Постановление Правительства Калининградской области от 21 февраля 2024 г. N 75-п "О внесении изменений в бюджетный прогноз Калининградской области на долгосрочный период до 2036 года"

В соответствии с пунктом 3 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Калининградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в бюджетный прогноз Калининградской области на долгосрочный период до 2036 года, утвержденный постановлением Правительства Калининградской области от 21 февраля 2023 года N 69.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области

А.А. Алиханов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 21 февраля 2024 г. N 75-п

Изменения,
которые вносятся в бюджетный прогноз Калининградской области на долгосрочный период до 2036 года

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Прогноз основных характеристик областного бюджета и консолидированного бюджета Калининградской области приведен в приложении N 1 к настоящему бюджетному прогнозу.".

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Доходы областного бюджета определены исходя из следующих подходов:

1) налоговые и неналоговые доходы областного бюджета прогнозируются в долгосрочном периоде на уровне 8,7 процента к объему ВРП, сформированного согласно параметрам базового варианта прогнозов социально-экономического развития Калининградской области;

2) с 2027 года прогноз сформирован без учета дотаций из федерального бюджета;

3) целевые безвозмездные поступления из федерального бюджета в абсолютном выражении сохраняются в долгосрочном периоде на уровне 2026 года;

4) субвенция на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области предусмотрена до 2030 года.".

3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Общий объем расходов областного и консолидированного бюджетов Калининградской области определен исходя из параметров доходов и дефицита указанных бюджетов. Прогноз дефицита областного и консолидированного бюджетов Калининградской области обусловлен уровнем заимствований и государственного долга к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета, а также ограничением по расходам на обслуживание государственного долга. Без дефицита областной бюджет прогнозируется с 2025 года, консолидированный бюджет Калининградской области - с 2026 года. Прогнозируется уровень государственного долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений к концу 2026 года ниже 46 процентов, с постепенным снижением в период с 2027 года по конец 2030 года - до 35 процентов, к концу 2036 года - ниже 25 процентов, исходя из формирования областного бюджета, сбалансированного по доходам и расходам, и замещения обязательств по бюджетным кредитам коммерческими.

Показатели финансового обеспечения полномочий Калининградской области за счет собственных средств, предусмотренных в рамках государственных программ Калининградской области и непрограммных направлений деятельности (без учета бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), приведены в приложении N 2 к настоящему бюджетному прогнозу.".

4. Приложение N 1 к указанному бюджетному прогнозу изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к бюджетному прогнозу
Калининградской области
на долгосрочный период
до 2036 года

Прогноз
основных характеристик областного бюджета и консолидированного бюджета Калининградской области

N п/п	Характеристика бюджета	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Доходы консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб.	132851	148225	147708	150725	155418	162850	170890	179597	165704	174966	184810	195273	206394	218214
2	Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб.	94407	98229	103046	107840	114399	121830	129871	138577	147291	156553	166397	176860	187981	199801
3	Безвозмездные поступления, млн руб.	38444	49996	44661	42885	41020	41020	41020	41020	18413	18413	18413	18413	18413	18413
4	Расходы консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб.	146632	154198	147956	149789	155418	162850	170890	179597	165704	174966	184810	195273	206394	218214
5	Дефицит (профицит) консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб.	-13781	-5973	-248	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Доходы областного бюджета, млн руб.	109987	124299	122889	124368	127457	133072	139147	145726	129703	136701	144138	152044	160447	169378
7	Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, млн руб.	71826	74303	78228	81482	86437	92052	98127	104706	111290	118288	125726	133631	142034	150965
8	Расходы областного бюджета, млн руб.	123273	128552	122889	123368	127457	133072	139147	145726	129703	136701	144138	152044	160447	169378
9	Расходы областного бюджета за счет собственных средств на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, млн руб.	14867	12079	9718	7302	8390	10318	12133	13310	14147	15036	15982	16987	18055	19190
10	Текущие расходы областного бюджета за счет собственных средств, млн руб.	74737	76273	71336	75045	78047	81734	85994	91396	97143	103252	109744	116644	123979	131775
11	Условно утвержденные и нераспределенные расходы, млн руб.	0	0	2034	4125	4380	4855	5505	7632	10157	12853	15771	19014	22475	26078
12	Условно утвержденные расходы в процентах к расходам областного бюджета за счет собственных средств	0	0	2,5	5	5,1	5,3	5,6	7,3	9,1	10,2	12,5	14,2	15,8	17,3
13	Текущие расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению, млн руб.	74737	76273	69303	70921	73667	76879	80489	83763	86986	90398	93972	97630	101504	105697
14	Дефицит (профицит) областного бюджета, млн руб.	-13285	-4253	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

".

5. Приложение N 2 к указанному бюджетному прогнозу изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к бюджетному прогнозу
Калининградской области
на долгосрочный период
до 2036 года

Показатели
финансового обеспечения полномочий Калининградской области за счет собственных средств, предусмотренных в рамках государственных программ Калининградской области и непрограммных направлений деятельности (без учета бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)

N п/п	Наименование полномочия	Значение показателя, млн рублей
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Здравоохранение	12231,3	13970,8	13092,7	13560,6	14167,4	14808,9	15482,3	16184,6	16916,3	17678	18471	19296,2	20153,4	21045,7
2	Образование	15818,7	17166,7	17297,6	18273,4	18733,9	19226,5	19728,5	20204,4	20619,2	21020,1	21400,2	21790,9	22210,5	22842,9
3	Адресная помощь нуждающимся	60,8	59	75,1	86,1	89,9	94	98,3	102,7	107,4	112,2	117,2	122,5	127,9	133,6
4	Материнство и детство	4016,1	3938,9	4304,9	5007,1	5135	5271,8	5411,2	5543,6	5659,3	5771,2	5877,5	5986,8	6104,1	6280
5	Социальная помощь прочим категориям граждан	6238,6	6306,9	6490,9	6750,7	6919,5	7096,1	7278,5	7464,8	7654,8	7848,3	8045,3	8245,8	8449,3	8656,6
6	Содействие занятости населения	175,9	276,5	211,8	220,7	230,9	246,4	258,3	271	284,2	298,3	312,8	327	341,9	356,1
7	Культура	1847,6	1711,4	1696,3	1628,9	1701,8	1778,9	1859,8	1944,1	2032	2123,5	2218,8	2317,9	2420,9	2528,1
8	Физическая культура и спорт	1509,2	1502	1294,5	1447	1511,8	1580,2	1652,1	1727	1805,1	1886,4	1971	2059	2150,5	2245,7
9	Жилье и коммунальное хозяйство	4536,5	3229,6	1709,1	1700,2	1797,9	1914,7	2041,1	2178	2314,9	2460,5	2615,2	2779,6	2954,4	3140,2
10	Безопасность населения Калининградской области	1300,3	1023,8	1043,2	1284	1298,5	1382,9	1474,1	1573	1671,9	1777	1888,7	2007,5	2133,7	2267,9
11	Охрана окружающей среды	402,6	527,8	395,8	359,1	399,5	425,5	453,6	484	514,4	546,8	581,2	617,7	656,5	697,8
12	Промышленность и предпринимательство	4813,3	5736	2983,6	745,5	799,1	851	907,2	968	1028,8	1093,5	1162,3	1235,4	1313,1	1395,6
13	Сельское хозяйство, рыбохозяйственный комплекс	3446,3	1548,9	1454,9	1532,1	1598,2	1702	1814,3	1936	2057,7	2187,1	2324,6	2470,8	2626,1	2791,3
14	Транспорт	1497,9	1004,8	872,2	906	998,9	1063,7	1134	1210	1286,1	1366,9	1452,9	1544,2	1641,3	1744,5
15	Дорожная деятельность	8280,5	6570,3	4944,7	5922,1	6030,3	6428,2	6839	7276	7733,5	8219,8	8736,7	9286	9869,9	10490,5
16	Туризм	197,8	187,8	122,6	72,2	79,9	85,8	91,3	97,1	103,3	109,8	116,7	124	131,8	140,1
17	Государственное управление	5585,6	5698,6	5557,4	6002,3	6270,9	6554,8	6852,9	7163,7	7487,6	7824,8	8175,8	8541	8920,4	9315,4
18	Молодежь	381,5	965,1	471,4	337,6	349,8	366,8	388	411,6	436,8	459,2	482,1	506,2	528,3	549,7
19	Управление государственным долгом	363,4	1348,3	1968,4	1145,7	1159,4	1366,1	1830,9	1749,7	1716,9	1760,4	1750	1761,8	1800,5	1724
20	Выравнивание бюджетной обеспеченности и иная поддержка в форме дотаций местным бюджетам	2033	2299,2	2615,6	3239,6	3396,1	3616,7	3855,4	4113,9	4372,6	4647,5	4939,8	5250,4	5580,5	5931,4
21	Резервный фонд Правительства Калининградской области	0	1200	700	700	700	700	700	800	800	800	900	900	900	900
22	Итого	74736,9	76272,5	69302,8	70920,8	73368,7	76561,1	80150,6	83403,2	86602,7	89991,2	93539,5	97170,7	101015,3	105177,2

".

