Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 28.02.2024 г. N 233

Муниципальная программа
Развитие территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Соисполнитель муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Демского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа)
Цели задачи муниципальной программы	Цель: - обеспечить комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Задачи: - обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями; - обеспечить благоприятные условия проживания граждан; - обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Сроки реализации муниципальной программы	I этап 2016 - 2018 гг. II этап 2019 - 2024 гг.
Перечень подпрограмм	1. Благоустройство территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 2. Создание благоприятных условий проживания граждан; 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей; 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- ямочный ремонт дорог (тыс. м²); - ямочный ремонт дорог в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м²); - содержание закрепленной территории в летний период (тыс. м²); - содержание закрепленной территории в зимний период (тыс. м²); - проведение работ по озеленению закрепленной территории (тыс. м²); - количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге) (единиц); - объем средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей); - содержание закрепленной улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м²); - содержание улично-дорожной сети в зимний период (вывоз снега) в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м³); - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт (единиц); - количество обследованных жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (единиц); - обеспечение бесплатной регулярной перевозкой обучающихся образовательных организаций (чел.); - организация и осуществление перевозки обучающихся образовательных организаций (тыс. км); - количество реализованных муниципальных контрактов в рамках республиканского конкурса "Лучший новогодний городок", (единиц); - количество реализуемых наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан (единиц); - количество реализуемых наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан (единиц); - количество реализуемых наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан (единиц); - количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (единиц); - количество реализуемых проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики" (единиц).
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2016 - 2024 годах составит - 2 177 469,99 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 639 911,59 тыс. рублей; II этап - 1 537 558,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 201 234,69 тыс. рублей; 2020 год - 188 688,35 тыс. рублей; 2021 год - 204 548,30 тыс. рублей; 2022 год - 287 729,29 тыс. рублей; 2023 год - 352 748,53 тыс. рублей; 2024 год - 302 609,24 тыс. рублей; в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 1 636,06 тыс. рублей, из них по годам: 2020 год - 18,00 тыс. рублей; 2021 год - 1 317,56 тыс. рублей; 2022 год - 280,80 тыс. рублей; 2023 год - 4,10 тыс. рублей; 2024 год - 15,60 тыс. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан 156 322,96 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 4 810,51 тыс. рублей; 2020 год - 8 040,10 тыс. рублей; 2021 год - 7 324,50 тыс. рублей; 2022 год - 44 064,35 тыс. рублей; 2023 год - 58 747,43 тыс. рублей; 2024 год - 33 336,07 тыс. рублей; в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 237 637,91 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 182 842,37 тыс. рублей; 2020 год - 163 186,43 тыс. рублей; 2021 год - 173 210,67 тыс. рублей; 2022 год - 221 473,26 тыс. рублей; 2023 год - 252 728,21 тыс. рублей; 2024 год - 244 196,97 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 141 961,47 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 13 581,81 тыс. рублей; 2020 год - 17 443,82 тыс. рублей; 2021 год - 22 695,57 тыс. рублей; 2022 год - 21 910,88 тыс. рублей; 2023 год - 41 268,79 тыс. рублей; 2024 год - 25 060,60 тыс. рублей.

1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов", Законом Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 года 250-з "О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан", постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 мая 2023 года N 754 "Об утверждении перечня объектов внешнего благоустройства, расположенных в административных границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан, подлежащих обслуживанию муниципальными бюджетными учреждениями по благоустройству районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан", показателями стратегий социально-экономического развития Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан; показателями прогноза социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Информация о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведена в приложении N 1 к муниципальной программе.

2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы предусматривает привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Привлечение внебюджетных средств прогнозируется по плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа.

Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм и мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

3. Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ) муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы

В рамках подпрограммы "Благоустройство территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" муниципальной программы МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа осуществляется выполнение следующих работ:

уборка территории и аналогичная деятельность;

организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.

В рамках подпрограммы "Создание благоприятных условий проживания граждан" муниципальной программы МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа осуществляется организация перевозки обучающихся образовательных организаций.

Работы выполняются в соответствии с муниципальным сегментом регионального перечня (классификатора) муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестиционных проектах муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы объекты капитального строительства и инвестиционные проекты муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, не предусмотрены.

5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством

В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.

6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется без участия сторонних организаций.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с перечнем показателей, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 (с последующими изменениями).

8. Подпрограммы

8.1. Подпрограмма "Благоустройство территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Соисполнитель подпрограммы	МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа.
Цели и задачи подпрограммы	Цель: - обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями. Задачи: - обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе; - обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- ямочный ремонт дорог, (тыс. м²); - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС, (тыс. м²); - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС, (тыс. м²); - содержание закрепленной территории в летний период, (тыс. м²); - работы по щебенению дорог частного сектора, (тыс. м²); - вывоз мусора в летний период, (тыс. м3); - содержание закрепленной территории в зимний период, (тыс. м²); - вывоз снега, (тыс. м³); - вывоз мусора в зимний период, (тыс. м³)); - проведение работ по озеленению закрепленной территории, (тыс. м²); - клонирование деревьев, (шт.); - устройство цветников, (м²); - покос газонов, (тыс. м²); - количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге), (единиц); - объем средств от приносящей доход /деятельности, (тыс. рублей). - ямочный ремонт дорог в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м²); - содержание закрепленной улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м²); - содержание улично-дорожной сети в зимний период (вывоз снега) в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м³)).
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2016 - 2018 гг. II этап 2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2016 - 2024 годах составит 1 310 262,68 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 421 946,03 тыс. рублей; II этап - 888 316,65 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 132 327,32 тыс. рублей; 2020 год - 113 669,00 тыс. рублей; 2021 год - 115 954,88 тыс. рублей; 2022 год - 155 741,69 тыс. рублей; 2023 год - 195 399,16 тыс. рублей; 2024 год - 175 224,60 тыс. рублей; в том числе за счет средств: а) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 746 355,18 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 118 745,51 тыс. рублей; 2020 год - 96 225,18 тыс. рублей; 2021 год - 93 259,31 тыс. рублей; 2022 год - 133 830,81 тыс. рублей; 2023 год - 154 130,37 тыс. рублей; 2024 год - 150 164,00 тыс. рублей; б) внебюджетных источников (иной приносящей доход деятельности) - 141 961,47 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 13 581,81 тыс. рублей; 2020 год - 17 443,82 тыс. рублей; 2021 год - 22 695,57 тыс. рублей; 2022 год - 21 910,88 тыс. рублей; 2023 год - 41 268,79 тыс. рублей; 2024 год - 25 060,60 тыс. рублей.

8.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.2. Подпрограмма "Создание благоприятных условий проживания граждан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Соисполнитель подпрограммы	МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа.
Цель и задача муниципальной подпрограммы	Цель: - обеспечить благоприятные условия проживания граждан Задачи: - обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях; - обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - обеспечить освоение денежных средств, выделенных по результатам республиканского конкурса "Лучший новогодний городок"; - оценить техническое состояние строительных конструкций и эксплуатационную надежность здания на предмет соответствия жилого дома безопасным условиям проживания; - обеспечить бесплатную перевозку обучающихся образовательных организаций.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, (человек); - количество многоквартирных домов в которых выполнен капитальный ремонт, (единиц); - количество проектов по благоустройству территории района в рамках республиканского конкурса "Лучший новогодний городок", (единиц); - количество обследованных жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (единиц); - обеспечение бесплатной регулярной перевозкой обучающихся образовательных организаций (человек); - организация и осуществление перевозки обучающихся образовательных организаций (тыс. км).
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2016 - 2018 гг. II этап 2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2016 - 2024 годах составит 18 806,37 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 235,80 тыс. рублей; II этап - 18 570,57 тыс. рублей, из них по годам: 2019 г. - 19,63 тыс. рублей; 2020 г. - 11,40 тыс. рублей; 2021 г. - 6 793,24 тыс. рублей; 2022 г. - 1,8 тыс. рублей; 2023 г. - 1 736,00 тыс. рублей; 2024 г. - 10 008,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 1 700,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 1 700,00 тыс. рублей; б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 16 870,57 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 19,63 тыс. рублей; 2020 год - 11,40 тыс. рублей; 2021 год - 6 793,24 тыс. рублей; 2022 год - 1,80 тыс. рублей; 2023 год - 36,00 тыс. рублей; 2024 год - 10 008,50 тыс. рублей.

8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.

8.3. Подпрограмма "Реализация инициатив населения и обращений избирателей"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цель и задачи муниципальной подпрограммы	Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей. Задачи: - обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей; - реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах; - реализовать проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) "Башкирские дворики".
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество реализуемых обращений избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - количество реализуемых обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - количество реализуемых обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - количество реализуемых проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (единиц); - количество реализуемых проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики" (единиц).
Срок реализации подпрограммы	2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2019 - 2024 годах составит 183 558,09 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 6 038,05 тыс. рублей; 2020 год - 12 033,37 тыс. рублей; 2021 год - 9 444,61 тыс. рублей; 2022 год - 51 973,24 тыс. рублей; 2023 год - 64 953,78 тыс. рублей; 2024 год - 39 115,04 тыс. рублей; в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 154 622,96 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 4 810,51 тыс. рублей; 2020 год - 8 040,10 тыс. рублей; 2021 год - 7 324,50 тыс. рублей; 2022 год - 44 064,35 тыс. рублей; 2023 год - 57 047,43 тыс. рублей; 2024 год - 33 336,07 тыс. рублей; б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 28 935,13 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 1 227,54 тыс. рублей; 2020 год - 3 993,27 тыс. рублей; 2021 год - 2 120,11 тыс. рублей; 2022 год - 7 908,89 тыс. рублей; 2023 год - 7 906,35 тыс. рублей; 2024 год - 5 778,97 тыс. рублей.

8.3.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

8.4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

8.4.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - местный бюджет).

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие территории Демского района
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан"

Перечень
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения	Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы							Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)	Методика расчета значений целевого индикатора и показателя, источник информации
N п/п		Отчетный год 2018 г.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
	Задача: обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог, тыс. м²	67,00	19,40	7,71	7,71	7,71	14,86	14,86	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь ямочного ремонта дорог
1.1.1.1.1	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС, тыс. м²	65,20	18,80	7,11	7,31	7,31	14,00	14,46	положительный
1.1.1.1.2	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС, тыс. м²	1,80	0,60	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40	положительный
1.1.1.1.3	Ямочный ремонт дорог, в рамках исполнения муниципальных контрактов, тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	положительный
1.1.2.	Задача: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории
1.1.2.1.	Содержание закрепленной территории в летний период, тыс. м²	112 235,10	114 405,45	124 485,43	154 496,14	154 496,14	168 228,51	190 017,36	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.1.1	Вывоз мусора в летний период, тыс. м³	22,15	18,00	18,00	10,50	10,50	8,50	8,50	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2.1.2	Работы по щебенению дорог частного сектора, тыс. м²	34,14	0,10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь дорог, на которых произведены работы по щебенению
1.1.2.2.	Содержание закрепленной территории в зимний период, тыс. м²	80 167,93	81 718,16	88 18,16	110 354,39	110 354,39	95 562,49	135 726,69	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.2.1	Вывоз снега, тыс. м²	85,50	55,00	60,00	60,00	60,00	90,00	90,00	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного снега
1.1.2.2.2	Вывоз мусора в зимний период, тыс. м³	11,10	7,00	7,00	3,50	3,50	2,90	2,90	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2,3.	Проведение работ по озеленению закрепленной территории, тыс. м²	595,48	1 292,43	1 444,16	1 463,11	1 463,11	1 508,32	1 508,32	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых произведены работы по планировке ландшафта
1.1.2.3.1	Кронирование деревьев, шт.	95	50	100	20	20	45	45	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество кронированных деревьев
1.1.2.3.2	Устройство цветников, м²	380	380	380	380	380	710	710	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь цветочных и архитектурных композиций
1.1.2.3.3	Покос газонов, тыс. м²	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	2 710,00	2 710,00	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых был произведен покос травы
1.1.2.4.	Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге), единиц	10	6	4	0	0	2	2	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, техника в аренде (в лизинге)
1.1.2.5.	Объем средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей.	12 000,00	13 581,81	14 655,00	21 000,00	21 000,00	39 000,00	39 000,00	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, договора по иной приносящей доход деятельности
1.1.2.6.	Содержание закрепленной улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов в рамках исполнения муниципальных контрактов, тыс. м²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 852,54	0,00	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.7.	Содержание улично-дорожной сети в зимний период (вывоз снега) в рамках исполнения муниципальных контрактов, тыс. м³							13,99	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного снега
2.	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан
2.1.	Цель: обеспечить благоприятные условия проживания граждан
2.1.1.	Задача: обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.1.1.1.	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, человек	21	22	14	16	16	10	10	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество граждан, принятых на учет
2.1.2.	Задача: обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2.1.2.1.	Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт, единиц				55				положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество домов в которых выполнен капитальный ремонт
2.1.3.	Задача: обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках республиканского конкурса "Лучший новогодний городок"
2.1.3.1.	Количество реализованных муниципальных контрактов в рамках республиканского конкурса "Лучший новогодний городок", единиц						7		положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных муниципальных контрактов в рамках республиканского конкурса "Лучший новогодний городок"
2.1.4.	Задача: оценить техническое состояние строительных конструкций и эксплуатационную надежность здания на предмет соответствия жилого дома безопасным условиям проживания
2.1.4.1.	Количество обследованных жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, единиц						1		положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество обследованных жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
2.1.5.	Задача: обеспечить бесплатную перевозку обучающихся образовательных организаций
2.1.5.1.	Обеспечение бесплатной регулярной перевозкой обучающихся образовательных организаций, человек							734	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, среднегодовая численность перевозимых обучающихся
2.1.5.2.	Организация и осуществление перевозки обучающихся образовательных организаций, тыс. км							232,11	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, пробег за год
	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей
3.1.	Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей
3.1.1.	Задача: обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей
3.1.1.1.	Количество реализуемых обращений избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, в ходе осуществления ими депутатской деятельности, единиц	0	2	1	3	1	2	0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализуемых наказов избирателей
3.1.1.2.	Количество реализуемых обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, единиц	0	1	2	2	3	2	3	положительный
3.1.1.3.	Количество реализуемых обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, единиц	0	0	1	0	1	э	3	положительный
3.1.2.	Задача: реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах
3.1.2.1.	Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, единиц	0	3	7	8	15	10	0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных проектов
3.1.3.	Задача: реализовать проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики".
3.1.3.1.	Количество реализуемых проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики", единиц					1	3	1	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных проектов

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие территории Демского района
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан"

План
реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N°п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия)/источник финансирования	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы	Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей							Срок реализации мероприятия	Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется мероприятие
N°п/п			Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Срок реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа	1 537 558,40	201 234,69	188 688,35	204 548,30	287 729,29	352 748,53	302 609,24
2	федеральный бюджет		1 636,06	0,00	18,00	1 317,56	280,80	4,10	15,60
3	бюджет Республики Башкортостан		156 322,96	4 810,51	8 040,10	7 324,50	44 064,35	58 747,43	33 336,07
4	местный бюджет		1 237 637,91	182 842,37	163 186,43	173 210,67	221 473,26	252 728,21	244 196,97
5	внебюджетные источники		141 961,47	13 581,81	17 443,82	22 695,57	21 910,88	41 268,79	25 060,60
6	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
7	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа	888 316,65	132 327,32	113 669,00	1 15 954,88	155 741,69	195 399,16	175 224,60
8	местный бюджет		746 355,18	118 745,51	96 225,18	93 259,31	133 830,81	154 130,37	150 164,00
9	внебюджетные источники		141 961,47	13 581,81	17 443,82	22 695,57	21 910,88	41 268,79	25 060,60
10	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
11	Задача: обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
12	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа	577 672,79	67 679,00	66 564,11	72 717,90	124 240,50	104 107,88	142 363,40	2019 - 2024 гг.	1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3.
13	местный бюджет		577 672,79	67 679,00	66 564,11	72 717,90	124 240,50	104 107,88	142 363,40		1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3.
14	Мероприятие 1.2. Аренда, в т. ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работ	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа	17 571,00	8 911,00	7 660,00	0,00	0,00	500,00	500,00	2019 - 2024 гг.	1.1.2.4.
15	местный бюджет		17 571,00	8 911,00	7 660,00	0,00	0,00	500,00	500,00
16	Задача: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории
17	Мероприятие 1.3. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа	195 154,06	41 422,43	24 572,41	26 599,03	24 170,53	49 729,06	28 660,60	2019 - 2024 гг.	1.1.2.5.
18	местный бюджет		53 192,59	27 840,62	7 128,59	3 903,46	2 259,65	8 460,27	3 600,00
19	внебюджетные источники		141 961,47	13 581,81	17 443,82	22 695,57	21 910,88	41 268,79	25 060,60
20	Мероприятие 1.4.	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа	77 409,48	14 314,89	14 872,48	16 637,95	7 330,66	24 253,50	0,00	2019 - 2023 гг.	1.1.2.1. 1.1.2.2.
	Иные нормативные затраты
21	местный бюджет		77 409,48	14 314,89	14 872,48	16 637,95	7 330,66	24 253,50	0,00
22	Мероприятие 1.5. Выполнение работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	20 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808,72	3 700,60	2023 - 2024 гг	1.1.1.1.3. 1.1 2.6. 1.1.2.7.
23	местный бюджет		20 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808,72	3 700,60
24	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан
25	Всего по подпрограмме, в том числе.	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	18 570,57	19,63	11,40	6 793,24	1,8	1 736,00	10 008,50
26	бюджет Республики Башкортостан		1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
27	местный бюджет		16 870,57	19,63	11,40	6 793,24	1,8	36,00	10 008,50
28	Цель, обеспечить благоприятные условия проживания граждан
29	Задача: Обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
30	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	100,83	19,63	11,40	12,00	1,8	6,00	50,00	2019 - 2024 гг.	2.1.1.1.
31	местный бюджет		100,83	19,63	11,40	12,00	1,8	6,00	50,00
32	Задача: обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
33!	Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	6 781,24	0,00	0,00	6 781,24	0,00	0,00	0,00	2021 г	2 1 2.1
34	местный бюджет		6 781,24	0,00	0,00	6 781,24	0,00	0,00	0,00
35	Задача: обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках республиканского конкурса "Лучший новогодний городок"
36	Мероприятие 2 3 Реализация мероприятий по итогам ежегодного республиканского конкурса "Лучший новогодний городок"	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	2023 г.	2.1.3.1.
37	бюджет Республики Башкортостан		1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
38	Задача: оценить техническое состояние строительных конструкций и эксплуатационную надежность здания на предмет соответствия жилого дома безопасным условиям проживания
39	Мероприятие 2.4. Жилищное хозяйство	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	2023 г.	2.1.4.1.
40	местный бюджет		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
41	Задача: обеспечить бесплатную перевозку обучающихся образовательных организаций
42	Мероприятие 2.5. Организация и осуществление перевозки обучающихся образовательных организаций	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	9 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958,50	2024 г.	2.1.5.1, 2.1.52
43	местный бюджет		9 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958,50
44	Подпрограмма 3 Реализация инициатив населения и обращений избирателей
45	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	183 558,09	6 038,05	12 033,37	9 444,61	51 973,24	64 953,78	39 115,04
46	бюджет Республики Башкортостан		154 622,96	4 810,51	8 040,10	7 324,50	44 064,35	57 047,43	33 336,07
47	местный бюджет		28 935,13	1 227,54	3 993,27	2 120,11	7 908,89	7 906,35	5 778,97
48	Цель обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей
49	Задача' обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей
50	Мероприятие 3.1. Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	805,30				342,10	463,2	0,00	2022 - 2023 гг.	3.1 1.1
51	бюджет Республики Башкортостан		765,00				325,00	440,00	0,00
52	местный бюджет		40,30				17,10	23,2	0,00
53	Мероприятие 3.2. Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	5 731,50				1 746,3	1977,30	2 007,90	2022 - 2024 гг.	3.1.1.2.
54	бюджет Республики Башкортостан		5 444,90				1 659,00	1 878,40	1 907,50
55	местный бюджет		286,60				87,30	98,90	100,40
56	Мероприятие 3.3. Реализация наказов избирателей, адресованным депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	7 000,00				1 000,00	2 000,00	4 000,00	2022 - 2024 гг.	3.1.1.3.
57	бюджет Республики Башкортостан		0,00				0,00	0,00	0,00
58	местный бюджет		7 000,00				1 000,00	2 000,00	4 000,00
59	Мероприятие 3.4. Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей, адресованным депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	7 093,20	2 261,70	2 831,00	2 000,50	0,00	0,00	0,00	2019 - 2021 гг.	3.1.1.1. 3.1.1.2. 3.1.1.3.
60	бюджет Республики Башкортостан		5 788,5	2 148,60	1 739,40	1 900,50	0,00	0,00	0,00
61	местный бюджет		1 304,70	113,10	1 091,60	100,00	0,00	0,00	0,00
62	Задача: реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах
63	Мероприятие 3.5. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	49 117,47	3 776,35	9 202,37	7 444,11	17 549,02	11 145,62	0,00	2019 - 2023 гг.	3.1.2.1.
64	бюджет Республики Башкортостан		35 469,71	2 661,91	6 300,70	5 424,00	12 758,10	8 325,00	0,00
65	местный бюджет		13 647,76	1 114,44	2 901,67 \| 2 020,11		4 790,92	2 820,62	0,00
66	Задача: реализовать проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики"
67	Мероприятие 3.6. Реализация проектов комплексного благоустройства дворовых территорий МКД	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	113 810,62				31 335,82	49 367,66	33 107,14	2019 - 2024 гг.	3.1.3.1.
68	бюджет Республики Башкортостан		107 154,85				29 322,25	46 404,03	31 428,57
69	местный бюджет		6 655,77				2 013,57	2 963,63	1 678,57
70	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
71	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	447 113,09	62 849,69	62 974,58	72 355,57	80 012,56	90 659,59	78 261,10
72	федеральный бюджет		1 636,06	0,00	18,00	1 317,56	280,80	4,10	15,60
73	местный бюджет		445 477,03	62 849,69	62 956,58	71 038,01	79 731,76	90 655,49	78 245,50
74	Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	447 113,09	62 849,69	62 974,58	72 355,57	80 012,56	90 659,59	78 261,10	2019 - 2024 гг.
75	федеральный бюджет		1 636,06	0,00	18,00	1 317,56	280,80	4,10	15,60
76	местный бюджет		445 477,03	62 849,69	62 956,58	71 038,01	79 731,76	90 655,49	78 245,50

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 28 февраля 2024 г. N 233 "О внесении изменений...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас