Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Омской области
от 29 февраля 2024 г. N 120-п

"Приложение N 2
к государственной программе Омской
области "Управление общественными
финансами и имуществом
в Омской области"

Структура
государственной программы Омской области "Управление общественными финансами и имуществом в Омской области" (далее - государственная программа)

N п/п	Наименование показателя	Срок реализации		Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия	Финансовое обеспечение											Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы
		с (год)	по (год)		Источник	Объем (рублей)										Наименование	Единица измерения	Значение
						Всего по годам реализации государственной программы	в том числе по годам реализации государственной программы											Всего	в том числе по годам реализации государственной программы
							2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Цель "Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Омской области"		2017 год	2025 год	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Задача 1 "Повышение качества управления региональными финансами Омской области"		2017 год	2025 год	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Цель подпрограммы 1 "Повышение качества управления региональными финансами Омской области"		2017 год	2025 год	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1	Задача 1 "Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Омской области"	2017 год	2025 год	Министерство финансов Омской области (далее - Министерство)	Всего, из них расходы за счет:	65 588 764 730,72	6 615 640 053,18	7 214 104 734,51	6 782 350 864,07	7 344 726 122,35	6 619 476 103,23	6 523 671 668,07	7 459 199 031,58	7 116 350 246,31	9 913 245 907,42	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	65 104 539 630,72	6 578 517 753,18	7 171 146 334,51	6 736 619 864,07	7 293 791 022,35	6 567 687 603,23	6 467 572 468,07	7 395 449 031,58	7 049 640 146,31	9 844 115 407,42
					- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)	484 225 100,00	37 122 300,00	42 958 400,00	45 731 000,00	50 935 100,00	51 788 500,00	56 099 200,00	63 750 000,00	66 710 100,00	69 130 500,00
1.1	Основное мероприятие "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области"	2017 год	2025 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	65 588 764 730,72	6 615 640 053,18	7 214 104 734,51	6 782 350 864,07	7 344 726 122,35	6 619 476 103,23	6 523 671 668,07	7 459 199 031,58	7 116 350 246,31	9 913 245 907,42	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					- источника N 1	65 104 539 630,72	6 578 517 753,18	7 171 146 334,51	6 736 619 864,07	7 293 791 022,35	6 567 687 603,23	6 467 572 468,07	7 395 449 031,58	7 049 640 146,31	9 844 115 407,42
					- источника N 2	484 225 100,00	37 122 300,00	42 958 400,00	45 731 000,00	50 935 100,00	51 788 500,00	56 099 200,00	63 750 000,00	66 710 100,00	69 130 500,00
1.1.1	Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области	2017 год	2025 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	1 144 360 029,83	117 037 339,83	122 192 966,36	111 963 061,77	121 144 010,99	134 658 245,67	136 672 779,82	169 484 693,12	115 475 404,67	115 731 527,60	Уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого Министерством. *	процентов	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
					- источника N 1	1 144 360 029,83	117 037 339,83	122 192 966,36	111 963 061,77	121 144 010,99	134 658 245,67	136 672 779,82	169 484 693,12	115 475 404,67	115 731 527,60
1.1.2	Мероприятие 2. Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством	2017 год	2025 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	2 986 829 602,48	47 614 804,22	112 491 980,60	86 479 876,59	94 478 255,81	57 765 077,31	52 884 679,00	256 795 633,29	0,00	2 278 319 295,66	Удельный вес своевременно исполненных Министерством судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области	процентов	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Х	100,0
					- источника N 1	2 986 829 602,48	47 614 804,22	112 491 980,60	86 479 876,59	94 478 255,81	57 765 077,31	52 884 679,00	256 795 633,29	0,00	2 278 319 295,66
1.1.3	Мероприятие 3. Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, не связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	2017 год	2025 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	12 825 985 406,48	1 951 920 080,22	1 723 819 921,21	1 389 117 431,92	1 325 886 443,30	1 141 540 620,95	557 559 258,81	592 764 171,89	2 027 280 062,16	2 116 097 416,02	Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Омской области к среднему объему государственного долга Омской области в отчетном периоде	процентов	Х	11,5	8,75	4,05	4,08	5,04	4,09	4,25	4,45	4,94
					- источника N 1	12 825 985 406,48	1 951 920 080,22	1 723 819 921,21	1 389 117 431,92	1 325 886 443,30	1 141 540 620,95	557 559 258,81	592 764 171,89	2 027 280 062,16	2 116 097 416,02
1.1.4	Мероприятие 4. Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	2017 год	2025 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	7 048 347,06	783 937,19	783 937,19	783 937,19	783 937,19	783 937,19	783 937,19	783 937,19	783 937,19	776 849,54	Наличие или отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	баллов	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	7 048 347,06	783 937,19	783 937,19	783 937,19	783 937,19	783 937,19	783 937,19	783 937,19	783 937,19	776 849,54
																Просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	баллов	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.5	Мероприятие 5. Размещение государственных ценных бумаг Омской области	2017 год	2025 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	16 209 315,08	1 728 335,08	1 032 000,00	1 784 250,00	6 294 730,00	1 650 000,00	860 000,00	860 000,00	1 140 000,00	860 000,00	Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области	процентов	Х	14	10,5	10,2	9,5	7,48	6,43	6,43	6,71	8,12
					- источника N 1	16 209 315,08	1 728 335,08	1 032 000,00	1 784 250,00	6 294 730,00	1 650 000,00	860 000,00	860 000,00	1 140 000,00	860 000,00
1.1.6	Мероприятие 6. Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности	2017 год	2025 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	9 608 502 683,00	856 866 607,00	858 025 869,00	943 572 944,00	1 045 226 662,00	1 087 318 299,00	1 128 218 338,00	1 229 757 988,00	1 229 757 988,00	1 229 757 988,00	Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав муниципальных районов Омской области, после выравнивания их бюджетной обеспеченности	единиц	Х	1,75	X	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	9 608 502 683,00	856 866 607,00	858 025 869,00	943 572 944,00	1 045 226 662,00	1 087 318 299,00	1 128 218 338,00	1 229 757 988,00	1 229 757 988,00	1 229 757 988,00
																Количество поселений, получивших дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенций бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности	единиц	Х	Х	391	391	391	389	389	389	389	389
1.1.7	Мероприятие 7. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области	2017 год	2025 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	28 597 350 328,00	2 586 818 965,00	3 168 436 220,00	3 063 991 416,00	3 323 395 112,00	3 250 730 975,00	2 919 720 499,00	2 813 807 684,00	3 521 749 695,00	3 948 699 762,00	Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городским округом) Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности	единиц	Х	1,2	1,2	1,05	1,042	1,003	1,197	1,037	1,117	1,117
					- источника N 1	28 597 350 328,00	2 586 818 965,00	3 168 436 220,00	3 063 991 416,00	3 323 395 112,00	3 250 730 975,00	2 919 720 499,00	2 813 807 684,00	3 521 749 695,00	3 948 699 762,00
1.1.8	Мероприятие 8. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	2017 год	2023 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	6 319 412 150,79	960 485 770,00	1 100 000 000,00	980 663 450,67	568 255 115,55	697 089 958,00	795 910 090,00	1 217 007 766,57	Х	Х	Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) Омской области, получивших дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	процентов	Х	1,6	1,6	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х
					- источника N 1	6 319 412 150,79	960 485 770,00	1 100 000 000,00	980 663 450,67	568 255 115,55	697 089 958,00	795 910 090,00	1 217 007 766,57	Х	Х
