Приложение N 7. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Обнинск"

Приложение N 7
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального образования "Город Обнинск"

                                        СОГЛАСОВАНО

                                        Заместитель Главы Администрации

                                        города Обнинска

                                        (куратор муниципальной программы)

                                        _________________________________

                                                     (Ф.И.О.)

                                        _________________________________

                                               (дата согласования)

    Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

                           за_______________год

                 муниципального образования "Город Обнинск"

      "____________________________________________________________"

                   (наименование муниципальной программы)

                          1. Общее положение

     В первой части необходимо отразить следующую информацию:

     1.1.    краткая    характеристика   сферы  реализации  муниципальной

программы;

     1.2. цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы.

     1.3. Реализуемые в рамках муниципальной программы:

     - национальные проекты

     - направления процессной части;

     - обеспечивающие направления.

    2.  Результаты исполнения кассового плана и информация о достигнутых

значениях  целевых  показателей  эффективности  реализации  муниципальной

программы в отчетном периоде

     Во второй части необходимо отразить следующую информацию:

     2.1    плановые    и  фактические  значения  объемов  финансирования

муниципальной  программы  за  отчетный  период в разрезе уровней бюджетов

(аналогично для каждого направления).

     При  отклонениях  фактических  объемов  финансирования  от  плановых

значений, необходимо отразить информацию о причинах отклонений:

     - экономия;

     - неисполнение;

     - перенос сроков исполнения мероприятий (указать на какой период);

     - исключение мероприятий по субъективным причинам.

     2.2.    характеристика   достигнутых  значений  целевых  показателей

эффективности  реализации  муниципальной  программы  по  итогам отчетного

финансового  года, сопоставление их с плановыми значениями, их влияние на

достижение целей муниципальной программы.

     В  случае  отклонений  от  плановых  значений,  необходимо  отразить

информацию  о причинах недостижения либо перевыполнения плановых значений

показателей эффективности реализации муниципальной программы.

                           3. Направления

     В  третьей  части необходимо отразить следующую информацию в разрезе

по каждому направлению муниципальной программы:

     3.1.    о  ходе  и  полноте  выполнения  программных  мероприятий  с

указанием   конкретных  значимых  результатов  реализации  мероприятий  и

проблем, возникших при реализации мероприятий в отчетном периоде;

     3.2.  плановые  и  фактические  значения  показателей  эффективности

направлений  за  отчетный  период.  Для  каждого  показателя  указать его

динамику,  сведения о возможности перевыполнения его плановых значений. В

случае  отклонений от плановых значений, необходимо отразить информацию о

причинах  недостижения  либо перевыполнения плановых значений показателей

эффективности реализации направлений.

         4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

     В    четвертой    части    необходимо   отразить  результаты  оценки

эффективности    муниципальной    программы,   проведенной  координатором

муниципальной программы в соответствии с п. 5.2 настоящего Порядка.

     Оценка  эффективности  реализации муниципальной программы проводится

на  основе  интегральной  оценки  степени  достижения целевых показателей

муниципальной  программы,  с  учётом  достижения  контрольных показателей

результата  выполнения  мероприятий,  входящих в её состав направлений, а

также    оценки  объёма  средств  бюджета,  направленного  на  реализацию

муниципальной программы.

     Оценка  эффективности  реализации муниципальной программы проводится

по  результатам  оценки  эффективности  каждого направления муниципальной

программы на основании полученных значений их интегральных показателей.

     4.1.    Оценка    степени    достижения  плановых  значений  целевых

показателей  муниципальной  программы  Оценка степени достижения плановых

значений  целевых показателей муниципальной программы, как характеристики

достижения  цели  муниципальной  программы,  рассчитывается  как  частный

показатель с учетом значения вклада (удельного веса).

Целевые показатели муниципальной программы	единица измерения	весовое значение	план	факт	частный показатель Оцпр
Показатель 1 Цели 1 Программы
Показатель n Цели 1 Программы
Показатель 1 Цели n Программы
Показатель n Цели n Программы

     4.2.    Оценка  степени  достижения  плановых  значений  показателей

направлений муниципальной программы.

     Степень  достижения  контрольных  показателей результатов выполнения

мероприятий    (показателей    направлений),    характеризующих   степень

выполнения  задач,  рассчитывается  как  отношение  фактических  значений

показателей к плановым с учетом весовых значений.

Показатели направлений муниципальной программы	единица измерения	весовое значение	план	факт	частный показатель Опк
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
Показатель 1 Направления 1 Проектной части 1
...
Показатель n Направления 1 Проектной части 1
...
Показатель 1 Направления n Проектной части 1
...
Показатель n Направления n Проектной части 1
...
Показатель 1 Направления 1 Проектной части n
...
Показатель n Направления 1 Проектной части n
...
Показатель 1 Направления n Проектной части n
...
Показатель n Направления n Проектной части n
КОМПЛЕКСЫ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Показатель 1 Направления 1 Процессной части 1
...
Показатель n Направления 1 Процессной части 1
...
Показатель 1 Направления n Процессной части 1
...
Показатель n Направления n Процессной части 1
...
Показатель 1 Направления 1 Процессной части n
...
Показатель n Направления 1 Процессной части n
...
Показатель 1 Направления n Процессной части n
...
Показатель n Направления n Процессной части n

     4.3.  Сопоставление  фактических  и  плановых объемов финансирования

муниципальной  программы  Сопоставление  фактических  и  плановых объемов

финансирования  за  отчетный  период  при проведении оценки эффективности

реализации   муниципальной  программы  выполняется  на  этапе  проведения

расчетов  частных  показателей  эффективности  Онп по каждому направлению

муниципальной  программы  с  учетом  значения  вклада  (удельного  веса),

производится  оценка  объема средств бюджета, направленного на реализацию

направления    муниципальной    программы   в  общем  объеме  выделяемого

финансирования.

     4.4.  В  соответствии  с  Методикой  оценки эффективности реализации

муниципальной  программы  выполняется  расчет интегральных показателей по

каждому  направлению  муниципальной программы, по муниципальной программе

в целом, определяется оценка эффективности по установленным критериям.

                       5. Выводы и предложения

     В    пятой    части  дается  оценка  хода  реализации  муниципальной

программы, в том числе:

     -  результаты  деятельности  координатора муниципальной программы по

управлению реализацией муниципальной программы;

     -  информация  о  внесенных  ответственным исполнителем изменениях в

муниципальную  программу  с кратким обоснованием этих изменений, по форме

согласно  приложению  к  пояснительной  записке  к  отчету  о  реализации

муниципальной программы.

     Предложения по:

     -    совершенствованию    муниципальной    программы,    указать  на

необходимость  изменения  (дополнения)  состава  мероприятий, показателей

эффективности;

     -    устранению    причин,   приводящих  к  срыву  или  невыполнению

программных мероприятий;

     - совершенствованию механизма управления муниципальной программой;

     - привлечению дополнительных источников финансирования;

     -  внедрению  новых  форм и методов работы, повышающих эффективность

реализации муниципальной программы.