6. Приложение N 3 к указанному бюджетному прогнозу изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к бюджетному прогнозу
Калининградской области
на долгосрочный период
до 2036 года

Показатели
финансового обеспечения государственных программ Калининградской области на период их действия (на срок их реализации) (без учета бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)

N п/п	Показатель	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению в рамках государственных программ Калининградской области, - всего, в том числе	Млн руб.	73493,4	75052,4	68582,1	70213,3	72959,4	76171,1	79780,4	82954
2	государственная программа Калининградской области "Здравоохранение"	Млн руб.	12662,1	14442,8	13582,9	14064,7	14694,8	15353,7	16045,3	16766,6
3	государственная программа Калининградской области "Образование"	Млн руб.	15681,1	17412,2	17568,2	18571,8	19041,6	19544,1	20056,2	20542,3
4	государственная программа Калининградской области "Социальная поддержка населения"	Млн руб.	9588,1	9908,5	10480,1	11440	11738,8	12059,3	12384,7	12708,7
5	государственная программа Калининградской области "Культура"	Млн руб.	2116,7	2005,7	1956	1903,5	1985,1	2071,4	2161,8	2255,7
6	государственная программа Калининградской области "Физическая культура и спорт"	Млн руб.	1537,4	1531,3	1325,6	1479,9	1546,2	1616,2	1689,7	1766,3
7	государственная программа Калининградской области "Жилье и городская среда"	Млн руб.	5177,6	3964,9	2149,4	1918,3	2026,3	2151,4	2286,5	2432,2
8	государственная программа Калининградской области "Безопасность"	Млн руб.	887	565,4	675,4	905,7	923,6	983,6	1048,4	1118,7
9	государственная программа Калининградской области "Окружающая среда"	Млн руб.	408,3	576,8	432,7	393,4	430,2	455,9	483,5	513,2
10	государственная программа Калининградской области "Модернизация экономики"	Млн руб.	5456,4	6334	3851,1	1928,1	2030,5	2135	2246	2363,6
11	государственная программа Калининградской области "Сельское хозяйство и рыболовство"	Млн руб.	3612,5	1787,8	1705,1	1794,1	1872,5	1989,7	2116,3	2252,9
12	государственная программа Калининградской области "Дороги. Транспорт. Энергетика"	Млн руб.	9884,1	7664	5910,6	6927,8	7422,4	7909,2	8415	8954,4
13	государственная программа Калининградской области "Туризм"	Млн руб.	327,2	236,3	212,6	185,4	199,6	213,3	227,2	242,2
14	государственная программа Калининградской области "Государственное управление и гражданское общество"	Млн руб.	1995,8	2313,8	2236,5	2460	2570,1	2686,4	2808,6	2936
15	государственная программа Калининградской области "Эффективные финансы"	Млн руб.	2627	3937,4	4900	4719,9	4905	5348,2	6068,3	6262,9
16	в том числе расходы на обслуживание государственного долга	Млн руб.	358,1	1243,6	1074	1130,7	1144,4	1351,1	1815,9	1734,7
17	государственная программа Калининградской области "Молодежь"	Млн руб.	408,5	994	502	369,8	383,6	402,1	424,9	450,1
18	государственная программа Калининградской области "Цифровая трансформация"	Млн руб.	1044	1308,2	1081,5	1132	1169	1230,1	1295,1	1364
19	государственная программа Калининградской области "Комплексное развитие сельских территорий"	Млн руб.	79,7	69,4	12,3	19,1	20,2	21,5	22,9	24,4
20	Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению в рамках непрограммных направлений деятельности	Млн руб.	1243,4	1220,1	720,7	707,4	707,8	708,3	708,8	809,4
21	Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению, всего	Млн руб.	74736,9	76272,6	69302,8	70920,8	73667,3	76879,4	80489,2	83763,4

".