1.1.9	Мероприятие 9. Централизация ведения бюджетного учета и формирования отчетности, обеспечение организации казначейского исполнения областного бюджета	2017 год	2025 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	1 330 882 752,41	52 261 914,64	81 363 440,15	134 263 495,93	169 011 277,51	170 150 490,11	185 359 905,97	237 146 600,21	150 453 059,29	150 872 568,60	Степень выполнения Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению эффективности и качества ведения бюджетного учета и формирования отчетности	процентов	Х	100,0	100,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					- источника N 1	1 330 882 752,41	52 261 914,64	81 363 440,15	134 263 495,93	169 011 277,51	170 150 490,11	185 359 905,97	237 146 600,21	150 453 059,29	150 872 568,60	Степень своевременности представления бюджетной отчетности главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета, получателями средств областного бюджета	процентов	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.10	Мероприятие 10. Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления поселений Омской области полномочий по первичному воинскому учету	2017 год	2025 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	484 225 100,00	37 122 300,00	42 958 400,00	45 731 000,00	50 935 100,00	51 788 500,00	56 099 200,00	63 750 000,00	66 710 100,00	69 130 500,00	Доля органов местного самоуправления поселений Омской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету, источником финансового обеспечения которых являются субвенции	процентов	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
					- источника N 2	484 225 100,00	37 122 300,00	42 958 400,00	45 731 000,00	50 935 100,00	51 788 500,00	56 099 200,00	63 750 000,00	66 710 100,00	69 130 500,00
1.1.11	Мероприятие 11. Поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области	2017 год	2025 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	27 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Доля муниципальных образований Омской области, имеющих I степень качества организации и осуществления бюджетного процесса, присвоенную по результатам оценки, проведенной Министерством, сложившейся на уровне 90 процентов и выше от максимально возможной оценки	процентов	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
					- источника N 1	27 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.12	Мероприятие 12. Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области за деятельность по развитию налогового потенциала	2019 год	2021 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	60 000 000,00	Х	Х	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Х	Х	Х	Х	Доля муниципальных районов (городского округа) Омской области, у которых значение показателя, характеризующего налоговый потенциал, превышает среднее значение по всем муниципальным районам (городскому округу) Омской области	процентов	Х	Х	Х	36,4	39,4	36,4	Х	Х	Х	Х
					- источника N 1	60 000 000,00	Х	Х	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Х	Х	Х	Х
1.1.13	Мероприятие 13. Содействие дополнительному профессиональному образованию работников финансовых органов муниципальных районов (городского округа) Омской области по дополнительным профессиональным программам	2019 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	2 000 000,00	Х	Х	1 000 000,00	Х	Х	1 000 000,00	Х	Х	Х	Доля работников финансовых органов муниципальных районов (городского округа) Омской области, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам	процентов	Х	Х	Х	18	Х	Х	18,0	Х	Х	Х
					- источника N 1	2 000 000,00	Х	Х	1 000 000,00	Х	Х	1 000 000,00	Х	Х	Х
1.1.14	Мероприятие 14. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в части компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции	2020 год	2020 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	616 315 478,00	Х	Х	Х	616 315 478,00	Х	Х	Х	Х	Х	Доля муниципальных образований Омской области, получивших дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в части компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции	процентов	Х	Х	Х	Х	100,0	Х	Х	Х	Х	Х
					- источника N 1	616 315 478,0	Х	Х	Х	616 315 478,00	Х	Х	Х	Х	Х
1.1.15	Мероприятие 15. Совершенствование механизмов предоставления из областного бюджета межбюджетных трансфертов местным бюджетам	2021 год	2021 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	3 000 000,00	Х	Х	Х	Х	3 000 000,00	Х	Х	Х	Х	Количество разработанных проектов областных законов в сфере бюджетных правоотношений	единиц	1	Х	Х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Х
					- источника N 1	3 000 000,00	Х	Х	Х	Х	3 000 000,00	Х	Х	Х	Х
1.1.16	Мероприятие 16. Обеспечение дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы бюджетам муниципальных образований Омской области	2022 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	466 849 830,00	Х	Х	Х	Х	Х	466 849 830,00	Х	Х	Х	Доля работников муниципальных учреждений Омской области, которым обеспечено повышение оплаты труда в связи с увеличением с 1 июня 2022 года минимального размера оплаты труда и индексацией оплаты труда в 2022 году на 10 процентов	процентов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100,00	Х	Х	Х
					- источника N 1	466 849 830,00	Х	Х	Х	Х	Х	466 849 830,00	Х	Х	Х
1.1.17	Мероприятие 17. Обеспечение оплаты труда работников бюджетной сферы бюджетам муниципальных образований Омской области в связи с изменением сроков выплаты заработной платы	2022 год	2022 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	218 753 150,28	Х	Х	Х	Х	Х	218 753 150,28	Х	Х	Х	Доля работников бюджетной сферы муниципальных образований Омской области, которым обеспечена выплата заработной платы за декабрь в отчетном году в связи с изменением сроков выплаты заработной платы	процентов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100,00	Х	Х	Х
					- источника N 1	218 753 150,28	Х	Х	Х	Х	Х	218 753 150,28	Х	Х	Х
1.1.18	Мероприятие 18. Дотации на обеспечение расходов по оплате труда работников бюджетной сферы бюджетам муниципальных образований Омской области	2023 год	2023 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	874 040 557,31	Х	Х	Х	Х	Х	Х	874 040 557,31	Х	Х	Доля работников бюджетной сферы муниципальных образований Омской области, которым обеспечено повышение оплаты труда в связи с увеличением с 1 июня 2022 года и 1 января 2023 года минимального размера оплаты труда и индексацией оплаты труда в 2022 году на 10 процентов	процентов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100,00	Х	Х
					- источника N 1	874 040 557,31	Х	Х	Х	Х	Х	Х	874 040 557,31	Х	Х
2	Задача 2 "Совершенствование системы внутреннего государственного финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых Главным управлением финансового контроля Омской области"	2017 год	2025 год	Главное управление финансового контроля Омской области (далее - Главное управление)	Всего, из них расходы за счет:	351 837 138,85	30 267 547,81	33 482 876,01	31 442 559,61	34 580 918,70	41 051 058,24	46 065 300,40	54 160 678,29	39 894 198,56	40 892 001,23	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					- источника N 1	351 837 138,85	30 267 547,81	33 482 876,01	31 442 559,61	34 580 918,70	41 051 058,24	46 065 300,40	54 160 678,29	39 894 198,56	40 892 001,23
2.1	Ведомственная целевая программа "Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области"	2017 год	2025 год	Главное управление	Всего, из них расходы за счет:	351 837 138,85	30 267 547,81	33 482 876,01	31 442 559,61	34 580 918,70	41 051 058,24	46 065 300,40	54 160 678,29	39 894 198,56	40 892 001,23	Объем средств, проверенных Главным управлением	млн. рублей	32 892,13	16 500,07	16 392,06	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					- источника N 1	351 837 138,85	30 267 547,81	33 482 876,01	31 442 559,61	34 580 918,70	41 051 058,24	46 065 300,40	54 160 678,29	39 894 198,56	40 892 001,23	Степень выполнения плановых контрольных мероприятий	процентов	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
																Коэффициент качества решений, принятых Главным управлением по результатам внутреннего государственного финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	процентов	Х	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
																Доля исполненных контрольных поручений и рассмотренных обращений, поступивших в Главное управление	процентов	Х	100,0	100,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
																Наличие мероприятий по осуществлению методологической и консультационной помощи органам государственной власти Омской области и органам местного самоуправления Омской области по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	баллов	Х	1	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
																Наличие мероприятий по осуществлению методической и консультационной помощи органам государственной власти Омской области и органам местного самоуправления Омской области по вопросам осуществления контрольной деятельности	баллов	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	1	1
																Количество мероприятий, проведенных в целях мониторинга по выявлению бюджетных (финансовых) рисков в отношении объектов (субъектов) контроля	единиц	1340	Х	Х	150	170	190	200	205	210	215
																Доля рассмотренных обращений физических и юридических лиц, поступивших в Главное управление	процентов	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
																Доля проведенных мероприятий по информационному, аналитическому обеспечению деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области в соответствии с законодательством	процентов	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Задача 3 "Совершенствование системы управления закупками товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области"	2020 год	2025 год	Главное управление контрактной системы Омской области (далее - ГУКС)	Всего, из них расходы за счет:	443 260 661,08	Х	Х	Х	64 891 082,21	73 192 236,34	80 377 723,78	90 472 385,73	65 997 965,78	68 329 267,24	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					- источника N 1	443 260 661,08	Х	Х	Х	64 891 082,21	73 192 236,34	80 377 723,78	90 472 385,73	65 997 965,78	68 329 267,24
3.1	Основное мероприятие "Повышение эффективности системы управления закупками товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области"	2020 год	2025 год	ГУКС	Всего, из них расходы за счет:	443 260 661,08	Х	Х	Х	64 891 082,21	73 192 236,34	80 377 723,78	90 472 385,73	65 997 965,78	68 329 267,24	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					- источника N 1	443 260 661,08	Х	Х	Х	64 891 082,21	73 192 236,34	80 377 723,78	90 472 385,73	65 997 965,78	68 329 267,24
3.1.1	Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области	2020 год	2025 год	ГУКС	Всего, из них расходы за счет:	255 275 007,26	Х	Х	Х	38 674 332,42	44 760 864,88	46 347 649,82	54 095 995,80	34 522 431,44	36 873 732,90	Доля заявок органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области и бюджетных учреждений Омской области (далее - заказчики), включенных в состав совместных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области (далее - закупки), организатором которых является уполномоченный орган исполнительной власти Омской области в сфере закупок (далее - уполномоченный орган), к общему количеству заявок на участие в закупках, поданных заказчиками в уполномоченный орган	процентов	Х	Х	Х	Х	30,0	33,0	35,0	36,0	36,0	38,0
					- источника N 1	255 275 007,26	Х	Х	Х	38 674 332,42	44 760 864,88	46 347 649,82	54 095 995,80	34 522 431,44	36 873 732,90
3.1.2	Мероприятие 2. Осуществление казенным учреждением Омской области "Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения" (далее - уполномоченное казенное учреждение) в соответствии с законодательством действий по централизованному определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей для органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области	2020 год	2025 год	ГУКС	Всего, из них расходы за счет:	187 985 653,82	Х	Х	Х	26 216 749,79	28 431 371,46	34 030 073,96	36 376 389,93	31 475 534,34	31 455 534,34	Количество обоснованных жалоб поставщиков, подрядчиков, исполнителей товаров, работ, услуг на закупки, проводимые уполномоченным казенным учреждением, в расчете на одну тысячу закупок, проведенных уполномоченным казенным учреждением	единиц	Х	Х	Х	Х	8	7	6	5	4	2
					- источника N 1	187 985 653,82	Х	Х	Х	26 216 749,79	28 431 371,46	34 030 073,96	36 376 389,93	31 475 534,34	31 455 534,34
Итого по подпрограмме 1 "Управление общественными финансами в Омской области"		2017 год	2025 год	Министерство	Всего, из них расходы за счет:	66 383 862 530,65	6 645 907 600,99	7 247 587 610,52	6 813 793 423,68	7 444 198 123,26	6 733 719 397,81	6 650 114 692,25	7 603 832 095,60	7 222 242 410,65	10 022 467 175,89	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					- источника N 1	65 899 637 430,65	6 608 785 300,99	7 204 629 210,52	6 768 062 423,68	7 393 263 023,26	6 681 930 897,81	6 594 015 492,25	7 540 082 095,60	7 155 532 310,65	9 953 336 675,89
					- источника N 2	484 225 100,00	37 122 300,00	42 958 400,00	45 731 000,00	50 935 100,00	51 788 500,00	56 099 200,00	63 750 000,00	66 710 100,00	69 130 500,00
Задача 2 "Повышение эффективности управления имуществом в Омской области"		2017 год	2025 год	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Цель подпрограммы 2 "Повышение эффективности управления имуществом в Омской области"		2017 год	2025 год	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1	Задача 1 "Эффективное управление и распоряжение объектами собственности в Омской области"	2017 год	2025 год	Министерство имущественных отношений Омской области (далее - Минимущество)	Всего, из них расходы за счет:	1 474 814 850,58	83 760 484,87	126 078 146,35	117 735 450,03	138 062 984,15	167 903 808,49	186 827 862,62	216 084 752,33	156 540 259,41	281 821 102,33	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					- источника N 1	1 349 331 050,58	83 760 484,87	126 078 146,35	114 357 550,03	137 345 084,15	167 903 808,49	186 827 862,62	216 084 752,33	156 540 259,41	160 433 102,33
					- источника N 2	125 483 800,00	Х	Х	3 377 900,00	717 900,00	Х	Х	Х	Х	121 388 000,00
1.1	Основное мероприятие "Формирование и развитие собственности в Омской области"	2017 год	2025 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	1 474 814 850,58	83 760 484,87	126 078 146,35	117 735 450,03	138 062 984,15	167 903 808,49	186 827 862,62	216 084 752,33	156 540 259,41	281 821 102,33	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					- источника N 1	1 349 331 050,58	83 760 484,87	126 078 146,35	114 357 550,03	137 345 084,15	167 903 808,49	186 827 862,62	216 084 752,33	156 540 259,41	160 433 102,33
					- источника N 2	125 483 800,00	Х	Х	3 377 900,00	717 900,00	Х	Х	Х	Х	121 388 000,00
1.1.1	Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области	2017 год	2025 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	649 489 392,86	63 079 303,60	66 969 413,72	63 030 309,06	67 263 925,42	75 977 620,74	83 862 873,74	95 101 847,28	67 005 628,19	67 198 471,11	Количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), полученных на объекты недвижимости, находящиеся в собственности Омской области	единиц	1849	300	240	250	150	200	150	259	150	150
					- источника N 1	649 489 392,86	63 079 303,60	66 969 413,72	63 030 309,06	67 263 925,42	75 977 620,74	83 862 873,74	95 101 847,28	67 005 628,19	67 198 471,11
1.1.2	Мероприятие 2. Осуществление полномочий собственника по эффективному управлению объектами собственности Омской области и их вовлечению в хозяйственный оборот, защите интересов Омской области в сфере имущественных отношений	2017 год	2025 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	143 416 668,71	18 480 965,27	4 579 986,81	5 705 105,60	9 846 852,87	31 614 671,04	17 088 376,70	45 528 226,42	5 286 242,00	5 286 242,00	Исполнение плана неналоговых поступлений в областной бюджет, администрируемых Минимуществом	процентов	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
					- источника N 1	143 416 668,71	18 480 965,27	4 579 986,81	5 705 105,60	9 846 852,87	31 614 671,04	17 088 376,70	45 528 226,42	5 286 242,00	5 286 242,00
1.1.3	Мероприятие 3. Проведение мероприятий в сфере земельных отношений	2017 год	2025 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	60 229 712,36	2 200 216,00	9 842 751,32	4 270 765,78	1 658 762,24	342 725,75	3 735 685,25	15 678 806,02	11 250 000,00	11 250 000,00	Количество документов, полученных по результатам кадастровых работ, выполненных в отношении земельных участков	единиц	276	70	50	40	33	9	20	14	20	20
					- источника N 1	60 229 712,36	2 200 216,00	9 842 751,32	4 270 765,78	1 658 762,24	342 725,75	3 735 685,25	15 678 806,02	11 250 000,00	11 250 000,00
																Степень готовности землеустроительной документации, необходимой для внесения сведений о границах объектов землеустройства на территории Омской области в ЕГРН	процентов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0
1.1.4	Мероприятие 4. Осуществление полномочий, связанных с определением кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки в соответствии с законодательством	2018 год	2025 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	415 171 792,54	Х	39 685 994,50	40 801 478,59	56 342 637,62	56 903 743,03	61 830 727,96	46 210 432,40	56 698 389,22	56 698 389,22	Доля объектов, в отношении которых осуществлены мероприятия в целях проведения государственной кадастровой оценки, в общем количестве объектов, в отношении которых необходимо осуществить мероприятия в целях проведения государственной кадастровой оценки	процентов	Х	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
					- источника N 1	415 171 792,54	Х	39 685 994,50	40 801 478,59	56 342 637,62	56 903 743,03	61 830 727,96	46 210 432,40	56 698 389,22	56 698 389,22
1.1.5	Мероприятие 5. Предоставление субсидий местным бюджетам на оформление технических планов в отношении бесхозяйных газопроводов	2018 год	2022 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	24 148 489,68	Х	5 000 000,00	Х	Х	Х	19 148 489,68	Х	Х	Х	Доля протяженности газопроводов, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных газопроводов, сведения о которых включены в ЕГРН, в общей протяженности газопроводов, в отношении которых планировалось изготовление технических планов и осуществление мероприятий по постановке их на государственный кадастровый учет	процентов	X	X	30,0	X	X	X	X	X	X	X
					- источника N 1	24 148 489,68	Х	5 000 000,00	Х	Х	Х	19 148 489,68	Х	Х	Х
																Доля бесхозяйных газопроводов, в отношении которых подготовлены технические планы, в общем количестве бесхозяйных газопроводов, в отношении которых планировалось изготовление технических планов	процентов	X	X	X	X	X	X	100,0	X	X	X
1.1.6	Мероприятие 6. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на проведение комплексных кадастровых работ	2019 год	2025 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	144 004 566,63	Х	Х	3 927 791,00	734 350,00	Х	Х	1 654 425,63	6 300 000,00	131 388 000,00	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	единиц	5 520	Х	Х	4 400	1 120	Х	Х	X	X	X
					- источника N 1	18 520 766,63	Х	Х	549 891,00	16 450,00	Х	Х	1 654 425,63	6 300 000,00	10 000 000,00
					- источника N 2	125 483 800,00	Х	Х	3 377 900,00	717 900,00	Х	Х	Х	Х	121 388 000,00
																Доля кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, в общем количестве кадастровых кварталов, в отношении которых планировалось проведение комплексных кадастровых работ	процентов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0
1.1.7	Мероприятие 7. Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации органов и организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений, являющихся собственностью Омской области	2020 год	2023 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	8 743 470,68	Х	Х	Х	2 216 456,00	3 065 047,93	1 161 709,29	2 300 257,46	Х	Х	Доступность информации, находящейся на хранении в бюджетном учреждении Омской области "Омский центр кадастровой оценки и технической документации", отдельным категориям граждан, установленным Законом Омской области "Об управлении и распоряжении собственностью Омской области"	процентов	Х	Х	Х	Х	90,0	90,0	90,0	90,0	Х	Х
					- источника N 1	8 743 470,68	Х	Х	Х	2 216 456,00	3 065 047,93	1 161 709,29	2 300 257,46	Х	Х
1.1.8	Мероприятие 8. Субсидии местным бюджетам на оформление технических планов в отношении бесхозяйных сетей жилищно-коммунального хозяйства	2023 год	2025 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	29 610 757,12	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9 610 757,12	10 000 000,00	10 000 000,00	Доля бесхозяйных сетей жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых подготовлены технические планы, в общем количестве бесхозяйных сетей жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых планировалась подготовка технических планов	процентов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	100,0	100,0	100,0
					- источника N 1	29 610 757,12	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9 610 757,12	10 000 000,00	10 000 000,00
2	Задача 2 "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности в Омской области"	2017 год	2025 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	2 246 153 154,77	140 165 804,39	167 131 776,29	206 682 216,67	278 447 162,66	238 961 488,36	346 351 262,83	362 787 807,86	195 263 580,54	310 362 055,17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	X	X
					- источника N 1	2 246 153 154,77	140 165 804,39	167 131 776,29	206 682 216,67	278 447 162,66	238 961 488,36	346 351 262,83	362 787 807,86	195 263 580,54	310 362 055,17
2.1	Основное мероприятие "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области, а также исполнение иных функций и полномочий, предусмотренных законодательством, казенным учреждением Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области"	2017 год	2019 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	513 979 797,35	140 165 804,39	167 131 776,29	206 682 216,67	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	X	X
					- источника N 1	513 979 797,35	140 165 804,39	167 131 776,29	206 682 216,67	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.1	Мероприятие 1. Учет и содержание объектов собственности Омской области	2017 год	2019 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	499 470 440,42	137 270 411,37	163 219 583,96	198 980 445,09	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Количество объектов собственности Омской области, обслуживаемых казенным учреждением Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области" (далее - учреждение) (за исключением объектов жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области)	единиц	Х	8 153	8 255	8 678	Х	Х	Х	X	X	X
					- источника N 1	499 470 440,42	137 270 411,37	163 219 583,96	198 980 445,09	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.2	Мероприятие 2. Продажа объектов собственности Омской области	2017 год	2019 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	83 775,00	3 000,00	70 000,00	10 775,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Количество подготовленных к продаже объектов собственности Омской области (включая земельные участки, находящиеся в собственности Омской области)	единиц	771	249	374	148	Х	Х	Х	X	X	X
					- источника N 1	83 775,00	3 000,00	70 000,00	10 775,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.3	Мероприятие 3. Заключение договоров найма, обеспечение содержания и сохранности жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области, а также жилых помещений, переданных учреждению по договорам аренды и безвозмездного пользования	2017 год	2019 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	14 425 581,93	2 892 393,02	3 842 192,33	7 690 996,58	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Количество объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области, учтенных на балансе учреждения, а также количество жилых помещений, переданных учреждению по договорам аренды и безвозмездного пользования	единиц	Х	1 604	1 793	2 127	Х	Х	Х	X	X	X
					- источника N 1	14 425 581,93	2 892 393,02	3 842 192,33	7 690 996,58	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.2	Основное мероприятие "Осуществление учета и содержания объектов собственности Омской области, а также исполнение иных функций и полномочий, предусмотренных законодательством, казенным учреждением Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области"	2020 год	2025 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	1 732 173 357,42	Х	Х	Х	278 447 162,66	238 961 488,36	346 351 262,83	362 787 807,86	195 263 580,54	310 362 055,17	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	X	X
					- источника N 1	1 732 173 357,42	Х	Х	Х	278 447 162,66	238 961 488,36	346 351 262,83	362 787 807,86	195 263 580,54	310 362 055,17
2.2.1	Мероприятие 1. Учет и содержание объектов собственности Омской области	2020 год	2025 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	1 679 385 106,40	Х	Х	Х	268 945 328,45	230 679 721,74	335 696 665,30	349 006 734,79	194 065 603,28	300 991 052,84	Количество объектов собственности Омской области, обслуживаемых учреждением (за исключением объектов жилищного фонда, учтенных на балансе учреждения)	единиц	Х	Х	Х	Х	8 866	8 637	8 749	8 998	8 600	8 100
					- источника N 1	1 679 385 106,40	Х	Х	Х	268 945 328,45	230 679 721,74	335 696 665,30	349 006 734,79	194 065 603,28	300 991 052,84
2.2.2	Мероприятие 2. Заключение договоров найма, обеспечение содержания и сохранности жилищного фонда Омской области, учтенного на балансе учреждения, а также жилых помещений, переданных учреждению по договорам аренды и безвозмездного пользования	2020 год	2025 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	52 788 251,02	Х	Х	Х	9 501 834,21	8 281 766,62	10 654 597,53	13 781 073,07	1 197 977,26	9 371 002,33	Количество объектов жилищного фонда Омской области, учтенных на балансе учреждения, а также количество жилых помещений, переданных учреждению по договорам аренды и безвозмездного пользования	единиц	Х	Х	Х	Х	2 107	1 525	2 377	2 474	2 000	2 000
					- источника N 1	52 788 251,02	Х	Х	Х	9 501 834,21	8 281 766,62	10 654 597,53	13 781 073,07	1 197 977,26	9 371 002,33
Итого по подпрограмме 2 "Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области"		2017 год	2025 год	Минимущество	Всего, из них расходы за счет:	3 720 968 005,35	223 926 289,26	293 209 922,64	324 417 666,70	416 510 146,81	406 865 296,85	533 179 125,45	578 872 560,19	351 803 839,95	592 183 157,50	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					- источника N 1	3 595 484 205,35	223 926 289,26	293 209 922,64	321 039 766,70	415 792 246,81	406 865 296,85	533 179 125,45	578 872 560,19	351 803 839,95	470 795 157,50
					- источника N 2	125 483 800,00	Х	Х	3 377 900,00	717 900,00	Х	Х	Х	Х	121 388 000,00
Всего по государственной программе					Всего, из них расходы за счет:	70 104 830 536,00	6 869 833 890,25	7 540 797 533,16	7 138 211 090,38	7 860 708 270,07	7 140 584 694,66	7 183 293 817,70	8 182 704 655,79	7 574 046 250,60	10 614 650 333,39	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
					- источника N 1	69 495 121 636,00	6 832 711 590,25	7 497 839 133,16	7 089 102 190,38	7 809 055 270,07	7 088 796 194,66	7 127 194 617,70	8 118 954 655,79	7 507 336 150,60	10 424 131 833,39
					- источника N 2	609 708 900,00	37 122 300,00	42 958 400,00	49 108 900,00	51 653 000,00	51 788 500,00	56 099 200,00	63 750 000,00	66 710 100,00	190 518 500,00

_____________________________

* Целевой индикатор считается достигнутым, если его фактическое значение равно плановому значению или улучшено относительно него.