Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
N 207 от 20.02.2024 г.

Муниципальная программа
"Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Соисполнитель муниципальной программы	- Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цели и задачи муниципальной программы	Цели: - обеспечить комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Задачи: - обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями; - обеспечить благоприятные условия проживания граждан; - обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Срок реализации муниципальной программы	I этап 2016 - 2018 гг. II этап 2019 - 2024 гг.
Перечень подпрограмм	1. "Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; 2. "Создание благоприятных условий проживания граждан"; 3. "Реализация инициатив населения и обращений избирателей"; 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- ямочный ремонт дорог (тыс. м²); - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС (тыс. м²); - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС (тыс. м²); - ямочный ремонт дорог в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м²); - содержание закрепленной территории в летний период (тыс. м²); - вывоз мусора в летний период (тыс. м³); - работы по щебенению дорог частного сектора (тыс. м²); - содержание закрепленной территории в зимний период (тыс. м²); - вывоз снега (тыс. м³); - вывоз мусора в зимний период (тыс. м³); - проведение работ по озеленению закрепленной территории (тыс. м²); - кронирование деревьев (шт.); - устройство цветников (м²); - покос газонов (тыс. м²); - количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге) (единиц); - объем средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей); - содержание улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов (тыс. м²); - содержание улично-дорожной сети в зимний период (вывоз снега) в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м³); - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт (единиц); - обеспечение бесплатной регулярной перевозкой обучающихся образовательных организаций (чел.); - организация и осуществление перевозки обучающихся образовательных организаций (тыс. км); - количество многоквартирных домов, в которых проведено обследование технического состояния (единиц); - количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (единиц); - реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан (единиц); - реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан (единиц); - реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан (единиц); - количество проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики" (единиц).
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2016 - 2024 годах составит 4 035 085,27 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 1 225 395,50 тыс. рублей. II этап - 2 809 689,77 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 354 838,40 тыс. рублей; 2020 год - 338 783,99 тыс. рублей; 2021 год - 397 329,42 тыс. рублей; 2022 год - 581 246,83 тыс. рублей; 2023 год - 603 084,88 тыс. рублей; 2024 год - 534 406,25 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 2 952,63 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 1,70 тыс. рублей; 2020 год - 27,39 тыс. рублей; 2021 год - 2 580,34 тыс. рублей; 2022 год - 320,70 тыс. рублей; 2023 год - 4,60 тыс. рублей; 2024 год - 17,90 тыс. рублей. б) бюджета Республики Башкортостан - 185 085,56 тыс. рублей, том числе по годам: 2019 год - 6 355,10 тыс. рублей; 2020 год - 3 778,70 тыс. рублей; 2021 год - 10 688,02 тыс. рублей; 2022 год - 55 874,34 тыс. рублей; 2023 год - 72 338,33 тыс. рублей; 2024 год - 36 051,07 тыс. рублей. в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 2 470 877,18 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 334 296,10 тыс. рублей; 2020 год - 317 377,90 тыс. рублей; 2021 год - 368 872,16 тыс. рублей; 2022 год - 497 901,79 тыс. рублей; 2023 год - 467 741,95 тыс. рублей; 2024 год - 484 687,28 тыс. рублей. г) внебюджетных источников - 150 774,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 14 185,50 тыс. рублей; 2020 год - 17 600,00 тыс. рублей; 2021 год - 15 188,90 тыс. рублей; 2022 год - 27 150,00 тыс. рублей; 2023 год - 63 000,00 тыс. рублей; 2024 год - 13 650,00 тыс. рублей.

1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов", Законом Республики Башкортостан от 02 декабря 2005 года 250-з "О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан", постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 мая 2023 года N 754 "Об утверждении перечня объектов внешнего благоустройства, расположенных в административных границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан, подлежащих обслуживанию муниципальными бюджетными учреждениями по благоустройству районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан", показателями стратегий социально-экономического развития Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан; показателями прогноза социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Информация о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведена в приложении N 1 к ней.

2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы предусматривает привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Привлечение внебюджетных средств прогнозируется по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Служба по благоустройству Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм и мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

3. Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ) муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы

В рамках подпрограммы "Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" муниципальной программы муниципальным бюджетным учреждением "Служба по благоустройству Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляется выполнение следующих работ:

организация благоустройства и озеленения в отношении объектов муниципальной собственности, мест общего пользования;

организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования;

организация перевозки обучающихся образовательных организаций.

