Приложение 1. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

Приложение 1
к Методическим указаниям
по мониторингу государственных
программ (комплексных программ)
Ивановской области

УТВЕРЖДАЮ

__________ ______ _________ ______

(Должность) (ФИО) (Подпись) (Дата)

Отчет
о ходе реализации комплекса процессных мероприятий
"________________" ¹
за ________ ²

Общий статус реализации ³

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			Процент кассового исполнения	Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований 4
Наличие отклонений 5	Отсутствие отклонений 5	Отсутствие отклонений 5	Значение	Значение

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий ⁶

N п/п	Статус	Наименование показателя 7	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое/прогнозное)	Подтверждающий документ	Комментарий 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.
...
п.

2. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году ⁹

N п/п	Статус	Показатели комплекса процессных мероприятий	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий
	-	План
		Факт/прогноз
...

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

N п/п	Статуе	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки	Единица измерения (по О КЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое/прогнозное)	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ 10	Комментарий 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И	12	13
1	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий
1.1		Мероприятие (результат) 12 "Наименование "						-	-
1.1.1		Контрольная точка "Наименование"	-	-	-	-	-

4. Сведения об исполнении помесячного плана достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в текущем году ¹³

N п/п	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
			янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наименование задачи комплекса процессных мероприятий
1.	Наименование мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий
	План
	Факт/прогноз
...

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, рублей			Исполнение, рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100 14	Комментарий
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение
1		2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий "Наименование" (всего), в том числе:
бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов
средства некоммерческих организаций - фондов
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области
бюджеты государственных
внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов)
Мероприятие (результат) "Наименование" N (всего), в том числе:
бюджетные ассигнования, всего, вт.ч.:
- областной бюджет
- федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов
средства некоммерческих организаций - фондов
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области
бюджеты государственных внебюджетных фондов (в отношении средств, которые не передавались бюджету Ивановской области в виде межбюджетных трансфертов)

_{1. Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.}

_{2. Указывается отчетный период. Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.}

_{3. Заполняется автоматически на основании данных о статусах параметров комплекса процессных мероприятий в рамках сформированного отчета.}

_{4. Указывается в рублях. Заполняется только в рамках годового отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы).}

_{5. Зеленый цвет или зеленый цвет со штриховкой индикатора соответствует статусу "Отсутствие отклонений", желтый цвет или желтый цвет со штриховкой - "Наличие отклонений", красный цвет или красный цвет со штриховкой - "Наличие критических отклонений".}

_{6. Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.}

_{7. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий.}

_{8. Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода.}

_{9. Указанный раздел не формируется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.}

_{10. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).}

_{11. Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической или прогнозной даты достижения контрольной точки от запланированной даты.}

_{12. Указываются мероприятия (результаты), предусмотренные паспортом комплекса процессных мероприятий.}

_{13. Указанный раздел не формируется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.}

_{14. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.}