186,2 тыс. рублей; 2024 год - 1 165 098,1 тыс. рублей; 2025 год - 1 187 426,2 тыс. рублей; 2026 год - 1 231 432,6 тыс. рублей; 2027 год - 999 490,3 тыс. рублей; 2028 год - 999 490,3 тыс. рублей; 2029 год - 999 490,3 тыс. рублей; 2030 год - 999 490,3 тыс. рублей. средства федерального бюджета - 6 986 612,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 498 261,2 тыс. рублей; 2020 год - 1 096 920,9 тыс. рублей; 2021 год - 1 217 294,4 тыс. рублей; 2022 год - 1 110 094,8 тыс. рублей; 2023 год - 633 718,4 тыс. рублей; 2024 год - 361 272,0 тыс. рублей; 2025 год - 292 068,8 тыс. рублей; 2026 год - 269 859,4 тыс. рублей; 2027 год - 376 780,6 тыс. рублей; 2028 год - 376 780,6 тыс. рублей; 2029 год - 376 780,6 тыс. рублей; 2030 год - 376 780,6 тыс. рублей. внебюджетные источники - 401 101,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 27 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 31 800,0 тыс. рублей; 2021 год - 32 500,0 тыс. рублей; 2022 год - 33 747,6 тыс. рублей; 2023 год - 35 671,6 тыс. рублей; 2024 год - 34 128,5 тыс. рублей; 2025 год - 34 228,5 тыс. рублей; 2026 год - 34 205,0 тыс. рублей; 2027 год - 34 305,0 тыс. рублей; 2028 год - 34 405,0 тыс. рублей; 2029 год - 34 505,0 тыс. рублей; 2030 год - 34 605,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления; Обеспечение эффективного исполнения социальных обязательств государства; Улучшение качества жизни получателей мер социальной поддержки; Повышение уровня осведомленности работников и работодателей в сфере соблюдения трудового законодательства, улучшение условий труда работников на предприятиях города Шахты; Удовлетворение к 2030 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере социальной поддержки граждан

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения.

Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере.

Развитие социальной сферы согласно Стратегии социально-экономического развития города Шахты, на период до 2030 года предполагает концентрацию на проблемах обеспечения благоприятного демографического баланса и улучшения благосостояния людей.

Важный шаг в этом направлении - реализация в 2019 - 2030 годах муниципальной программы города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения", социальная эффективность реализации которой выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения города Шахты путем своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, увеличении числа детей, проживающих на территории города Шахты имеющих возможность получать оздоровительные услуги круглогодично, повышении качества и расширении спектра предоставляемых социальных услуг.

Обеспечение гарантированных, минимально достаточных условий жизни для наиболее уязвимых слоев населения остается важнейшей социальной функцией государственной власти. Приоритетным направлением развития социальной защиты населения является социальное обслуживание пожилых людей, инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями.

Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода. Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности.

Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставляются льготным и малообеспеченным категориям граждан (ветеранам труда, ветеранам труда Ростовской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, инвалидам, ветеранам и инвалидам ВОВ, ветеранам боевых действий и др.) своевременно и в полном объеме.

Для повышения уровня рождаемости необходимо усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, включая поддержку семьи в воспитании детей, для чего требуется:

оказание государственной поддержки гражданам в связи с рождением и воспитанием детей;

оказание дополнительной поддержки неполным семьям с детьми и многодетным семьям с низкими доходами, семьям, принимающим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а также семьям, имеющим детей-инвалидов;

обеспечения отдыха и оздоровления детей.

Повышение уровня и качества жизни пожилых людей как важное условие совершенствования образа жизни в пожилом возрасте - сложный комплексный процесс, в ходе которого достигается состояние физического и духовного здоровья, удовлетворенность условиями жизни, высокая обеспеченность необходимыми материальными, духовными, культурными и социальными благами, устанавливаются гармоничные отношения пожилых людей с социальным окружением.

Указанные меры социальной поддержки реализуются, в том числе, в рамках региональных проектов "Финансовая поддержка семей при рождении детей" и "Старшее поколение" национального проекта "Демография", в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21 июля 2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Немаловажным аспектом социальной сферы является обеспечение гарантии соблюдения прав работающих граждан. Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты в рамках имеющихся полномочий осуществляет деятельность в сфере регулирования трудовых отношений и оплаты труда.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1, сведения о методике их расчета - в приложении N 2.

Перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы представлен в приложении N 3.

Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы приведена в приложении N 4.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников представлена в приложении N 5.

Перечень возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач указан в приложении N 6.

Руководитель аппарата Администрации

Н.Т. Обоймова

Приложение N 1
к муниципальной программе города
Шахты "Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения"

Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях

N п/п	Индикатор (наименование)	ед. изм.	Значения индикаторов
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения"
1	Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки в общей численности населения города	%	33,4	33,4	33,4	36,3	36,3	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,6	33,6	33,5
2	Уровень освоения бюджетных ассигнований выделенных на предоставление социальных гарантий	%	95	96,1	98,0	99,4	99,9	99,9	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Количество мероприятий по правовому просвещению в сфере регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда	шт.	-	-	283	402	411	412	413	430	435	440	445	447	448	450
4	Удовлетворенность качеством социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания	%	-	98,9	99,0	99,0	99,0	99,0	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	99,8	99,9

Приложение N 2
к муниципальной программе города
Шахты "Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения"

Сведения
о методике расчета индикатора программы

N п/п	Наименование и номер индикатора	Ед. изм.	Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору, с указанием источника формирования индикатора	Базовые индикаторы (используемые в формуле)
1	2	3	4	5
1	Индикатор 1. Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки в общей численности населения города	%	В/А100 В - численность граждан, получающих различные меры социальной поддержки, согласно базе данных получателей мер социальной поддержки ДТСР города Шахты в отчетном году; А - численность населения города на 1 января отчетного года (применяются последние имеющиеся официальные данные государственной статистики, доведенные Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, в случае отсутствия данных применяются плановые значения на текущий год)	Базовый индикатор 1. Численность населения города на 1 января отчетного года
2	Индикатор 2. Уровень освоения бюджетных ассигнований выделенных на предоставление социальных гарантий	%	Ф/П100 Ф - фактически освоенные средства, направленные на реализацию муниципальной программы в части предоставления социальных гарантий; П - запланированные средства на реализацию муниципальной программы в части предоставления социальных гарантий.	-
3	Индикатор 3. Количество мероприятий по правовому просвещению в сфере регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда	шт.	Оценка данного индикатора основана на количестве мероприятий, проводимых ДТСР города Шахты в сфере регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда. Источник информации: данные ДТСР города Шахты.	-
4	Индикатор 4. Удовлетворенность качеством социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания	%	Оценка данного индикатора определяется, как средне арифметическое по удовлетворенности качеством социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания. Источник информации отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы МБУ г. Шахты "ЦСО N 1".	-

Приложение N 3
к муниципальной программе города
Шахты "Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения"

Перечень
основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5
1	ОМ 1. Реализация государственных полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке, предоставление доплат в соответствии с положением о муниципальной службе	ДТСР города Шахты	01.01.2019	31.12.2030
2	ОМ 2. Обеспечение деятельности ДТСР города Шахты	ДТСР города Шахты	01.01.2019	31.12.2030
3	ОМ 3. Организация приема граждан в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров	МАУ "МФЦ"	01.01.2019	31.12.2030
4	ОМ 4. Правовое просвещение в сфере регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда	ДТСР города Шахты	01.01.2019	31.12.2030
5	ОМ 5. Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями социального обслуживания	МБУ г. Шахты "ЦСО N 1"	01.01.2019	31.12.2030
6	ОМ 6. Развитие системы оказания платных услуг	МБУ г. Шахты "ЦСО N 1"	01.01.2019	31.12.2030
7	ОМ 7. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей, улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия	ДТСР города Шахты, МБУ г. Шахты "ЦСО N 1", ДФРиС г. Шахты, Департамент культуры города Шахты, Департамент образования г. Шахты, автономная некоммерческая организации центр социального обслуживания населения "Мы вместе"	01.01.2019	31.12.2030
8	ПОМ 8. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе	МБУ г. Шахты "ЦСО N 1"	01.09.2023	31.12.2024

Приложение N 4
к муниципальной программе города
Шахты "Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения"

Расходы
бюджета на реализацию программы

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения"	всего, в том числе:	20 225 507,1	1 493 922,8	2 141 324,4	2 304 307,5	2 324 720,2	1 793 673,7	1 562 634,4
	ДТСР города Шахты, всего	18 198 817,5	1 363 556,4	2 007 470,7	2 160 676,0	2 155 192,9	1 576 397,5	1 294 328,9
	МБУ города Шахты "ЦСО N 1"	1 858 416,6	119 228,5	122 282,6	131 806,4	153 061,1	200 096,8	250 435,4
	МАУ "МФЦ"	168 273,0	11 137,9	11 571,1	11 825,1	16 466,2	17 179,4	17 870,1
Основное мероприятие 1. Реализация государственных полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке, предоставление доплат в соответствии с положением о муниципальной службе	всего в том числе	17 228 287,8	1 306 182,1	1 946 735,8	2 088 124,6	2 052 587,9	1 469 910,0	1 179 951,1
	ДТСР города Шахты	17 228 287,8	1 306 182,1	1 946 735,8	2 088 124,6	2 052 587,9	1 469 910,0	1 179 951,1
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография"	всего в том числе	1 495 437,0	232 500,5	328 045,9	372 306,4	385 438,9	141 897,7	23 374,2
	ДТСР города Шахты	1 495 437,0	232 500,5	328 045,9	372 306,4	385 438,9	141 897,7	23 374,2
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности ДТСР города Шахты	всего в том числе	970 529,7	57 374,3	60 734,9	72 551,4	102 605,0	106 487,5	114 377,8
	ДТСР города Шахты	970 529,7	57 374,3	60 734,9	72 551,4	102 605,0	106 487,5	114 377,8
Основное мероприятие 3. Организация приема граждан в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров	всего в том числе	168 273,0	11 137,9	11 571,1	11 825,1	16 466,2	17 179,4	17 870,1
	МАУ "МФЦ"	168 273,0	11 137,9	11 571,1	11 825,1	16 466,2	17 179,4	17 870,1
Основное мероприятие 5. Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями социального обслуживания	всего, в том числе:	1 756 392,1	119 228,5	122 282,6	131 806,4	153 061,1	166 039,5	182 468,2
	МБУ города Шахты "ЦСО N 1"	1 756 392,1	119 228,5	122 282,6	131 806,4	153 061,1	166 039,5	182 468,2
Региональный проект "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография"	всего, в том числе:	52 772,2	0,0	0,0	15 647,6	17 985,1	19 139,5	0,0
	МБУ города Шахты "ЦСО N 1"	52 772,2	0,0	0,0	15 647,6	17 985,1	19 139,5	0,0
Приоритетное основное мероприятие 8. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе	всего, в том числе:	102 024,5	0,0	0,0	0,0	0,0	34 057,3	67 967,2
	МБУ города Шахты "ЦСО N 1"	102 024,5	0,0	0,0	0,0	0,0	34 057,3	67 967,2
Региональный проект "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография"	всего, в том числе:	102 024,5	0,0	0,0	0,0	0,0	34 057,3	67 967,2
	МБУ города Шахты "ЦСО N 1"	102 024,5	0,0	0,0	0,0	0,0	34 057,3	67 967,2

Продолжение таблицы

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	в том числе по годам реализации муниципальной программы
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	10	11	12	13	14	15
Программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения"	всего, в том числе:	1 483 758,2	1 505 621,5	1 403 886,1	1 403 886,1	1 403 886,1	1 403 886,1
	ДТСР города Шахты, всего	1 271 778,8	1 281 444,7	1 271 992,9	1 271 992,9	1 271 992,9	1 271 992,9
	МБУ города Шахты "ЦСО N 1"	193 932,2	205 416,4	120 539,3	120 539,3	120 539,3	120 539,3
	МАУ "МФЦ"	18 047,2	18 760,4	11 353,9	11 353,9	11 353,9	11 353,9
Основное мероприятие 1. Реализация государственных полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке, предоставление доплат в соответствии с положением о муниципальной службе	всего в том числе	1 159 950,0	1 167 771,5	1 214 268,7	1 214 268,7	1 214 268,7	1 214 268,7
	ДТСР города Шахты	1 159 950,0	1 167 771,5	1 214 268,7	1 214 268,7	1 214 268,7	1 214 268,7
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография"	всего в том числе	11 352,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ДТСР города Шахты	11 352,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности ДТСР города Шахты	всего в том числе	111 828,8	113 673,2	57 724,2	57 724,2	57 724,2	57 724,2
	ДТСР города Шахты	111 828,8	113 673,2	57 724,2	57 724,2	57 724,2	57 724,2
Основное мероприятие 3. Организация приема граждан в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров	всего в том числе	18 047,2	18 760,4	11 353,9	11 353,9	11 353,9	11 353,9
	МАУ "МФЦ"	18 047,2	18 760,4	11 353,9	11 353,9	11 353,9	11 353,9
Основное мероприятие 5. Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями социального обслуживания	всего, в том числе:	193 932,2	205 416,4	120 539,3	120 539,3	120 539,3	120 539,3
	МБУ города Шахты "ЦСО N 1"	193 932,2	205 416,4	120 539,3	120 539,3	120 539,3	120 539,3
Региональный проект "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография"	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ города Шахты "ЦСО N 1"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Приоритетное основное мероприятие 8. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ города Шахты "ЦСО N 1"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография"	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ города Шахты "ЦСО N 1"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 5
к муниципальной программе города
Шахты "Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения"

Расходы
на реализацию программы

Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации программы
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения"	всего	20 626 608,3	1 520 922,8	2 173 124,4	2 336 807,5	2 358 467,8	1 829 345,3
	федеральный бюджет	6 986 612,3	498 261,2	1 096 920,9	1 217 294,4	1 110 094,8	633 718,4
	областной бюджет	12 952 009,8	973 823,6	1 020 014,3	1 061 699,2	1 185 368,4	1 129 186,2
	местный бюджет	286 885,0	21 838,0	24 389,2	25 313,9	29 257,0	30 769,1
	внебюджетные источники всего в том числе	401 101,2	27 000,0	31 800,0	32 500,0	33 747,6	35 671,6
	средства государственных внебюджетных фондов (далее - СГВБФ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС)	401 101,2	27 000,0	31 800,0	32 500,0	33 747,6	35 671,6
	средства компаний и организаций негосударственного сектора (далее - СКиОНГС)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1. Реализация государственных полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке, предоставление доплат в соответствии с положением о муниципальной службе	Всего	17 228 287,8	1 306 182,1	1 946 735,8	2 088 124,6	2 052 587,9	1 469 910,0
	Федеральный бюджет	6 886 628,1	498 261,2	1 096 920,9	1 217 294,4	1 110 094,8	600 342,2
	Областной бюджет	10 111 095,3	790 409,6	830 987,3	850 459,9	917 911,1	843 515,4
	Местный бюджет	230 564,4	17 511,3	18 827,6	20 370,3	24 582,0	26 052,4
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография"	Всего	1 495 437,0	232 500,5	328 045,9	372 306,4	385 438,9	141 897,7
	Федеральный бюджет	1 170 283,6	169 565,4	266 184,0	306 738,2	315 754,8	82 991,0
	Областной бюджет	325 153,4	62 935,1	61 861,9	65 568,2	69 684,1	58 906,7
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности ДТСР города Шахты	Всего	970 529,7	57 374,3	60 734,9	72 551,4	102 605,0	106 487,5
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	929 007,7	54 346,6	56 443,4	68 660,2	99 127,0	103 101,0
	Местный бюджет	41 522,0	3 027,7	4 291,5	3 891,2	3 478,0	3 386,5
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3. Организация приема граждан в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров	Всего	168 273,0	11 137,9	11 571,1	11 825,1	16 466,2	17 179,4
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	168 273,0	11 137,9	11 571,1	11 825,1	16 466,2	17 179,4
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5. Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями социального обслуживания	Всего	1 756 392,1	119 228,5	122 282,6	131 806,4	153 061,1	166 039,5
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	1 741 593,5	117 929,5	121 012,5	130 754,0	151 864,1	164 709,3
	Местный бюджет	14 798,6	1 299,0	1 270,1	1 052,4	1 197,0	1 330,2
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография"	Всего	52 772,2	0,0	0,0	15 647,6	17 985,1	19 139,5
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	52 772,2	0,0	0,0	15 647,6	17 985,1	19 139,5
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6. Развитие системы оказания платных услуг	Всего	401 101,2	27 000,0	31 800,0	32 500,0	33 747,6	35 671,6
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники, в том числе:	401 101,2	27 000,0	31 800,0	32 500,0	33 747,6	35 671,6
	СГВБФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СКиОГС	401 101,2	27 000,0	31 800,0	32 500,0	33 747,6	35 671,6
	СКиОНГС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Приоритетное основное мероприятие 8. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе	Всего	102 024,5	0,0	0,0	0,0	0,0	34 057,3
	Федеральный бюджет	99 984,2	0,0	0,0	0,0	0,0	33 376,2
	Областной бюджет	2 040,3	0,0	0,0	0,0	0,0	681,1
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография"	Всего	102 024,5	0,0	0,0	0,0	0,0	34 057,3
	Федеральный бюджет	99 984,2	0,0	0,0	0,0	0,0	33 376,2
	Областной бюджет	2 040,3	0,0	0,0	0,0	0,0	681,1
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Продолжение таблицы

Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	в том числе по годам реализации программы
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа города Шахты "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения"	всего	1 596 762,9	1 517 986,7	1 539 826,5	1 438 191,1	1 438 291,1	1 438 391,1	1 438 491,1
	федеральный бюджет	361 272,0	292 068,8	269 859,4	376 780,6	376 780,6	376 780,6	376 780,6
	областной бюджет	1 165 098,1	1 187 426,2	1 231 432,6	999 490,3	999 490,3	999 490,3	999 490,3
	местный бюджет	36 264,3	4 263,2	4 329,5	27 615,2	27 615,2	27 615,2	27 615,2
	внебюджетные источники всего в том числе	34 128,5	34 228,5	34 205,0	34 305,0	34 405,0	34 505,0	34 605,0
	средства государственных внебюджетных фондов (далее - СГВБФ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС)	34 128,5	34 228,5	34 205,0	34 305,0	34 405,0	34 505,0	34 605,0
	средства компаний и организаций негосударственного сектора (далее - СКиОНГС)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1. Реализация государственных полномочий, переданных для осуществления в установленном порядке, предоставление доплат в соответствии с положением о муниципальной службе	Всего	1 179 951,1	1 159 950,0	1 167 771,5	1 214 268,7	1 214 268,7	1 214 268,7	1 214 268,7
	Федеральный бюджет	294 664,0	292 068,8	269 859,4	376 780,6	376 780,6	376 780,6	376 780,6
	Областной бюджет	857 128,7	867 881,2	897 912,1	813 722,5	813 722,5	813 722,5	813 722,5
	Местный бюджет	28 158,4	0,0	0,0	23 765,6	23 765,6	23 765,6	23 765,6
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по национальному проекту "Демография"	Всего	23 374,2	11 352,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	19 400,6	9 649,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	3 973,6	1 702,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности ДТСР города Шахты	Всего	114 377,8	111 828,8	113 673,2	57 724,2	57 724,2	57 724,2	57 724,2
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	107 549,5	108 841,7	110 618,3	55 080,0	55 080,0	55 080,0	55 080,0
	Местный бюджет	6 828,3	2 987,1	3 054,9	2 644,2	2 644,2	2 644,2	2 644,2
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3. Организация приема граждан в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров	Всего	17 870,1	18 047,2	18 760,4	11 353,9	11 353,9	11 353,9	11 353,9
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	17 870,1	18 047,2	18 760,4	11 353,9	11 353,9	11 353,9	11 353,9
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5. Исполнение муниципального задания подведомственными учреждениями социального обслуживания	Всего	182 468,2	193 932,2	205 416,4	120 539,3	120 539,3	120 539,3	120 539,3
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	181 190,6	192 656,1	204 141,8	119 333,9	119 333,9	119 333,9	119 333,9
	Местный бюджет	1 277,6	1 276,1	1 274,6	1 205,4	1 205,4	1 205,4	1 205,4
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография"	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6. Развитие системы оказания платных услуг	Всего	34 128,5	34 228,5	34 205,0	34 305,0	34 405,0	34 505,0	34 605,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники, в том числе:	34 128,5	34 228,5	34 205,0	34 305,0	34 405,0	34 505,0	34 605,0
	СГВБФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СКиОГС	34 128,5	34 228,5	34 205,0	34 305,0	34 405,0	34 505,0	34 605,0
	СКиОНГС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Приоритетное основное мероприятие 8. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе	Всего	67 967,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	66 608,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	1 359,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Старшее поколение" по национальному проекту "Демография"	Всего	67 967,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	66 608,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	1 359,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 6
к муниципальной программе города
Шахты "Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения"

Перечень
возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач

N п/п	Наименование цели/задачи/индикатора, с которыми ассоциируется угроза (риск)	Наименование угрозы (риска)
1.	Цель. Удовлетворение нужд населения в социальном обслуживании, социальной защите, обеспечение гарантии соблюдения прав работающих граждан	Сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования программы в ходе ее реализации по причине ограниченности средств бюджета. Реализация данного риска может привести к срыву исполнения основных мероприятий программы, реализуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с целью удовлетворения нужд населения в социальном обслуживании, социальной защите, обеспечения гарантии соблюдения прав работающих граждан