Работы выполняются в соответствии с муниципальным сегментом регионального перечня (классификатора) муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестиционных проектах муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы объекты капитального строительства и инвестиционные проекты муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан не предусмотрены.

5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством

В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.

6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется без участия сторонних организаций.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 (с последующими изменениями).

8. Подпрограммы

8.1. Подпрограмма "Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Соисполнитель муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ "СПБ Орджоникидзевского района" ГО г. Уфы).
Цель и задачи подпрограммы	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями. Задачи: - обеспечить выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений в их составе; - обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- ямочный ремонт дорог (тыс. м²); - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС (тыс. м²); - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС (тыс. м²); - ямочный ремонт дорог в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м²); - содержание закрепленной территории в летний период (тыс. м²); - вывоз мусора в летний период (тыс. м³); - работы по щебенению дорог частного сектора (тыс. м²); - содержание закрепленной территории в зимний период (тыс. м²); - вывоз снега (тыс. м³); - вывоз мусора в зимний период (тыс. м³); - проведение работ по озеленению закрепленной территории (тыс. м²); - кронирование деревьев (шт.); - устройство цветников (м²); - покос газонов (тыс. м²); - количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге) (единиц); - объем средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей); - содержание улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов (тыс. м²); - содержание улично-дорожной сети в зимний период (вывоз снега) в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м³)
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2016 - 2018 гг. II этап 2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы в 2016 - 2024 годах составит 2 858 276,48 тыс. рублей, в том числе по этапам: 1 этап - 895 462,97 тыс. рублей. 2 этап - 1 962 813,51 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 263 147,90 тыс. рублей; 2020 год - 254 340,12 тыс. рублей; 2021 год - 280 382,21 тыс. рублей; 2022 год - 379 769,07 тыс. рублей; 2023 год - 406 010,41 тыс. рублей; 2024 год - 379 163,80 тыс. рублей. в том числе за счет средств: а) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 812 039,11 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 248 962,40 тыс. рублей; 2020 год - 236 740,12 тыс. рублей; 2021 год - 265 193,31 тыс. рублей; 2022 год - 352 619,07 тыс. рублей; 2023 год - 343 010,41 тыс. рублей; 2024 год - 365 513,80 тыс. рублей. б) внебюджетных источников - 150 774,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 14 185,50 тыс. рублей; 2020 год - 17 600,00 тыс. рублей; 2021 год - 15 188,90 тыс. рублей; 2022 год - 27 150,00 тыс. рублей; 2023 год - 63 000,00 тыс. рублей; 2024 год - 13 650,00 тыс. рублей.

8.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.2. Подпрограмма "Создание благоприятных условий проживания граждан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Соисполнитель муниципальной программы	- МБУ "СПБ Орджоникидзевского района" ГО г. Уфы
Цель и задача подпрограммы	Цель: обеспечить благоприятные условия проживания граждан. Задача: - обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях; - обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - обеспечить бесплатную перевозку обучающихся образовательных организаций; - обеспечить проведение обследования технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт (единиц); - обеспечение бесплатной регулярной перевозкой обучающихся образовательных организаций (чел.); - организация и осуществление перевозки обучающихся образовательных организаций (тыс. км); - количество многоквартирных домов, в которых проведено обследование технического состояния (единиц).
Срок реализации подпрограммы	I этап 2016 - 2018 гг. II этап 2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Объем финансового обеспечения Подпрограммы в 20162024 годах за счет бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан составит 52 818,46 тыс. рублей, в том числе по этапам: 1 этап - 544,45 тыс. рублей. 2 этап - 52 274,01 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 28,03 тыс. рублей; 2020 год - 150,00 тыс. рублей; 2021 год - 12 063,11 тыс. рублей; 2022 год - 32 140,34 тыс. рублей; 2023 год - 98,93 тыс. рублей; 2024 год - 7 793,60 тыс. рублей.

8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

8.3. Подпрограмма "Реализация инициатив населения и обращений избирателей"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цель и задачи подпрограммы	Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей. Задачи: - реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах; - обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей; - реализовать проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики".
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (единиц); - реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан (единиц); - реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан (единиц); - реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан (единиц); - количество проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики" (единиц).
Срок реализации подпрограммы	2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы в 2019 - 2024 годах составит 231 285,07 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 7 517,70 тыс. рублей; 2020 год - 6 977,60 тыс. рублей; 2021 год - 13 319,22 тыс. рублей; 2022 год - 65 733,15 тыс. рублей; 2023 год - 87 764,46 тыс. рублей; 2024 год - 49 972,94 тыс. рублей. в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 185 085,56 тыс. рублей, том числе по годам: 2019 год - 6 355,10 тыс. рублей; 2020 год - 3 778,70 тыс. рублей; 2021 год - 10 688,02 тыс. рублей; 2022 год - 55 874,34 тыс. рублей; 2023 год - 72 338,33 тыс. рублей; 2024 год - 36 051,07 тыс. рублей. б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 46 199,51 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 1 162,60 тыс. рублей; 2020 год - 3 198,90 тыс. рублей; 2021 год - 2 631,20 тыс. рублей; 2022 год - 9 858,81 тыс. рублей; 2023 год - 15 426,13 тыс. рублей; 2024 год - 13 921,87 тыс. рублей.

8.3.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.

8.4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

8.4.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие территории Орджоникидзевского
района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан"

Перечень
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения	Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы							Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)	Методика расчета значений целевого индикатора и показателя, источник информации
N п/п		Отчетный год 2018 г.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.	Задача: обеспечить выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений в их составе
1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог, тыс. м²	13,1	45,4	22,4	24,42	43,09	31,02	34,02	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь ямочного ремонта дорог
1.1.1.1.1	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС, тыс. м²	13,1	45,1	22	24,28	43,09	31,02	34,02	положительный
1.1.1.1.2	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС, тыс. м²	0	0,3	0,4	0,14	0	0	0	положительный
1.1.1.2.	Ямочный ремонт дорог в рамках исполнения муниципальных контрактов, тыс. м²	0	0	0	0	0	3,87	0	положительный
1.1.2.	Задача: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории
1.1.2.1.	Содержание закрепленной территории в летний период, тыс. м²	344303	344303	346442,5	479054	484600,3	420457,86	487854,34	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.1.1	Вывоз мусора в летний период, тыс. м³	17,38	19,14	19,4	20,02	21	12	21	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2.1.2	Работы по щебенению дорог частного сектора, тыс. м²	0	0	1,13	3,8	0	1,9	1	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь дорог, на которых произведены работы по щебенению
1.1.2.2.	Содержание закрепленной территории в зимний период, тыс. м²	244670	244670	263677,9	342181,4	346143,1	315851,87	348467,38	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора. ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.2.1	Вывоз снега, тыс. м³	393,39	340,3	331,14	330,2	330,2	350	350	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора. ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного снега
1.1.2.2.2	Вывоз мусора в зимний период, тыс. м³	12,42	13,86	13,9	10,35	10	9	9	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2.3.	Проведение работ по озеленению закрепленной территории, тыс. м²	1765	1765	1765	2436	2501,3	2520,88	2520,88	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора. ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых произведены работы по планировке ландшафта
1.1.2.3.1	Кронирование деревьев, шт.	100	21	140	60	70	170	80	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество кронированных деревьев
1.1.2.3.2	Устройство цветников, м²	400	400	400	400	599	900	600	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь цветочных и архитектурных композиций
1.1.2.3.3	Покос газонов, тыс. м²	1166	3918,6	3998,6	3905	4180	4600	4180	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых был произведен покос травы
1.1.2.4.	Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге), единиц	10	8	8	0	0	8	8	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, техника в аренде (в лизинге)
1.1.2.5.	Объем средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	9 585,50	14 185,50	17 600,00	15 188,90	27 150,00	63 000,00	13 650,00	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, договора по иной приносящей доход деятельности
1.1.2.6.	Содержание улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов, тыс. м²	0	0	0	0	0	97700	0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора. ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.7.	Содержание улично-дорожной сети в зимний период (вывоз снега) в рамках исполнения муниципальных контрактов, тыс. м³	0	0	0	0	0	0	32	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного снега
2.	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан
2.1.	Цель: обеспечить благоприятные условия проживания граждан
2.1.1.	Задача: обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.1.1.1.	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, чел.	12	10	6	15	15	15	15	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество граждан, принятых на учет
2.1.2.	Задача: обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2.1.2.1.	Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт, единиц	0	0	0	135	162	0	0	положительный	Кии = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество многоквартирных домов
2.1.3.	Задача: обеспечить бесплатную перевозку обучающихся образовательных организаций
2.1.3.1.	Обеспечение бесплатной регулярной перевозкой обучающихся образовательных организаций, чел.	0	0	0	0	0	0	204	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ. ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, среднегодовая численность перевозимых обучающихся
2.1.3 2.	Организация и осуществление перевозки обучающихся образовательных организаций, тыс. км	0	0	0	0	0	0	127,47	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора. ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, расстояние при осуществлении перевозок обучающихся
2.1.4.	Задача: обеспечить проведение обследования технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2.1.4.1.	Количество многоквартирных домов, в которых проведено обследование технического состояния, единиц	0	0	0	0	0	1	0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество многоквартирных домов
3.	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей
3.1.	Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей
3.1.1.	Задача: реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах
3.1.1.1.	Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на честных инициативах, единиц	0	2	0	7	11	14	0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевою индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных проектов
3.1.2.	Задача, обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей
3.1.2.1.	Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, единиц	0	4	1	1	2	1	1	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных наказов избирателей
3.1.2.2.	Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, единиц	0	7	9	6	4	7	3	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных наказов избирателей
3.1.2.3.	Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, единиц	0	0	6	0	5	13	15	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных наказов избирателей
3.1.3.	Задача: реализовать проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики".
3.1.3.1	Количество проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики", единиц	0	0	0	0	2	3	2	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных' проектов

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие территории Орджоникидзевского
района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан"

План
реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия)/источник финансирования	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы	Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей							Срок реализации мероприятия	Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется мероприятие
N п/п			Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Срок реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. МБУ "СПБ Орджоникидзевского района" ГО г. Уфы	2 809 689,77	354 838,40	338 783,99	397 329,42	581 246,83	603 084,88	534 406,25
2	федеральный бюджет		2 952,63	1,70	27,39	2 580,34	320,70	4,60	17,90
3	бюджет Республики Башкортостан		185 085,56	6 355,10	3 778,70	10 688,02	55 874,34	72 338,33	36 051,07
4	местный бюджет		2 470 877,18	334 296,10	317 377,90	368 872,16	497 901,79	467 741,95	484 687,28
5	внебюджетные источники		150 774,40	14 185,50	17 600,00	15 188,90	27 150,00	63 000,00	13 650.00
6	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
7	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. МБУ "СПБ Орджоникидзевского района" ГО г. Уфы	1 962 813,51	263 147,90	254 340,12	280 382,21	379 769,07	406 010,41	379 163,80
8	местный бюджет		1 812 039,1 1	248 962,40	236 740,12	265 193,31	352 619,07	343 010,41	365 513,80
9	внебюджетные источники		150 774,40	14 185,50	17 600,00	15 188,90	27 150,00	63 000,00	13 650,00
10	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Орджоникидзевского района" ГО г. Уфы	1 530 380,17	177 024,40	161 268,63	211 298,84	328 969,96	304 214,84	347 603,50	2019-2024 гг.	1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3.
11	местный бюджет		1 530 380,17	177 024,40	161 268,63	211 298,84	328 969,96	304 214,84	347 603,50
12	Мероприятие 1.2. Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Орджоникидзевского района" ГО г. Уфы	34 904,04	17 712,00	15 692,04	0,00	0,00	500,00	1 000,00	2019-2020 гг., 2023-2024 гг.	1.1.2.4.
13	местный бюджет		34 904,04	17 712,00	15 692,04	0,00	0,00	500,00	1 000,00
14	Мероприятие 1.3. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Орджоникидзевского района" ГО г. Уфы	208 456,82	29 852,90	29 346,67	29 368,52	30 434,95	68 403,78	21 050,00	2019-2024 гг.	1.1.2.5.
15	местный бюджет		57 682,42	15 667,40	11 746,67	14 179,62	3 284,95	5 403,78	7 400,00
16	внебюджетные источники		150 774,40	14 185,50	17 600,00	15 188,90	27 150,00	63 000,00	13 650,00
17	Мероприятие 1.4. Иные нормативные затраты	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Орджоникидзевского района" ГО г. Уфы	146 670,39	38 558,60	48 032,78	39 714,85	20 364,16	0,00	0,00	2019-2022 гг.	1.1.2.2.
18	местный бюджет		146 670,39	38 558,60	48 032,78	39 714,85	20 364.16	0,00	0,00
19	Мероприятие 1.5. Выполнение работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	42 402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32 891,79	9 510,30	2023-2024 гг.	1.1.1.2., 1.1.2.6., 1.1.2.7.
20	местный бюджет		42 402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32 891,79	9 510,30
21	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан
22	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Орджоникидзевского района" ГО г. Уфы	52 274,01	28,03	150,00	12 063,11	32 140,34	98,93	7 793,60
23	местный бюджет		52 274,01	28,03	150,00	12 063,11	32 140,34	98,93	7 793,60
24	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	377,96	28,03	150,00	50,00	50,00	49,93	50,00	2019-2024 гг.	2.1.1.1.
25	местный бюджет		377,96	28,03	150,00	50,00	50,00	49,93	50,00
26	Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта общего имущества в 'многоквартирных домах	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	44 103,45	0,00	0,00	12013,11	32 090,34	0,00	0,00	2021-2022 гг.	2.1.2.1.
27	местный бюджет		44 103,45	0,00	0,00	12013,11	32 090,34	0,00	0,00
28	Мероприятие 2.3. Организация и осуществление перевозки обучающихся образовательных организаций	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. МБУ "СПБ Орджоникидзевского района" ГО г. Уфы	7 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743,60	2024 г.	2.1.3.1. 2.1.3.2.
29	местный бюджет		7 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743,60
30	Мероприятие 2.4. Оценка технического состояния зданий, строений, сооружений и прочих объектов	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	49,00	0,00	0.00	0,00	0,00	49,00	0,00	2023 г.	2.1.4.1.
31	местный бюджет		49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
32	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей
33	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	231 285,07	7 517,70	6 977,60	13 319,22	65 733,15	87 764,46	49 972,94
34	бюджет Республики Башкортостан		185 085,56	6 355.10	3 778,70	10 688,02	55 874,34	72 338,33	36 051,07
35	местный бюджет		46 199,51	1 162,60	3 198,90	2 631,20	9 858,81	15 426,13	13 921,87
36	Мероприятие 3.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	49 524,22	2 646,00	0,00	9 298,22	14 850,00	22 730,00	0,00	2019 г., 2021-2023 гг.	3.1.1.1.
37	бюджет Республики Башкортостан		36 414,02	1 746,00	0,00	6 868,02	11 000,00	16 800,00	0,00
38	местный бюджет		13 1 10,20	900,00	0,00	2 430,20	3 850,00	5 930,00	0,00
39	Мероприятие 3.2. Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	1 572,20	0,00	0,00	0,00	568,50	153,70	850,00	2022-2024 гг.	3.1.2.1.
40	бюджет Республики Башкортостан		1 493,50	0,00	0,00	0,00	540,00	146,00	807,50
41	местный бюджет		78.70	0,00	0,00	0.00	28,50	7,70	42,50
42	Мероприятие 3.3. Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	12 983,90	0,00	0,00	0,00	4 208,40	4 759,70	4 015,80	2022-2024 гг.	3.1.2.2.
43	бюджет Республики Башкортостан		12 334,70	0,00	0,00	0,00	3 998,00	4 521,70	3 815,00
44	местный бюджет		649,20	0,00	0,00	0,00	210,40	238,00	200,80
45	Мероприятие 3.4. Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 000,00	12 000,00	2022-2024 гг.	3.1.2.3.
46	местный бюджет		21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 000,00	12 000,00
47	Мероприятие 3.5. Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей, адресованным депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	15 870,30	4 871,70	6 977,60	4 021,00	0,00	0,00	0,00	2019-2021 гг.	3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3.
48	бюджет Республики Башкортостан		12 207,80	4 609,10	3 778,70	3 820,00	0,00	0,00	0,00
49	честный бюджет		3 662,50	262,60	3 198,90	201,00	0,00	0,00	0,00
50	Мероприятие 3.6. Реализация проектов комплексного благоустройства дворовых территорий МКД	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	130 334,45	0,00	0,00	0,00	43 106,25	54 121,06	33 107,14	2022-2024 гг.	3.1.3.1.
51	бюджет Республики Башкортостан		122 635,54	0,00	0,00	0,00	40 336,34	50 870,63	31 428,57
52	местный бюджет		7 698,91	0,00	0,00	0,00	2 769,91	3 250,43	1 678,57
53	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
54	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	563 317,16	84 144,77	77 316,27	91 564,87	103 604,27	109 211,08	97 475,90
55	федеральный бюджет		2 952,63	1,70	27,39	2 580,34	320,70	4,60	.u 17,90
56	местный бюджет		560 364,53	84 143,07	77 288,88	88 984,53	103 283,57	109 206,48	97 458,00
57	Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	Администрация Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	563 317,16	84 144,77	77 316,27	91 564,87	103 604,27	109 211,08	97 475,90	2019-2024 гг.
58	федеральный бюджет		2 952,63	1,70	27,39	2 580,34	320,70	4,60	17,90
59	местный бюджет		560 364,53	84 143,07	77 288,88	88 984,53	103 283,57	109 206,48	97 458,00

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 20 февраля 2024 г. N 207 "О внесении изменений...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас