Приложение 1. Целевые показатели эффективности работы ГАУК "Брянская областная филармония" на 2024 год

Приложение 1
к приказу департамента культуры
Брянской области
от 21.02.2024 N 0111/164

Целевые показатели
эффективности работы ГАУК "Брянская областная филармония" на 2024 год

N пп	Наименование показателя	Плановые значения показателя				План на 2024 год
		Поквартально
		I	II	III	IV
1. 1.	Доля новых (капитально - возобновленных) концертных программ в общем количестве концертных программ, %	60	60	60	60	60
2.	Количество новых концертных программ (постановок) всех форм (единиц) *	10	22	28	39	39
3.	Количество показов концертов и концертных программ, выступлений всех видов и форм (единиц)- всего*, в том числе:	101	165	221	329	329
3.1	Количество публичных показов концертов и концертных программ, выступлений всех видов и форм на своих площадках (единиц)*	30	45	55	90	90
3.2	Количество показов концертов и концертных программ, выступлений всех видов и форм в пределах Брянской области (единиц)*	60	100	140	210	210
3.3	Количество показов концертов и концертных программ, выступлений всех видов и форм на гастролях по территории Российской Федерации и за рубежом (единиц)*	11	20	26	29	29
4.	Количество обслуженных зрителей собственными силами (тыс. чел.) всего*, в том числе:	26,05	60,60	77,75	104,60	104,60
4.1	Количество обслуженных зрителей на стационаре (тыс. чел.) *	6,0	15,0	18,0	27,5	27,5
4.2	Количество обслуженных зрителей на выезде в пределах Брянской области (тыс. чел.) *	15,0	30,0	40,0	55,0	55,0
4.3	Количество обслуженных зрителей на гастролях по территории Российской Федерации и за рубежом (тыс. чел.) *	4,8	15,1	19,0	21,1	21,1
4.4	Иные зрители (ВКЗ, выставки, открытые репетиции и т.д.) (тыс. чел.) *	0,25	0,50	0,75	1,00	1,00
2.	Организация показа концертов и концертных программ всех форм удаленно через сеть интернет (единиц) *	4	8	11	16	16
3.	Количество просмотров концертов и концертных программ через сеть интернет (тыс. чел.) *	5,76	11,52	15,84	23,04	23,04
4.	Количество трансляций концертов в рамках проекта "Всероссийский виртуальный концертный зал" (единиц)*	3	6	6	10	10
5.	Заполняемость зала на стационаре (%)	70	70	70	70	70
6.	Соблюдение предельных уровней соотношения средней заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера к средней заработной плате работников учреждения (да/нет)	да	да	да	да	да
7.	Достижение установленного целевого уровня средней заработной платы работников учреждения (%)	100	100	100	100	100
8.	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления учреждением государственных услуг в сфере культуры (%) (оценивается по итогам года в случае проведения в учреждении независимой оценки качества условий оказания услуг)	-	-	-	90	90
9.	Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. рублей) (учитываются коды доходов 120 и 130) *	9 000,00	20 000,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00
10.	Обеспечение информирования потребителей услуг в сфере культуры (публикация)*: - размещение в информации на сайте Учреждения; - размещение в информации в социальных сетях; - размещение в информации в СМИ; - размещение в информации на официальном сайте для размещения информации о государственных учреждениях (bus.gov.ru); - размещение в информации на информационных стендах.	400	800	1 000	1 500	1 500
11.	Обеспечение поддержки в актуальном состоянии Интернет-сайта учреждения (да/нет)	да	да	да	да	да
12.	Отсутствие просроченной дебиторской задолженности (да/нет)	да	да	да	да	да
13.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (да/нет)	да	да	да	да	да
14.	Отсутствие задолженности (переплаты) по налогам и сборам, начислениям на выплаты по оплате труда (да/нет)	да	да	да	да	да
15.	Организация и осуществление работы в личном кабинете налогоплательщика - юридического лица (да/нет)	да	да	да	да	да
16.	Выполнение заданий, поручений учредителя, своевременная и качественная подготовка документов и отчетности (да/нет)	да	да	да	да	да
17.	Своевременная разработка локальных актов учреждения, в том числе регулирующих вопросы оплаты труда (да/нет)	да	да	да	да	да
18.	Наличие фактов нецелевого, неэффективного, неправомерного использования бюджетных средств (да/нет)	нет	нет	нет	нет	нет
19.	Наличие оформленных в установленном порядке документов на регистрацию имущества и земельных участков (да/нет)	да	да	да	да	да
20.	Отсутствие судебных документов в части неправомерных действий должностных лиц учреждения (да/нет)	да	да	да	да	да
21.	Качественное предоставление заявочной документации для получения целевой субсидии в соответствии с приказом департамента культуры Брянской области от 04.07.2023 N 0111/412 (%)	100	100	100	100	100
22.	Отсутствие фактов нарушения условия предоставления субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций (да/нет)	да	да	да	да	да
23.	Отсутствие замечаний по санитарному состоянию объектов и территории, включая своевременность предоставления фотоотчетов об уборке территории (в том числе в зимний период - от снега) (да/нет)	да	да	да	да	да
24.	Соблюдение требований антитеррористической защищенности (да/нет)	да	да	да	да	да
25.	Соблюдение требований по пожарной безопасности, гражданской обороне (да/нет)	да	да	да	да	да
26.	Наличие актуальных рекламных материалов по программе "Пушкинская карта" в афишах, на сайтах, в наружной рекламе и СМИ (да/нет)	да	да	да	да	да
27.	Процент событий по программе "Пушкинская карта" от общего количества актуальных платных событий из афиши филармонии, ориентированных на целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет)	85	85	85	85	85
28.	Рост объёма продаж по программе "Пушкинская карта" (%)	10	10	10	10	10
29.	Рост объёма реализации билетов по программе "Пушкинская карта" (%)	10	10	10	10	10
30.	Организация и осуществление электронного юридически значимого документооборота учреждения с возможностью подписания документов электронной подписью в программном комплексе Дело-WEB в соответствии с приказом департамента культуры Брянской области от 16.04.2021 N 0111/208 (да/нет)	да	да	да	да	да

------------------------------

* Значения показателей указаны нарастающим итогом