Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
от 27.02.2024 г. N 226

Муниципальная программа
"Развитие территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Соисполнитель муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Советского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цели и задачи муниципальной программы	Цель: - обеспечить комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Задачи: - обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями; - обеспечить благоприятные условия проживания граждан; - обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Срок реализации муниципальной программы	I этап -2016-2018 гг. II этап - 2019-2024 гг.
Перечень подпрограмм	1. Благоустройство территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 2. Создание благоприятных условий проживания граждан; 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей; 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- ямочный ремонт дорог (тыс. м²); - ямочный ремонт дорог в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м²); - содержание закрепленной территории в летний период (тыс. м²); - содержание закрепленной территории в зимний период (тыс. м²); - проведение работ по озеленению закрепленной территории (тыс. м²); - количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге) (единиц); - объем средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей); - содержание закрепленной улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м²); - содержание улично-дорожной сети в зимний период (вывоз снега) в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м³); - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт (единиц); - количество установленных уличных скамеек, урн (единиц); - количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (единиц); - реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан (единиц); - реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - количество проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики" (единиц).
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2016 - 2024 годах составит - 3 311 263,43 тыс. рублей, в том числе по этапам: 1 этап - 1 083 966,19 тыс. рублей; 2 этап - 2 227 297,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 316 431,94 тыс. рублей; 2020 год - 321 056,05 тыс. рублей; 2021 год - 302 325,93 тыс. рублей; 2022 год - 403 391,83 тыс. рублей; 2023 год - 443 737,21 тыс. рублей; 2024 год - 440 354,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета 3 689,09 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 82,45 тыс. рублей; 2020 год - 57,67 тыс. рублей; 2021 год - 2 826,77 тыс. рублей; 2022 год - 674,90 тыс. рублей; 2023 год - 9,70 тыс. рублей; 2024 год - 37,60 тыс. рублей. б) бюджета Республики Башкортостан 142 780,24 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 4 589,60 тыс. рублей; 2020 год - 4 218,70 тыс. рублей; 2021 год - 3 676,00 тыс. рублей; 2022 год - 38 375,63 тыс. рублей; 2023 год - 56 676,74 тыс. рублей; 2024 год - 35 243,57 тыс. рублей. в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 2 011 560,91 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 300 759,89 тыс. рублей; 2020 год - 303 679,68 тыс. рублей; 2021 год - 284 823,16 тыс. рублей; 2022 год - 353 341,30 тыс. рублей; 2023 год - 374 883,77 тыс. рублей; 2024 год - 394 073,11 тыс. рублей. г) внебюджетных источников - 69 267,00 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 11 000,00 тыс. рублей; 2020 год - 13 100,00 тыс. рублей; 2021 год - 11 000,00 тыс. рублей; 2022 год - 11 000,00 тыс. рублей; 2023 год - 12 167,00 тыс. рублей; 2024 год - 11 000,00 тыс. рублей.

1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов", Законом Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 года 250-з "О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан", постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 мая 2023 года N 754 "Об утверждении перечня объектов внешнего благоустройства, расположенных в административных границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан, подлежащих обслуживанию муниципальными бюджетными учреждениями по благоустройству районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан", показателями стратегий социально-экономического развития Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан; показателями прогноза социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики.

Информация о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведена в приложении N 1 к ней.

2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы предусматривает привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Привлечение внебюджетных средств прогнозируется по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Служба по благоустройству Советского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм и мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

3. Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ) муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы

В рамках подпрограммы "Благоустройство территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" муниципальной программы муниципальным бюджетным учреждением "Служба по благоустройству Советского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляется выполнение следующих работ:

уборка территории и аналогичная деятельность;

организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования и искусственных сооружений в их составе.

Работы выполняются в соответствии с муниципальным сегментом регионального перечня (классификатора) муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 9 декабря 2022 года N 2090 "Об утверждении муниципального сегмента регионального перечня (классификатора) муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ городского округа город Уфа Республики Башкортостан (с изменениями от 6 декабря 2023 года N 2147).

4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестиционных проектах муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы объекты капитального строительства и инвестиционные проекты муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, не предусмотрены.

5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством

В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.

6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется без участия сторонних организаций.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 (с последующими изменениями).

8. Подпрограммы

8.1. Подпрограмма "Благоустройство территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Соисполнитель муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Советского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ "СПБ Советского района" г. Уфы)
Цель и задачи подпрограммы	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями. Задачи: - обеспечить выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений в их составе; - обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- ямочный ремонт дорог (тыс. м²); - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС (тыс. м²); - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС (тыс. м²); - ямочный ремонт дорог в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м²); - содержание закрепленной территории в летний период (тыс. м²); - вывоз мусора в летний период (тыс. м³); - работы по щебенению дорог частного сектора (тыс. м²); - содержание закрепленной территории в зимний период (тыс. м²); - вывоз снега (тыс. м³); - вывоз мусора в зимний период (тыс. м³); - объем утилизированного снега (тыс. м³); - проведение работ по озеленению закрепленной территории (тыс. м²); - кронирование деревьев (шт.); - устройство цветников (м²); - покос газонов (тыс. м²); - количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге) (единиц); - объем средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей); - содержание закрепленной улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м²); - содержание улично-дорожной сети в зимний период (вывоз снега) в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м³).
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2016 - 2018 гг. II этап 2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы в 2016 - 2024 годах составит - 2 359 860,65 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 804 191,65 тыс. рублей; II этап - 1 555 669,00 тыс. рублей из них по годам: 2019 год - 244 531,19 тыс. рублей; 2020 год - 248 072,40 тыс. рублей; 2021 год - 209 839,95 тыс. рублей; 2022 год - 266 992,08 тыс. рублей; 2023 год - 280 264,54 тыс. рублей; 2024 год - 305 968,84 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 486 402,00 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 233 531,19 тыс. рублей; 2020 год - 234 972,40 тыс. рублей; 2021 год - 198 839,95 тыс. рублей; 2022 год - 255 992,08 тыс. рублей; 2023 год - 268 097,54 тыс. рублей; 2024 год - 294 968,84 тыс. рублей. б) внебюджетных источников - 69 267,00 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 11 000,00 тыс. рублей; 2020 год - 13 100,00 тыс. рублей; 2021 год - 11 000,00 тыс. рублей; 2022 год - 11 000,00 тыс. рублей; 2023 год - 12 167,00 тыс. рублей; 2024 год - 11 000,00 тыс. рублей.

8.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.2. Подпрограмма "Создание благоприятных условий проживания граждан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цель и задача подпрограммы	Цель: обеспечить благоприятные условия проживания граждан. Задача: - обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях; - обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - обеспечить организацию благоустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков), расположенных на территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт (единиц); - количество установленных уличных скамеек, урн (единиц).
Срок реализации подпрограммы	I этап 2016 - 2018 гг. II этап 2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2016 - 2024 годах составит - 21 653,40 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 551,8 тыс. рублей. II этап - 21 101,60 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 80,00 тыс. рублей; 2020 год - 45,87 тыс. рублей; 2021 год - 12 483,21 тыс. рублей; 2022 год - 8 435,57 тыс. рублей; 2023 год - 6,95 тыс. рублей; 2024 год - 50,00 тыс. рублей.

8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

8.3. Подпрограмма "Реализация инициатив населения и обращений избирателей"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цель и задачи подпрограммы	Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей. Задачи: - реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах; - обеспечить исполнение наказов избирателей; - реализовать проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики".
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (единиц); - реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан (единиц); - реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - количество проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики" (единиц).
Срок реализации подпрограммы	2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2019 - 2024 годах составит 181 183,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 6 249,33 тыс. рублей; 2020 год - 7 440,10 тыс. рублей; 2021 год - 3 869,70 тыс. рублей; 2022 год - 45 578,89 тыс. рублей; 2023 год - 68 922,79 тыс. рублей; 2024 год - 49 122,94 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 142 780,24 тыс. руб. из них по годам: 2019 год - 4 589,60 тыс. рублей; 2020 год - 4 218,70 тыс. рублей; 2021 год - 3 676,00 тыс. рублей; 2022 год - 38 375,63 тыс. рублей; 2023 год - 56 676,74 тыс. рублей; 2024 год - 35 243,57 тыс. рублей. б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 38 403,51 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 1 659,73 тыс. рублей; 2020 год - 3 221,40 тыс. рублей; 2021 год - 193,70 тыс. рублей; 2022 год - 7 203,26 тыс. рублей; 2023 год - 12 246,05 тыс. рублей; 2024 год - 13 879,37 тыс. рублей.

8.3.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.

8.4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

8.4.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие территории Советского района
городского округа город
Уфа Республики Башкортостан"

Перечень
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения	Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы							Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный /отрицательный)	Методика расчета значений целевого индикатора и показателя, источник информации
N п/п		Отчетный год 2018 г.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Советского о района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.	Цель подпрограммы: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.	Задача подпрограммы: обеспечить выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений в их составе
1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог, тыс. м²	17,8	28,9	24,5	21,6	28,9	21,8	21,8	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь ямочного ремонта дорог
1.1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС, тыс. м²	15,0	27,1	22,5	19,6	28,3	21,6	21,6	положительный
1.1.1.1.2.	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС, тыс. м²	3,0	1,9	2,0	2,0	0,6	0,2	0,2	положительный
1.1.1.2.	Ямочный ремонт дорог, в рамках исполнения муниципальных контрактов, тыс. м²	0	0	0	0	0	1,2	0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь ямочного ремонта дорог
1.1.2.	Задача подпрограммы: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории
1.1.2.1.	Содержание закрепленной территории в летний период, тыс. м²	357 387,30	357 387,30	338 709,90	347 388,00	351 686,40	352 119,64	371 081,7	положительный	Кци= ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.1.1.	Вывоз мусора в летний период, тыс. м²	38,0	46,2	61,0	44,9	44,9	44,9	44,9	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2.1.2	Работы по щебенению дорог частного сектора, тыс. м²	18,0	18,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора. ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь дорог, на которых произведены работы по щебенению
1.1.2.2.	Содержание закрепленной территории в зимний период, тыс. м²	255 276,50	255 576,5	240 583,0	248 134,30	249 853,70	257 482,95	265 058,34	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.2.1	Вывоз снега, тыс. м³	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного снега
1.1.2.2.2	Вывоз мусора в зимний период, тыс. м³	32,0	32,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2.2.3.	Объем утилизированного снега, тыс. м³	0	0	0	0	0	0	144	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество утилизированного снега
1.1.2.3.	Проведение работ по озеленению закрепленной территории, тыс. м²	1 529,79	2 079,0	1 327,2	1 327,2	1 327,4	1 327,4	1 327,4	положительный	Кци = фци/зци; ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых произведены работы по планировке ландшафта
1.1.2.3.1.	Кронирование деревьев, шт.	300	842	240	240	240	240	240	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество кронированных деревьев
1.1.2.3.2.	Устройство цветников, м²	400	417	197	197	197	197	197	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь цветочных и архитектурных композиций
1.1.2.3.3	Покос газонов, тыс. м²	1 529,79	2 082,6	1 327,2	1 327,2	1 327,4	1 327,4	1 327,4	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых был произведен покос травы
1.1.2.4.	Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге), единиц	7	7	7	0	0	9	9	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, техника в аренде (в лизинге)
1.1.2.5.	Объем средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	10000,00	11000,00	13100,00	11000,00	11000,00	12167,00	11000,00	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, договора по иной приносящей доход деятельности
1.1.2.6.	Содержание закрепленной улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов в рамках исполнения муниципальных контрактов, тыс. м²	0	0	0	0	0	15126,14	0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.7.	Содержание улично-дорожной сети в зимний период (вывоз снега) в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м³)	0	0	0	0	0	0	57113,60	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного снега
2.	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан
2.1.	Цель подпрограммы: обеспечить благоприятные условия проживания граждан
2.1.1.	Задача подпрограммы: обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.1.1.1.	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, чел.	45	30	30	27	8	11	30	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество граждан, принятых на учет
2.1.2.	Задача подпрограммы: обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2.1.2.1.	Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт, единиц	0	0	0	123	1	0	0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество многоквартирных домов
2.1.3.	Задача подпрограммы: обеспечить организацию благоустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков), расположенных на территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2.1.3.1.	Количество установленных уличных скамеек, урн, единиц	0	0	0	0	48	0	0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество многоквартирных домов
3.	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей
3.1.	Цель подпрограммы: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей
3.1.1.	Задача подпрограммы: реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах
3.1.1.1.	Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, единиц	0	1	0	0	6	9	0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных проектов
3.1.2.	Задача подпрограммы: обеспечить исполнение наказов избирателей
3.1.2.1.	Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, единиц	0	2	6	2	0	3	0	Положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, муниципальные контракты и договора на поставку товаров (выполнение работ)
3.1.2.2.	Реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, единиц	0	35	10	3	9	2	1	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, муниципальные контракты и договора на поставку товаров (выполнение работ)
3.1.2.3.	Реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, единиц	0	0	3	0	5	3	2	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, муниципальные контракты и договора на поставку товаров (выполнение работ)
3.1.3.	Задача подпрограммы: реализовать проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики".
3.1.3.1.	Количество проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики", единиц	0	0	0	0	2	3	1	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, муниципальные контракты и договора на поставку товаров (выполнение работ)

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие территории Советского района
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан"

План
реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N строки	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия)	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы	Источник финансирования муниципальной программы	Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс рублей							Срок реализации мероприятия	Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется мероприятие
N строки			Источник финансирования муниципальной программы	Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Срок реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	"Развитие территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"	Всего по муниципальной программе, в том числе		2 227 297,24	316 431,94	321 056,05	302 325,93	403 391,83	443 737.21	440 354,28
		федеральный бюджет		3 689,09	82,45	57.67	2 826.77	674.90	9,70	37,60
		бюджет Республики Башкортостан		142 780,24	4 589.60	4 218,70	3 676.00	38 375,63	56 676.74	35 243.57
		местный бюджет ГО РБ		2 011 560.91	300 759,89	303 679.68	284 823,16	353 341,30	374 883,77	394 073,11
		внебюджетные источники		69 267.00	11 000.00	13 100.00	11 000.00	11 000,00	12 167.00	11 000,00
1	Подпрограмма 1 Благоустройство территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Всего по подпрограмме, в т.ч.	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Советского района" г. Уфа	1 555 669,0	244 531,19	248 072,40	209 839.95	266 992,08	280 264,54	305 968.84
		местный бюджет ГО РБ		1 486 402.0	233 531,19	234 972.40	198 839,95	255 992,08	268 097.54	294 968,84
		внебюджетные источники		69 267,00	11 000.00	13 100,00	11 000,00	11 000,00	12 167,00	11 000,00
	Цель подпрограммы обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
	Задача подпрограммы обеспечить выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений в их составе
1.1	Мероприятие 1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Итого, в том числе:	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. МБУ "СПБ Советского	1 214 863,75	174 513,72	152 521,60	154 218.08	236 555,74	231 936,41	265 118,20	2019-2024 г.	1.1.1.1., 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.2.1., 1.1.2.1.1., 1.1.2.1.2., 1.1.2.2., 1.1.2.2.1., 1.1.2.2.2., 1.1.2.2.3, 1.1.2.3., 1.1.2.3.1, 1.1.2.3.2., 1.1.2.3.3.
1.1		местный бюджет ГО РБ		1 214 863,75	174 513,72	152 521.60	154 218,08	236 555,74	231 936,41	265 118,20	2019-2024 г.
1.2	Мероприятие 2 Аренда, в т. ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы	Итого, в том числе	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.	45 380,84	14 256,00	12 204,00	0	0	8 960,32	9 960,52	2019-2020 г., 2022 - 2024 г.	1.1.2.4
1.2		местный бюджет ГО РБ	МБУ "СПБ Советского района" г. Уфа	45 380,84	14 256,00	12 204,00	0	0	8 960,32	9 960,52	2019-2020 г., 2022 - 2024 г.	1.1.2.4
1.3	Мероприятие 3 Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями сверх муниципального задания	Итого, в том числе	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Советского района" г. Уфа	140 243,20	19 375,95	40 491,70	26 046,96	14 801,49	17 870,90	21 656,20	2019-2024 г.	1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.5.
		местный бюджет ГО РБ		70 976,20	8 375,95	27 391,70	15 046,96	3 801,49	5 703,90	10 656,20
		внебюджетные источники		69 267,00	11 000,00	13 100,00	11 000,00	11 000,00	12 167,00	11 000,00
1.4	Мероприятие 4 Иные нормативные затраты	Итого, в том числе	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Советского района" г. Уфа	141 456,18	36 385,52	42 855,10	29 574,91	15 634,85	17 005,80	0	2019-2023 г.	1.1.2.2
1.4	Мероприятие 4 Иные нормативные затраты	местный бюджет ГО РБ		141 456,18	36 385,52	42 855,10	29 574,91	15 634,85	17 005,80	0	2019-2023 г.	1.1.2.2
1.5	Мероприятие 5 Выполнение работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов	Итого, в том числе		13 725,03	0	0	0	0	4 491,11	9 233,92	2023-2024 г.	1.1.1.2., 1.1.2.6., 1.1.2.7.
1.5		местный бюджет ГО РБ		13 725,03	0	0	0	0	4491,11	9 233,92	2023-2024 г.	1.1.1.2., 1.1.2.6., 1.1.2.7.
2	Подпрограмма 2 Создание благоприятных условий проживания граждан	Всего по подпрограмме, в том числе	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	21 101,60	80,00	45.87	12 483.21	8 435,57	6,95	50,00
2		местный бюджет ГО РБ		21 101,60	80,00	45,87	12 483,21	8 435.57	6.95	50.00
	Цель подпрограммы: обеспечить благоприятные условия проживания граждан
	Задача подпрограммы: обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.1	Мероприятие 1 Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Итого, в том числе	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	252,82	80.00	45.87	50.00	20.00	6.95	50,00	2019-2024 г.	2.1.1.1
2.1	Мероприятие 1 Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	местный бюджет ГО РБ		252,82	80,00	45.87	50.00	20,00	6.95	50,00	2019-2024 г.	2.1.1.1
2.2	Мероприятие 2 Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Итого, в том числе	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	20 427,58	0	0	12 433.21	7 994.37	0	0	2021, 2022 г.	2.1.2.1
2.2		местный бюджет ГО РБ		20 427,58			12 433.21	7 994,37	0	0	2021, 2022 г.	2.1.2.1
2.3	Мероприятие 3 Благоустройство общественных территорий (скверы, парки)	Итого, в том числе	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	421,20	0	0	0	421,20	0	0	2022 г.	2.1.3.1
2.3		местный бюджет ГО РБ		421,20	0	0	0	421,20	0	0	2022 г.	2.1.3.1
3	Подпрограмма 3 Реализация инициатив населения и обращений избирателей	Всего по подпрограмме, в т.ч.:	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	181 183,75	6 249,33	7 440,10	3 869,70	45 578,89	68 922,79	49 122,94
		бюджет Республики Башкортостан		142 780,24	4 589,60	4 218,70	3 676,00	38 375,63	56 676,74	35 243,57
		местный бюджет ГО РБ		38 403,51	1 659,73	3 221,40	193,70	7 203,26	12 246,05	13 879,37
	Цель подпрограммы: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей
	Задача подпрограммы: реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах
3.1	Мероприятие 1 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	Итого, в том числе	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	23 069,24	2 325,83	0	0	7 698,41	13 045,00	0	2019, 2022, 2023 г.	3.1.1.1.
		бюджет Республики Башкортостан		16 294,17	862,50	0	0	5 686,67	9 745,00	0
		местный бюджет ГО РБ		6 775.07	1 463,33	0	0	2 011,74	3 300,00	0
3.2	Мероприятие 2 Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан	Итого, в том числе	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	873,70	0	0	0	0	873,70	0	2023 г.	3.1.2.1.
		бюджет Республики Башкортостан		830,00	0	0	0	0	830,00	0
		местный бюджет ГО РБ		43,70	0	0	0	0	43,70	0
3.3	Мероприятие 3 Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан	Итого, в том числе	Администрация Советского	11 462,90	0	0	0	3 492,60	3 954,50	4 015,80	2022-2024 г.	3.1.2.2.
		бюджет Республики Башкортостан	района городского округа город	10 889,80	0	0	0	3 318,00	3 756,80	3 815,00
		местный бюджет ГО РБ	Уфа Республики Башкортостан	573,10	0	0	0	174,60	197,70	200,80
3.4	Мероприятие 4 Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Итого, в том числе	Администрация Советского	21 000,00	0	0	0	3 000,00	6 000,00	12 000,00	2022-2024 г.	3.1.2.3.
		бюджет Республики Башкортостан	района городского округа город	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет ГО РБ	Уфа Республики Башкортостан	21 000,00	0	0	0	3 000,00	6 000,00	12 000,00
3.5	Мероприятие 5 Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей, адресованным депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Итого, в том числе	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	15 233,30	3 923,50	7 440,10	3 869,70	0	0	0	2019-2021 г.	3.1.2.1., 3.1.2.2. 3.1.2.3.
		бюджет Республики Башкортостан местный бюджет ГО РБ		11 621.80	3 727,10	4 218,70	3 676,00	0	0	0
		бюджет Республики Башкортостан местный бюджет ГО РБ		3 611,50	196.40	3 221,40	193,70	0	0	0
3.6	Мероприятие 6 Реализация проектов комплексного благоустройства дворовых территорий МКД	Итого, в том числе	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	109 544,61	0	0	0	31 387,88	45 049,59	33 107,14	2022-2024 г.	3.1.3.1.
		бюджет Республики Башкортостан		103 144,47	0	0	0	29 370,96	42 344.94	31 428.57
		местный бюджет ГО РБ		6 400.14	0	0	0	2 016,92	2 704,65	1 678,57
4	Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"	Всего по подпрограмме, в т.ч.	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	469 342 89	65 571,42	65 497.68	76 133,07	82 385.29	94 542,93	85 212.50
		федеральный бюджет		3 689 09	82,45	57,67	2 826.77	674,90	9,70	37,60
		местный бюджет ГО РБ		465 653.80	65 488,97	65 440,01	73 306,30	81 710,39	94 533.23	85 174,90
4.1	Мероприятие 1 Руководство и управление в сфере установленных функций	Итого, в том числе	Администрация Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	469 342,89	65 571,42	65 497,68	76 133,07	82 385,29	94 542,93	85 212,50	2019 г. 2024 г.
		федеральный бюджет		3 689,09	82.45	57,67	2 826.77	674,90	9,70	37,60
		бюджет Республики Башкортостан		0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет ГО РБ		465 653,80	65 488,97	65 440,01	73 306,30	81 710,39	94 533,23	85 174,90

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 27 февраля 2024 г. N 226 "О внесении изменений...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас