Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации города Минусинска Красноярского края от 26 января 2024 г. N АГ-141-п "О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.07.2013 N АГ-1346-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации
от 26.01.2024 N АГ-141-п
Приложение
к постановлению Администрации
города Минусинска
от 31.07.2016 N АГ-1346-п
Порядок
принятия решений о разработке муниципальных программ города Минусинска их формировании и реализации
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки муниципальных программ города Минусинска (далее - муниципальные программы), формирования, реализации и контроля за их выполнением.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
муниципальная программа (далее - программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Минусинска;
сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - область или направление социально-экономического развития города, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);
подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
мероприятие подпрограммы муниципальной программы - комплекс мер (проектов, действий), характеризуемый значимым вкладом в достижение определенной задачи подпрограммы;
отдельное мероприятие муниципальной программы - взаимоувязанное по целям, срокам и ресурсам действие, не включаемое в подпрограмму (ы), выделенное исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
ответственный исполнитель программы - орган местного самоуправления (орган администрации), главный распорядитель бюджетных средств, определенный в соответствии с перечнем программ, утвержденным постановлением администрации города Минусинска, отвечающий в целом за формирование и реализацию программы и в том числе осуществляющий текущее управление реализацией программы, обеспечивающий координацию деятельности соисполнителей программы в ходе ее реализации, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции соисполнителя программы;
разработчик муниципальной программы орган местного самоуправления, органы администрации города предлагающий включение муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации действующих муниципальных программ, в перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период;
соисполнитель муниципальной программы (далее - соисполнитель) - орган местного самоуправления (орган администрации города), главный распорядитель бюджетных средств, определенный в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города, являющийся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) и (или) участвующий в реализации одного или нескольких отдельных мероприятий;
исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) (далее - исполнитель) - орган местного самоуправления, (органы администрации), муниципальные казенные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные автономные учреждения, непосредственно участвующие в реализации программных мероприятий;
исполнитель мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (далее - исполнитель) - орган местного самоуправления, органы администрации, муниципальные казенные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные автономные учреждения, непосредственно участвующие в реализации программных мероприятий;
инициаторы предложений о разработке новой муниципальной программы - органы местного самоуправления, юридические лица, либо Минусинский городской Совет депутатов;
цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования, которое планируется достичь посредством реализации муниципальной программы. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы;
задача муниципальной программы - результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели;
решение задачи муниципальной программы - выполнение комплекса мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых способствует достижению цели муниципальной программы;
целевой индикатор и показатель результативности муниципальной программы - количественно (качественно) выраженные характеристики достижения цели и задач муниципальной программы;
результаты (конечные, ожидаемые) муниципальной программы - выраженный в количественно измеримом показателе результат достижения цели муниципальной программы, задач муниципальной программы, характеризующий общественно значимый результат деятельности и полученные социальные эффекты;
мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы (подпрограммы);
оценка эффективности реализации муниципальных программ - оценка уровня достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной программы;
иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Красноярского края и муниципальных правовых актах города Минусинска.
3. Муниципальные программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период либо в текущем финансовом году на текущий финансовый год и плановый период.
4. Муниципальная программа вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года или в иной срок, установленный соответствующей муниципальной программой.
5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения реализации муниципальной программы осуществляет Финансовое управление администрации города Минусинска, по иным вопросам - Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска.
6. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителем муниципальной программы и исполнителями мероприятий муниципальной программы,
7. Ответственные исполнители (соисполнители), исполнители мероприятий несут персональную ответственность за исполнение мероприятий, достижение целевых индикаторов и показателей результативности муниципальных программ и подпрограмм, ответственными исполнителями (исполнители мероприятий) которых они являются.
8. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации города Минусинска.
II. Основание для разработки муниципальной программы
9. Основанием для разработки муниципальной программы, реализуемой в очередном финансовом году и плановом периоде, является перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период.
10. Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, формируется с учетом полномочий органов местного самоуправления в соответствующих сферах, а также исходя из:
результатов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период, применение которых регламентируется в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ;
предложений о разработке муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации действующих муниципальных программ, инициаторами которых могут выступать органы местного самоуправления с учетом предложений юридических лиц либо Минусинский городской Совет депутатов.
11. В случае если в перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, предполагается включение муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации муниципальных программ, разработчик муниципальной программы в срок до 15 августа текущего финансового года направляет в Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска письменное обоснование включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период.
