Приложение

Приложение
к постановлению администрации Сургутского района
от 26 февраля 2024 г. N 369-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Градостроительная деятельность в Сургутском районе"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Муниципальная программа Сургутского района "Градостроительная деятельность в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	1 847 473,3	250 405,1	248 056,3	234 755,1	278 377,0	282 431,1	276 150,2	277 298,5		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	104 815,9	29 381,9	28 181,4	-	4 231,4	14 340,4	14 340,4	14 340,4
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 742 657,4	221 023,2	219 874,9	234 755,1	274 145,6	268 090,7	261 809,8	262 958,1
	Цель программы 01	Обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования Сургутский район
	ПКР цели программы	Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям	%	77	77	100	100	100	100	100	100	100
		Обеспечение оптимального использования земельных участков в соответствии с действующим законодательством (доля использования земельных участков)	%	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6	98,7	98,7
	Задача программы 01	Развитие градостроительного регулирования на территории муниципального образования Сургутский район
	ПНР по задаче программы	Обеспеченность поселений обновленными документами территориального планирования и градостроительного зонирования	%	22	22	100	100	100	100	100	100	100
		Вовлечение в оборот земельных участков	млн руб	508,7	508,7	525,2	525,2	525,2	525,2	525,2	525,2	525,2
1	Подпрограмма "Решение вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности, жилищных и земельных отношений"		Всего, в том числе:	220 306,7	59 183,3	53 846,7	24 578,2	28 439,6	18 086,3	18 086,3	18 086,3		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	104 815,9	29 381,9	28 181,4	-	4 231,4	14 340,4	14 340,4	14 340,4
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	115 490,8	29 801,4	25 665,3	24 578,2	24 208,2	3 745,9	3 745,9	3 745,9
1.1	Цель подпрограммы 01	Создание условий для обеспечения системного подхода к муниципальному управлению развитием территорий для комплексного социально-экономического, пространственного и инфраструктурного развития территории муниципального образования
	ПКР цели подпрограммы	Доля обновленных утвержденных программ комплексного развития социальной инфраструктуры	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100
		Достижение высокого уровня эффективности управления муниципальными земельными ресурсами	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение условий для сбалансированного развития и комплексного освоения территорий муниципального образования Сургутский район
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля утвержденных обновленных генеральных планов поселений	%	23	23	77	100	100	100	100	100	100
		Доля утвержденных обновленных правил землепользования и застройки	%	21	21	79	100	100	100	100	100	100
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Разработка и актуализация градостроительной документации"		Всего, в том числе:	139 448,9	33 013,4	31 764,5	-	25 303,9	16 455,7	16 455,7	16 455,7		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	104 487,6	29 381,9	28 181,4	-	3 903,1	14 340,4	14 340,4	14 340,4
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	34 961,3	3 631,5	3 583,1	-	21 400,8	2 115,3	2 115,3	2 115,3
	ПНР мероприятия	Доля проектов внесения изменений в генеральные планы поселений	%	0	100	0	0	100	100	100	100	100
		Доля проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки	%	93	93	7	0	100	100	100	100	100
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Управление земельными ресурсами"		Всего, в том числе:	11 123,0	1 169,9	936,5	1 372,3	2 752,5	1 630,6	1 630,6	1 630,6		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	11 123,0	1 169,9	936,5	1 372,3	2 752,5	1 630,6	1 630,6	1 630,6
	ПНР мероприятия	Осуществление муниципального земельного контроля в установленном порядке	ед	250	250	250	250	250	250	250	250	250
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация выполнения укрупненных расчетов стоимости на строительство и (или) реконструкцию инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства объектов социальной инфраструктуры и развития жилищного строительства"		Всего, в том числе:	183,3	-	145,7	37,6	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	183,3	-	145,7	37,6	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поступивших заявок на возмещение затрат по строительству и (или) реконструкции инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства объектов социальной инфраструктуры и развития жилищного строительства	ед	0	0	2	1	0	0	0	0	3
