Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
мэрии города
от 29.02.2024 N 507

Приложение 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
			2022 год	2023 год	2024 год
"Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2022 - 2024 годы		ВСЕГО:	494 048,6	491 262,1	467 309,3
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ "Ледовый дворец", МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШОР по волейболу")	150 941,0	146 352,5	143 633,4
2	Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШ" и МАОУ ДО "СШОР")	226 999,8	259 151,4	251 243,6
3	Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	31 200,0	31 200,0	33 600,0
	в том числе: публичные нормативные обязательства		1 200,0	1 200,0	3 600,0
4	Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШОР по волейболу")	2 124,5	2 124,5	10 842,7
5	Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО СШ "Спортивный клуб Череповец")	9 194,8	10 566,9	11 462,0
6	Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец")	478,2	478,2	2 553,6
7	Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШ" и МАОУ ДО "СШОР")	17 064,4	31 607,2	4 807,1
8	Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	6 895,4	7 829,0	6 830,7
9	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШ" и МАОУ ДО "СШОР")	25 664,9	0,0	0,0
10	Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" (федеральный проект "Спорт - норма жизни")	Комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШ" и МАОУ ДО "СШОР")	20 292,4	1 952,4	2 336,2
11	Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии / Комитет по управлению имуществом города	3 193,2	0,0	0,0
	в том числе по объектам:
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе	Комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР")	522,7	0,0	0,0
	Физкультурно-оздоровительный комплексы открытого типа		2 670,5	0,0	0,0

Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2022 год	2023 год	2024 год
"Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2022 - 2024 годы		всего	805 045,6	774 490,3	766 826,5
		городской бюджет	494 048,6	491 262,1	467 309,3
		областной бюджет	42 848,0	19 876,7	21 527,8
		федеральный бюджет	14 893,1	395,3	2 197,9
		внебюджетные источники	253 255,9	262 956,2	275 791,5
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	всего	339 750,6	339 282,9	345 440,2
		городской бюджет	150 941,0	146 352,5	143 633,4
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	188 809,6	192 930,4	201 806,8
2	Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд	всего	291 446,1	329 177,2	325 228,3
		городской бюджет	226 999,8	259 151,4	251 243,6
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	64 446,3	70 025,8	73 984,7
3	Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта	всего	31 200,0	31 200,0	33 600,0
		городской бюджет	31 200,0	31 200,0	33 600,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	в том числе: публичные нормативные обязательства	всего	1 200,0	1 200,0	3 600,0
		городской бюджет	1 200,0	1 200,0	3 600,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
4	Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	всего	2 124,5	2 124,5	10 842,7
		городской бюджет	2 124,5	2 124,5	10 842,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
5	Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	всего	10 544,8	13 266,9	14 162,0
		городской бюджет	9 194,8	10 566,9	11 462,0
		областной бюджет	1 350,0	2 700,0	2 700,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
6	Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	всего	478,2	478,2	2 553,6
		городской бюджет	478,2	478,2	2 553,6
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
7	Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта	всего	17 064,4	31 607,2	4 807,1
		городской бюджет	17 064,4	31 607,2	4 807,1
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
8	Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	всего	7 195,4	7 829,0	6 830,7
		городской бюджет	6 895,4	7 829,0	6 830,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	300,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
9	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	всего	25 664,9	0,0	0,0
		городской бюджет	25 664,9	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
10	Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" (федеральный проект "Спорт - норма жизни")	всего	58 747,2	19 524,4	23 361,9
		городской бюджет	20 292,4	1 952,4	2 336,2
		областной бюджет	23 861,7	17 176,7	18 827,8
		федеральный бюджет	14 593,1	395,3	2 197,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
11	Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта	всего	20 829,5	0,0	0,0
		городской бюджет	3 193,2	0,0	0,0
		областной бюджет	17 636,3	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	в том числе по объектам: Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе	всего	4 816,9	0,0	0,0
		городской бюджет	522,7	0,0	0,0
		областной бюджет	4 294,2	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа	всего	16 012,6	0,0	0,0
		городской бюджет	2 670,5	0,0	0,0
		областной бюджет	13 342,1	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Приложение 5
к муниципальной программе

Информация
по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе города

N п/п	Наименование	Показатель	Год
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Публичные нормативные обязательства
1	Меры социальной поддержки в виде ежегодных городских стипендий лучшим спортсменам городского округа город Череповец Вологодской области	Размер выплаты (тыс. руб./ чел.)	120,0	120,0	180,0
		Оценка численности получателей (чел.)	10,0	10,0	20,0
		Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств (тыс. руб.)	1 200,0	1 200,0	3 600,0