Обоснование должно содержать:
наименование муниципальной программы;
сведения о разработчике;
описание сферы реализации муниципальной программы и обоснование необходимости ее разработки с целью решения проблем социально-экономического развития города;
формулировку целей и задач муниципальной программы;
оценку объема предполагаемого финансирования и предложения о его источниках;
предполагаемые результаты реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.
12. Решение о включении муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации муниципальных программ, в перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период принимается Управлением экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска по согласованию с Главой города не позднее 25 сентября текущего финансового года. Соответствующее решение не позднее 5 рабочих дней после согласования доводится до разработчика муниципальной программы.
13. Перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период утверждается постановлением администрации города в срок до 01 октября текущего финансового года по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
14. При подготовке проекта муниципальной программы набор подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы может дополняться, а состав соисполнителей муниципальной программы может изменяться.
15. На основании перечня муниципальных программ формируется проект соответствующей муниципальной программы.
15.1. В случае если в Перечень муниципальных программ, реализуемых в текущем финансовом году и плановом периоде, предполагается включение муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации муниципальных программ и планируемой к реализации в текущем финансовом году, разработчик муниципальной программы направляет в Управление экономики и имущественных отношений администрации города, Финансовое управление администрации города Минусинска письменное обоснование включения муниципальной программы в Перечень муниципальных программ (далее - Обоснование).
Обоснование должно содержать:
наименование муниципальной программы;
сведения о разработчике;
описание сферы реализации муниципальной программы и обоснование необходимости ее разработки с целью решения проблем социально-экономического развития города;
формулировку целей и задач муниципальной программы;
оценку объема предполагаемого финансирования и предложения о его источниках;
предполагаемые результаты реализации муниципальной программы в текущем финансовом году и плановом периоде.
Решение о включении муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации муниципальных программ, в Перечень муниципальных программ принимается Управлением экономики и имущественных отношений администрации города, Финансовым управлением администрации города Минусинска по согласованию с Главой города не позднее 5 рабочих дней с даты получения обоснования. Соответствующее решение не позднее 2 рабочих дней после согласования доводится до разработчика муниципальной программы.
На основании принятого решения в утвержденный Перечень муниципальных программ вносятся соответствующие изменения.
III. Разработка и утверждение муниципальной программы
16. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с макетом муниципальной программы согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Подпрограмма оформляется в соответствии с разделом VI приложения 2 к настоящему Порядку.
17. В проекте муниципальной программы подлежат отражению основные положения прогноза социально-экономического развития города Минусинска на очередной финансовый год и плановый период.
В проекте муниципальной программы, планируемой к реализации в текущем финансовом году и плановом периоде, подлежат отражению основные положения прогноза социально-экономического развития города Минусинска на текущий финансовый год и плановый период.
18. К проекту муниципальной программы должна быть приложена пояснительная записка.
Приложения к проектам муниципальных программ предоставляются ответственными исполнителями на бумажных носителях и в электронном варианте (в формате Microsoft Excel).
19. Ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы на согласование в Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска и Финансовое управление администрации города Минусинска.
20. Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска согласовывает проект муниципальной программы на предмет:
соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной программы, указанных в приложении 2 к настоящему Порядку;
соответствия мероприятий и отдельных мероприятий заявленным целям;
соответствия перечня объектов капитального строительства (приложения 6а, 6б к макету муниципальной программы), реализуемых в рамках муниципальных программ, перечню строек и объектов на очередной либо текущий финансовый год и плановый период;
соответствия целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы и их значений заявленным целям;
соответствия прогноза сводных показателей муниципальных заданий оценке потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ).
21. Финансовое управление администрации города Минусинска при согласовании проектов муниципальных программ оценивает соответствие объемов финансового обеспечения программы, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств, предельным объемам бюджетных ассигнований (в соответствии с приложениями 5, 7 к макету муниципальной программы).
22. После согласования проекта муниципальной программы в Управлении экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска и Финансовом управлении администрации города Минусинска, орган местного самоуправления, органы администрации города, муниципальные казенные учреждения направляют проект муниципальной программы на рассмотрение:
Минусинскому городскому Совету депутатов;
Контрольно-счетной палате города Минусинска (далее - Контрольно-счетная палата) для формирования заключения по результатам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы.
Проект муниципальной программы рассматривается на заседании бюджетной комиссии по разработке проекта решения Минусинского городского Совета депутатов о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, проектов решений Минусинского городского Совета депутатов об уточнении городского бюджета, созданную Постановлением администрации города Минусинска от 24.06.2008 N 1013-п (далее - комиссия).
23. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в срок до 10 ноября текущего года.
IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
24. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Минусинского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением администрации города, утвердившим муниципальную программу.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, утвержденных в текущем финансовом году и планируемых к реализации в текущем финансовом году и плановом периоде, утверждается решением Минусинского городского Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением администрации города, утвердившим муниципальную программу.
25. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в соответствии с перечнем строек и объектов на текущий финансовый год и плановый период.
26. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта решения Минусинского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период и планирования бюджетных ассигнований.
V. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы
27. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.
28. Ответственный исполнитель:
а) организует реализацию муниципальной программы, внесение изменений и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
б) представляет по запросу Управления экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска и Финансового управления администрации города Минусинска сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
в) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска и Финансового управления администрации города Минусинска и подготовки годового отчета;
г) подготавливает и представляет отчеты в Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска и Финансовое управление администрации города Минусинска.
29. Соисполнители:
а) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска и Финансового управления администрации города Минусинска и подготовки отчетов о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
б) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы.
30. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
31. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности, а также объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с пунктами 18, 19, 22 настоящего Порядка.
В случаях приведения муниципальной программы в соответствие с утвержденным решением о бюджете или утвержденными изменениями в решение о бюджете, Финансовое управление администрации города Минусинска оценивает соответствие объемов финансового обеспечения программы показателям решения о бюджете города Минусинска (в соответствии с приложениями 5, 7 к Макету муниципальной программы).
В ходе исполнения бюджета города Минусинска показатели, утвержденные в составе муниципальной программы, могут отличаться от показателей финансового обеспечения реализации муниципальной программы в сводной бюджетной росписи в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города.
32. Внесение изменений в муниципальную программу, затрагивающих показатели решения Минусинского городского Совета депутатов о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется с последующим внесением изменений в решение о бюджете города.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Минусинского городского Совета депутатов о бюджете города согласно ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
33. Внесение изменений в муниципальную программу, затрагивающих показатели решения Минусинского городского Совета депутатов о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период и иные изменения осуществляется до окончания текущего финансового года.
34. К проекту постановления администрации города о внесении изменений в муниципальную программу прилагается пояснительная записка с обоснованием причин внесения изменений в муниципальную программу.
35. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации муниципальной программы ответственный исполнитель предоставляет отчетность в соответствии с макетом отчета о реализации муниципальной программы согласно приложению 3 к настоящему Порядку в Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска и финансовое управление администрации города Минусинска за первое полугодие текущего года в срок не позднее 25 августа и ежегодно до 28 февраля года, следующего за отчетным годом.
36. Финансовое управление администрации города Минусинска представляет в Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска информацию о кассовых расходах бюджета города на реализацию муниципальных программ ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 23 февраля года, следующего за отчетным годом.
|
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
|
Наименование муниципальной программы, в т.ч. подпрограмм |
Наименование ГРБС |
Утверждено Решением о городском бюджете |
Бюджетная роспись с учетом изменений |
Объем финансирования |
Кассовое исполнение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
37. Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска ежегодно до 28 марта года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет в Финансовое управление администрации города Минусинска сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ, который содержит:
а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей результативности муниципальных программ за отчетный год;
в) сведения о выполнении расходных обязательств бюджета города, связанных с реализацией муниципальных программ;
г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;
д) оценку выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе;
е) оценку эффективности реализации муниципальных программ города.
Оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ, считать удовлетворительной в случае признания эффективности реализации программы высокой, средней и удовлетворительной (эффективной); неудовлетворительной - в случае признания эффективности реализации программы неэффективной.
38. С целью обеспечения открытости и доступности информации сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ размещается Управлением экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска на официальном сайте администрации города.
Приложение 1
к Порядку принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального
образования город Минусинск,
их формировании и реализации
Перечень
муниципальных программ города Минусинска на очередной финансовый год и
плановый период
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Соисполнители муниципальной программы |
Наименование подпрограмм, отдельных мероприятий |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
Приложение 2
к Порядку принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального
образования город Минусинск,
их формировании и реализации
Макет муниципальной программы
Паспорт муниципальной программы
|
Наименование муниципальной программы |
|
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
Соисполнители муниципальной программы |
|
|
Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии) * |
|
|
Цели муниципальной программы |
|
|
Задачи муниципальной программы |
|
|
Сроки реализации муниципальной программы |
|
|
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы |
|
|
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы ** |
|
* В паспорте муниципальной программы в информации о структуре
муниципальной программы отражается перечень подпрограмм и отдельных
мероприятий. Информация о структуре муниципальной программы в разрезе
подпрограмм, мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий отражается в
приложении 4 к макету муниципальной программы.
** Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы, а также с разбивкой по источникам
финансирования, подпрограммам и отдельным мероприятиям по годам.
I. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития <*> города Минусинска.
Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы
_______________________________
<*> Указывается конкретная сфера реализации муниципальной программы.
В разделе отражается анализ текущего (действительного) состояния
сферы реализации муниципальной программы, а также происходит выявление
потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в
сфере реализации муниципальной программы. На основании анализа происходит
постановка целей и задач с отражением прогноза развития соответствующей
сферы социально-экономического развития города.
II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется
исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной
программы задач.
Мероприятия одной муниципальной программы не должны дублировать
мероприятия другой муниципальной программы.
Набор мероприятий подпрограммы должен быть необходимым и достаточным
для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации
предусмотренного правового регулирования.
Масштаб мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за
ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему
контроля и отчетности. Наименования мероприятий не могут дублировать
наименования целей и задач подпрограммы.
В рамках одного мероприятия могут объединяться различные по
характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению
инвестиций, закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, оказанию
муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер
нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий и
другие).
Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая
направлена на обеспечение реализации муниципальной программы. В ней
отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного
управления реализацией муниципальной программы, в том числе на повышение
доступности и качества оказания муниципальных услуг, повышение
эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации
муниципальной программы.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации
муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих
механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например,
разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями;
модернизация технического оснащения и внедрение
информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой
модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм
муниципальной программы и т.д.), информационное обеспечение реализации
муниципальной программы и мониторинг ее реализации.
Цели и задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации
муниципальной программы, должны соответствовать задачам муниципальной
программы и количественно характеризоваться одним или несколькими
показателями результативности муниципальной программы.
Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на
обеспечение реализации муниципальной программы, формируются основные
мероприятия, в состав которых могут включаться:
расходы на содержание центральных аппаратов органов местного
самоуправления, которые не могут быть распределены между другими
подпрограммами муниципальной программы;
расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку
эффективности хода реализации муниципальной программы в целом;
Расходы, не вошедшие в подпрограммы, могут быть оформлены в
отдельные мероприятия муниципальной программы.
Информация о мероприятиях подпрограмм и отдельных мероприятиях
муниципальной программы отражается в перечне согласно приложению 2 к
настоящему макету муниципальной программы.
III. Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые
необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограммы
Раздел содержит основной перечень нормативных правовых актов в
соответствующей сфере, необходимых для достижения цели и (или) конечных
результатов муниципальной программы, с отражением основных положений и
сроков принятия необходимых нормативных правовых актов согласно
приложению 3 к настоящему макету муниципальной программы.
IV. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности
муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной
программы измеряются и (или) рассчитываются согласно методике измерения и
(или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности
муниципальной программы (далее - методика), утвержденной ответственным
исполнителем муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей результативности,
утвержденный методикой, должен соответствовать перечню целевых
индикаторов и показателей результативности, используемых в муниципальной
программе.
Разработка методики проводится исполнителем мероприятий
согласовывается и утверждается ответственным исполнителем муниципальной
программы в соответствии с макетом согласно приложению 8 к макету
муниципальной программы.
Методика должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих
аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том
числе единство единиц измерения и периодичность расчетов), и позволять
рассчитывать на основе этих показателей целевые индикаторы и показатели
результативности, установленные в документах стратегического
планирования.
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной
программы определяются в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N
1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов";
государственными программами Российской Федерации;
государственными программами Красноярского края;
иными нормативными правовыми актами.
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной
программы должны:
отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных
задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
иметь запланированные по годам количественные значения, информация о
которых отражается согласно приложению 1 к настоящему макету
муниципальной программы;
непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации
муниципальной программы;
быть достоверными (способ сбора и обработки исходной информации
должен допускать возможность проверки точности полученных данных в
процессе независимого мониторинга и оценки);
Для каждого целевого индикатора и показателя результативности должен
быть представлен источник информации.
Показатели (индикаторы) подпрограмм и отдельных мероприятий должны
быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение
задач муниципальной программы, показателями муниципальных заданий и
отражены согласно приложению 4 к настоящему макету муниципальной
программы.
По каждому показателю (индикатору) приводится весовой критерий,
характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с
ключевыми приоритетами социально-экономического развития города.
Суммарное значение весовых критериев по показателям (индикаторам)
подпрограмм и отдельных мероприятий должно равняться единице.
V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета
города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников
Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы
представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета
(по ответственному исполнителю, соисполнителям).
Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом с
распределением по источникам финансирования, подпрограммам и отдельным
мероприятиям муниципальной программы, основным мероприятиям подпрограмм.
В качестве финансового обеспечения мероприятий подпрограмм и
отдельных мероприятий муниципальной программы могут быть предусмотрены
субсидии или субвенции из федерального бюджета, краевого бюджета.
При условии наличия муниципального задания заполнятся приложение 4 к
настоящему макету муниципальной программы.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы в
разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий) и отдельных мероприятий
представляется по годам согласно приложению 5 к настоящему макету
муниципальной программы.
В расходы бюджета на реализацию муниципальной программы не
включаются средства на содержание органов местного самоуправления,
ответственных за реализацию нескольких муниципальных программ.
Расходы на содержание органов местного самоуправления (органов
администрации города), являющихся ответственными исполнителями одной
муниципальной программы, включаются в данную муниципальную программу.
Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления
(органов администрации города), участвующих в реализации нескольких
подпрограмм одной муниципальной программы, и иные средства, направленные
на реализацию нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, могут
отражаться в муниципальной программе в качестве отдельной подпрограммы,
которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.
При условии наличия в муниципальной программе объектов капитального
строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации
программы, перечень объектов капитального строительства оформляется в
соответствии с приложениями 6а и 6б к настоящему макету муниципальной
программы.
С целью аналитического распределения объемов финансирования
муниципальной программы по источникам финансирования оформляется
приложение 7 к настоящему макету муниципальной программы.
VI. Подпрограммы муниципальной программы
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
|
Наименование подпрограммы |
|
|
Исполнители подпрограммы |
|
|
Исполнители мероприятий |
|
|
Цель подпрограммы |
цель подпрограммы направлена на достижение одной или нескольких задач муниципальной программы |
|
Задачи подпрограммы |
|
|
Показатели результативности подпрограммы |
|
|
Сроки реализации подпрограммы |
|
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
указываются бюджетные ассигнования на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам |
Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
При постановке общегородской проблемы подпрограммы отражаются:
объективные показатели, характеризующие положение дел;
тенденции развития ситуации и возможные последствия;
анализ причин возникновения проблемы;
промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения
проблемы.
2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности
подпрограммы
Раздел содержит:
цели и задачи подпрограммы;
достижимость и измеряемость поставленных целей и задач с указанием
прогнозируемых значений показателей результативности на весь период
действия подпрограммы по годам;
3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает:
описание организационных, экономических и правовых механизмов,
необходимых для эффективной реализации подпрограммы;
порядок осуществления контроля за эффективным и целевым
использованием средств бюджета города.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий включает в себя перечень
подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей бюджетных
средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения,
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам.
Подпись руководителя
Приложение 1
к макету муниципальной программы
Сведения
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и
их значениях
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора, показателя результативности |
Единицы измерения |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности <1> |
Значения показателей |
|||
|
отчетный год <2> |
очередной финансовый год <3> |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Муниципальная программа |
|
|||||||
|
2 |
Целевой индикатор |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
... |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Подпрограмма 1 |
|
|||||||
|
5 |
Показатель результативности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Отдельное мероприятие 1 (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
(показатели результативности) |
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------
<1> Указывается периодичность определения значений показателей в
соответствии со сроками предоставления отчетности о реализации
муниципальной программы - ежеквартально или по итогам года.
<2> Приводятся плановые значения целевых индикаторов и показателей
результативности за отчетный год в соответствии с муниципальной
программой, реализуемой в отчетном году.
<3> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в
текущем финансовом году и плановом периоде, указывается значение
показателей текущего финансового года.
Приложение 2
к макету муниципальной программы
Перечень
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы |
Срок |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия не реализации мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Подпрограмма 1 |
||||||
|
2 |
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Отдельное мероприятие 1 (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
... |
||||||
Приложение 3
к макету муниципальной программы
Перечень
нормативных правовых актов администрации города, которые необходимы для
реализации мероприятий программы, подпрограммы
|
N п/п |
Наименование нормативного правового акта |
Предмет регулирования, основное содержание |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия (год, квартал) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
... |
|
|
|
|
2 |
... |
|
|
|
|
и т.д. |
... |
|
|
|
Приложение 4
к макету муниципальной программы
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе
|
|
|
|
Тыс. рублей |
||||
|
N п/п |
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) |
||||
|
очередной финансовый год <*> |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной финансовый год <*> |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
|||||
|
2 |
Показатель объема услуги (работы): |
|
|||||
|
3 |
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
5... |
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Отдельное мероприятие 1 (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
... |
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------
<*> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в
текущем финансовом году и плановом периоде, указываются значения
показателей и расходы бюджета текущего финансового года.
Приложение 5
к макету муниципальной программы
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной
программы
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий |
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Код бюджетной классификации <1> |
Расходы, годы (тыс. руб.) |
||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
очередной финансовый год <*> |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
итого на период |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Муниципальная программа |
|
всего расходные обязательства по муниципальной программе <2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2 |
Подпрограмма 1 |
|
всего расходные обязательства по подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3 |
Мероприятие 1.1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Отдельное мероприятие 1 (при наличии) |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <3> |
всего расходные обязательства по подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
и т.д. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
-------------------------------
<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты
нормативного правового акта о выделении средств на реализацию мероприятий
муниципальной программы.
<2> Здесь и далее в строке "всего" указываются расходы муниципальной
программы (подпрограммы, основного мероприятия), предусмотренные
нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные
обязательства администрации города.
<3> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается
деятельность, не направленная на реализацию мероприятий подпрограмм.
<*> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в
текущем финансовом году и плановом периоде, указываются расходы бюджета
текущего финансового года.
Приложение 6а
к макету муниципальной программы
Перечень
объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых
планируется осуществить за счет бюджетных инвестиций, за счет субсидий
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям на капитальные вложения в объекты
капитального строительства муниципальной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, на
очередной финансовый год (за счет вех источников финансирования)
|
|
|
(тыс. рублей) |
||||
|
N п/п |
Наименование объекта |
Объем бюджетных инвестиций на _________ год |
||||
|
всего |
в том числе: |
|||||
|
Бюджет города |
Краевой бюджет города |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||
|
1 |
Итого |
|
|
|
|
|
|
2 |
Главный распорядитель 1 |
|
|
|
|
|
|
3 |
... |
|
|
|
|
|
|
4 |
... |
|
|
|
|
|
Примечание. Расходы на разработку проектно-сметной документации для
реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции)
выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема
капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту
с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с
учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в
соответствии с финансово-экономическим обоснованием
Приложение 6б
к макету муниципальной программы
Перечень
объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых
планируется осуществить за счет бюджетных инвестиций, за счет субсидий
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям на капитальные вложения в объекты
капитального строительства муниципальной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, на плановый
период _______ годов (за счет всех источников финансирования)
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
||||||||
|
N п/п |
Наименование объекта |
Объем бюджетных инвестиций на 1-й год |
Объем бюджетных инвестиций на 2-й год |
||||||||
|
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
||||||||
|
бюджет города |
краевой бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные источники |
бюджет города |
краевой бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные источники |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Главный распорядитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание. Расходы на разработку проектно-сметной документации для
реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции)
выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема
капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту
с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с
учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в
соответствии с финансово-экономическим обоснованием.
Приложение 7
к макету муниципальной программы
Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам
финансирования
|
|
|
Тыс. рублей |
|||
|
N п/п |
Источники финансирования |
Объем финансирования |
|||
|
всего |
в том числе по годам |
||||
|
текущий финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Всего по Программе |
|
|
|
|
|
2 |
По источникам финансирования: |
|
|||
|
3 |
1. Бюджет города |
|
|
|
|
|
4 |
2. Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
5 |
3. Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
6 |
4. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
7 |
5. Другие бюджеты |
|
|
|
|
|
8 |
Подпрограмма 1, всего |
|
|
|
|
|
9 |
По источникам финансирования |
|
|
|
|
|
10 |
1. Бюджет города |
|
|
|
|
|
11 |
2. Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
12 |
3. Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
13 |
4. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
5. Другие бюджеты |
|
|
|
|
|
14 |
... |
|
|
|
|
|
15 |
Отдельное мероприятие 1 (при наличии) |
|
|
|
|
|
16 |
По источникам финансирования |
|
|
|
|
|
17 |
1. Бюджет города |
|
|
|
|
|
18 |
2. Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
19 |
3. Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
20 |
4. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
21 |
5. Другие бюджеты |
|
|
|
|
|
и т.д. |
... |
|
|
|
|
Приложение 8
к макету муниципальной программы
Макет методики
измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей
результативности муниципальной программы
I. Описание целевых индикаторов
Целевой индикатор 1: "Наименование целевого индикатора"
Единица измерения: _______________
Источник информации: __________________
Расчет целевого индикатора: формула для расчета целевого индикатора
(при наличии)
Периодичность определения значения целевого индикатора:
_________________
Разъяснения к индикатору: (при наличии)
Целевой индикатор 2: "Наименование целевого индикатора"
Единица измерения: _______________
Источник информации: __________________
Расчет целевого индикатора: формула для расчета целевого индикатора
(при наличии)
Периодичность определения значения целевого индикатора:
_________________
Разъяснения к индикатору: (при наличии) и т.д.
II. Описание показателей результативности
Показатели результативности подпрограммы 1 "Наименование
подпрограммы".
1. Показатель результативности: "Наименование показателя
результативности"
Единица измерения: _______________
Источник информации: __________________
Расчет показателя результативности: формула для расчета показателя
результативности (при наличии)
Периодичность определения значения показателя результативности:
Разъяснения к показателю: (при наличии)
2. Показатель результативности: "Наименование показателя
результативности"
Единица измерения: _______________
Источник информации: __________________
Расчет показателя результативности: формула для расчета показателя
результативности (при наличии)
Периодичность определения значения показателя результативности:
Разъяснения к показателю: (при наличии) и т.д.
Показатели результативности подпрограммы 2 "Наименование
подпрограммы".
1. Показатель результативности: "Наименование показателя
результативности"
Единица измерения: _______________
Источник информации: __________________
Расчет показателя результативности: формула для расчета показателя
результативности (при наличии)
Периодичность определения значения показателя результативности:
Разъяснения к показателю: (при наличии)
2. Показатель результативности: "Наименование показателя
результативности"
Единица измерения: _______________
Источник информации: __________________
Расчет показателя результативности: формула для расчета показателя
результативности (при наличии)
Периодичность определения значения показателя результативности:
Разъяснения к показателю: (при наличии) и т.д.
Показатели результативности отдельного мероприятия 1 "Наименование
мероприятия".
1. Показатель результативности: "Наименование показателя
результативности"
Единица измерения: _______________
Источник информации: __________________
Расчет показателя результативности: формула для расчета показателя
результативности (при наличии)
Периодичность определения значения показателя результативности:
Разъяснения к показателю: (при наличии)
2. Показатель результативности: "Наименование показателя
результативности"
Единица измерения: _______________
Источник информации: __________________
Расчет показателя результативности: формула для расчета показателя
результативности (при наличии)
Периодичность определения значения показателя результативности:
Разъяснения к показателю: (при наличии) и т.д.
Показатели результативности отдельного мероприятия 2 "Наименование
мероприятия".
1. Показатель результативности: "Наименование показателя
результативности"
Единица измерения: _______________
Источник информации: __________________
Расчет показателя результативности: формула для расчета показателя
результативности (при наличии)
Периодичность определения значения показателя результативности:
Разъяснения к показателю: (при наличии)
2. Показатель результативности: "Наименование показателя
результативности"
Единица измерения: _______________
Источник информации: __________________
Расчет показателя результативности: формула для расчета показателя
результативности (при наличии)
Периодичность определения значения показателя результативности:
Разъяснения к показателю: (при наличии) и т.д.
Приложение 3
к Порядку принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных
программ города Минусинска
Макет
отчета о реализации муниципальной программы
I. Общие положения
1. Настоящий макет отчета о реализации муниципальной программы (далее - Макет) разработан в целях обеспечения полугодового, ежегодного мониторинга реализации муниципальной программы и ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
2. Объектом мониторинга являются сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату, а также выполнение целевых индикаторов и показателей результативности программы.
3. Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего года формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей.
4. Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего года представляется ответственным исполнителем в Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска и Финансовое управление администрации города Минусинска в срок не позднее 25 августа текущего года.
5. Отчет о реализации программы за первое полугодие текущего года включает в себя следующие таблицы по формам, представленным в приложениях к настоящему Макету:
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности согласно приложению 1 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям) согласно приложению 2 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования согласно приложению 3 к настоящему Макету;
отчет об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства, включенных в муниципальную программу (при наличии) согласно приложению 4 к настоящему Макету.
6. Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие включает в себя краткую пояснительную записку к таблицам, в которой необходимо провести анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований за соответствующий отчетный период в разрезе мероприятий.
7. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год представляется ответственным исполнителем в Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска и Финансовое управление администрации города Минусинска ежегодно в срок до 28 февраля года, следующего за отчетным годом.
8. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год включает в себя:
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности согласно приложению 1 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям) согласно приложению 2 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования согласно приложению 3 к настоящему Макету;
отчет об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства, включенных в муниципальную программу (при наличии) согласно приложению 4 к настоящему Макету;
сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы согласно приложению 5 к настоящему Макету;
отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе (при наличии) согласно приложению 6 к настоящему Макету;
подробную пояснительную записку, подготовленную согласно разделу II настоящего Макета.
II. Основные разделы пояснительной записки к отчету о реализации муниципальной программы за отчетный год
9. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.
При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
результаты, достигнутые в отчетном году;
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий (указываются согласно приложению 1 к настоящему Макету с обоснованием отклонений);
запланированные, но недостигнутые результаты;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
оценку выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе, проведенную в соответствии с утвержденной методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями города Минусинска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
10. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.
Описание результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:
описание результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы в отчетном году;
перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ последствий нереализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы;
анализ расходов капитального характера, включающий в себя обоснование объемов финансирования объектов капитального строительства.
К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы в отчетном году прикладывается информация согласно приложениям 4, 5 к настоящему Макету.
11. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.
При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
данные о кассовых расходах бюджета согласно приложениям 2, 3 к настоящему Макету;
фактические сводные показатели муниципальных заданий согласно приложению 6 к настоящему Макету.
Приложение 1
к макету отчета о реализации
муниципальной программы
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора, показателя результативности |
Единицы измерения |
Вес показателя |
Значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений целевого индикатора и показателя результативности на конец отчетного периода |
|||
|
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год |
|||||||
|
план на 1 января (в ред. от ____) |
последняя редакция муниципальной программы |
факт на отчетную дату |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Муниципальная программа |
|
||||||
|
2 |
Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Подпрограмма муниципальной программы |
|
||||||
|
5 |
Показатель результативности |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Отдельное мероприятие 1 (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
Показатель результативности |
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя
результативности за год, предшествующий отчетному.
Приложение 2
к макету отчета о реализации
муниципальной программы
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям,
подпрограммам и мероприятиям)
|
|
|
|
|
Тыс. рублей |
||||||
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Бюджетные ассигнования, годы |
||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
план на 1 января отчетного года (в ред. от ____) |
последняя редакция муниципальной программы |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату |
кассовое исполнение (факт) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Муниципальная программа |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
Подпрограмма 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
Мероприятие 1.1 |
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Отдельное мероприятие 1 (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <1> |
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
-------------------------------
<1> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается
деятельность, не направленная на реализацию мероприятий подпрограмм.
Приложение 3
к макету отчета о реализации
муниципальной программы
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования
|
|
|
|
|
|
Тыс. рублей |
|||
|
N п/п |
Источники финансирования |
Бюджетные ассигнования |
Отклонение от плана, тыс. рублей |
Процент исполнения от плана, % |
Причины исполнения/ неисполнения |
|||
|
текущий финансовый год | ||||||||
|
план на 1 января отчетного года (в ред. от ____) |
последняя редакция муниципальной программы |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату |
кассовое исполнение |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 = 6 - 5 |
8 = 6 / 5 |
9 |
|
1 |
Всего по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
По источникам финансирования: |
|
|
|
|
|||
|
3 |
1. Бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2. Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
3. Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
4. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
5. Другие бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Подпрограмма 1, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
По источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
1. Бюджет города |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2. Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
3. Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
4. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Другие бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Отдельное мероприятие 1 (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
По источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
1. Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
2. Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
3. Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
4. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
5. Другие бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4
к макету отчета о реализации
муниципальной программы
Отчет
об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального
строительства, включенных в муниципальную программу, за январь -
__________ 20__ г. (нарастающим итогом)
|
|
|
|
|
Тыс. рублей |
||||||||||||
|
N п/п |
Наименование объекта |
Предельный объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций <1> |
Кассовое исполнение |
Процент исполнения, % |
||||||||||||
|
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
|||||||||||
|
бюджет города |
краевой бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные источники |
бюджет города |
краевой бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные источники |
бюджет города |
краевой бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные источники |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
Главный распорядитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> Бюджетные инвестиции - плановые ассигнования указываются по
сводной бюджетной росписи на отчетную дату.
Приложение 5
к макету отчета о реализации
муниципальной программы
Сведения
о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель мероприятия |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Подпрограмма муниципальной программы 1 |
||||||||
|
2 |
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Отдельное мероприятие 1 (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------
<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических
приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений
указывается "нет".
Приложение 6
к макету отчета о реализации
муниципальной программы
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг
(выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе
|
N п/п |
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |
||||
|
план по утвержденной муниципальной программе в последней редакции |
план по муниципальному заданию в последней редакции |
факт |
план по утвержденной муниципальной программе в последней редакции |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату |
кассовое исполнение |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
|||||
|
2 |
Показатель объема услуги (работы): |
|
|||||
|
3 |
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Отдельное мероприятие 1 (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации города Минусинска Красноярского края от 26 января 2024 г. N АГ-141-п "О внесении изменений в постановление... |