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства объектов социальной инфраструктуры"		Всего, в том числе:	25 000,0	25 000,0	-	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	25 000,0	25 000,0	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество согласованных заявок на возмещение затрат по строительству и (или) реконструкции инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства объектов социальной инфраструктуры	ед	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Возмещение части затрат инвесторам на строительство и (или) реконструкцию систем инженерной инфраструктуры для развития жилищного строительства"		Всего, в том числе:	44 168,3	-	21 000,0	23 168,3	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	44 168,3	-	21 000,0	23 168,3	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество согласованных заявок на возмещение затрат по строительству и (или) реконструкции инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для развития жилищного строительства	ед	0	0	2	1	0	0	0	0	3
1.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Предоставление муниципальных услуг"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество муниципальных услуг, предоставленных в установленные сроки	ед	28	28	28	30	30	30	30	30	30
		Объем ввода жилья на территории района	тыс м2	48,9	54,6	55,6	59,9	64,9	69,7	69,7	69,7	69,7
1.1.1.7	Основное мероприятие 007: "Комплексные кадастровые работы"		Всего, в том числе:	383,2	-	-	-	383,2	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	328,3	-	-	-	328,3	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	54,9	-	-	-	54,9	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество кварталов, в границах которых проведены комплексные кадастровые работы	ед	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Задача программы 02	Создание организационно-правовых и финансовых условий для реализации полномочий по вопросам местного значения
	ПНР по задаче программы	Достижение высокого уровня эффективности использования финансовых средств	%	97,7	97,8	97,9	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,4
2	Подпрограмма "Финансовое обеспечение эффективности деятельности"		Всего, в том числе:	1 627 166,6	191 221,8	194 209,6	210 176,9	249 937,4	264 344,8	258 063,9	259 212,2		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 627 166,6	191 221,8	194 209,6	210 176,9	249 937,4	264 344,8	258 063,9	259 212,2
2.1	Цель подпрограммы 01	Повышение эффективности системы управления муниципальными финансами
	ПКР цели подпрограммы	Увеличение качества исполнения расходных обязательств за отчетный финансовый год	%	97,7	97,8	97,9	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,4
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на департамент строительства и земельных отношений и подведомственное ему учреждение
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля исполненных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	%	97,7	97,8	97,9	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,4
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение деятельности в области строительства, архитектуры, градостроительства и земельных отношений"		Всего, в том числе:	961 894,4	108 381,0	114 899,6	123 477,6	152 573,9	154 570,2	153 421,9	154 570,2		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	961 894,4	108 381,0	114 899,6	123 477,6	152 573,9	154 570,2	153 421,9	154 570,2
	ПНР мероприятия	Доля исполненных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году	%	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6	98,7	98,7
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Обеспечение деятельности подведомственного учреждения"		Всего, в том числе:	665 272,3	82 840,8	79 310,1	86 699,3	97 363,5	109 774,6	104 642,0	104 642,0		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	665 272,3	82 840,8	79 310,1	86 699,3	97 363,5	109 774,6	104 642,0	104 642,0
	ПНР мероприятия	Доля исполненных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году	%	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6	98,7	98,7
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Осуществление полномочий муниципального заказчика по формированию и осуществлению муниципальных закупок"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Выполнение годового плана закупок ГАБС	%	80	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение сроков предоставления в департамент финансов отчетности об исполнении бюджета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Осуществление полномочий получателя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Сургутского района, регулирующими бюджетные правоотношения"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Соблюдение сроков предоставления в департамент финансов отчетности об исполнении бюджета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	1 847 473,3	250 405,1	248 056,3	234 755,1	278 377,0	282 431,1	276 150,2	277 298,5
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	104 815,9	29 381,9	28 181,4	-	4 231,4	14 340,4	14 340,4	14 340,4
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 742 657,4	221 023,2	219 874,9	234 755,1	274 145,6	268 090,7	261 809,8	262 958,1