Приложение N 10

Приложение N 10
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.02.2024 N 33

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы/ основного мероприятия/ проекта	Наименование основного мероприятия/ проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...)
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ"
	Цель: обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ
Процессная часть
1.	Основное мероприятие		Ремонт сетей инженерной инфраструктуры	КГХ, КС, КО	4840000000, 4840100001, 4840100004, 48401L1130, 48401L3840, 48401Р0100, 48401S2В90	0502, 0702	030, 065, 034	414, 243, 244, 310, 611, 612, 622	Задача 4; показатели 12 - 20	2020	2026	Всего	1417489,900	19332,200	1917984,100	18703,900	943793,997	13269,430	568089,708	12667,000	435077,626	16000,000	677662,376	0,000	704768,871	0,000	6664866,579
												ФБ	483406,900	0,000	866340,400	0,000	140498,800	0,000	0,000	0,000	6762,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1497008,100
												РБ	46388,400	7608,100	181974,200	15449,900	235652,560	0,000	0,000	0,000	138,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	464153,160
												МБ	657647,900	11724,100	692435,100	3254,000	361423,792	13269,430	361870,863	12667,000	221958,781	16000,000	471443,576	0,000	490301,319	0,000	3257081,332
												ВИ	230046,600	0,000	177234,400	0,000	206218,845	0,000	206218,845	0,000	206218,845	0,000	206218,800	0,000	214467,552	0,000	1446623,887
2.	Основное мероприятие		Актуализация схем развития инженерной инфраструктуры	КГХ, КС	4840000000, 4840100005	0502	030, 065	414, 243, 244, 310, 611, 612	Задача 4, показатель 20	2020	2026	Всего	16579,600	11169,300	5086,700	2600,000	10424,700	9947,700	11443,357	8184,600	5684,800	4301,800	5910,612	4301,800	6147,036	4301,800	61276,805
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												МБ	16579,600	11169,300	5086,700	2600,000	10424,700	9947,700	11443,357	8184,600	5684,800	4301,800	5910,612	4301,800	6147,036	4301,800	61276,805
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Основное мероприятие		Развитие сетей инженерной инфраструктуры	КГХ, КС	4840100000, 4840100001, 4840100002, 48401S2140, 484G552430	0502, 0503	030, 065	244, 414, 611, 612	Задача 4; показатели 12 - 16	2020	2026	Всего	96896,600	90006,000	885418,176	309810,300	382591,739	74634,789	2602222,222	300476,000	295512,851	2538,000	2412,500	0,000	2509,000	0,000	4267563,088
												ФБ	90000,000	90000,000	602312,400	303385,300	275369,680	65369,680	600000,000	300000,000	254604,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1822286,080
												РБ	4948,400	0,000	0,000	0,000	96957,715	0,005	406805,310	0,000	32923,984	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	541635,409
												МБ	1948,200	6,000	13442,000	6425,000	10264,344	9265,104	27026,812	476,000	7984,867	2538,000	2412,500	0,000	2509,000	0,000	65587,723
												ВИ	0,000	0,000	269663,776	0,000	0,000	0,000	1568390,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1838053,876
			Всего по процессной части подпрограммы									Всего	1530966,000	120507,500	2808488,976	331114,200	1336810,436	97852,019	3181755,287	321327,600	736275,277	22839,800	685985,488	4301,800	713424,908	4301,800	10993706,371
			Федеральный бюджет									ФБ	573406,900	90000,000	1468652,800	303385,300	415868,480	65369,680	600000,000	300000,000	261366,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3319294,180
			Республиканский бюджет									РБ	51336,800	7608,100	181974,200	15449,900	332610,275	0,105	406805,310	0,000	33061,984	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1005788,569
			Местный бюджет									МБ	676175,700	22899,400	710963,800	12279,000	382112,836	32482,234	400341,032	21327,600	235628,448	22839,800	479766,688	4301,800	498957,356	4301,800	3383945,860
			Внебюджетные источники									ВИ	230046,600	0,000	446898,176	0,000	206218,845	0,000	1774608,945	0,000	206218,845	0,000	206218,800	0,000	214467,552	0,000	3284677,763
	Проектная часть
4.	Основное мероприятие		Развитие сетей водоснабжения в г. Улан-Удэ (ФП "Чистая вода")	КГХ, КС	4840100001, 4840100002, 4840100000, 484G552430, 48401S2140, 484F52430	0502, 0503	030, 065	244, 611, 612, 414	Задача 4; показатели 12 - 20	2020	2026	Всего	368807,000	368807,000	932166,704	172342,330	837775,957	366079,080	509184,265	338536,070	671863,260	710,600	342771,000	0,000	356481,840	0,000	4019050,026
												ФБ	352599,100	352599,100	541995,993	135011,900	459448,999	316930,490	392705,730	292210,900	337283,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2084032,822
												РБ	8030,900	8030,900	183006,211	20470,150	189557,055	29979,400	100055,930	43230,851	195511,970	0,000	197320,000	0,000	205212,800	0,000	1078694,866
												МБ	8177,000	8177,000	207164,500	16860,280	188769,903	19169,190	16422,605	3094,319	139068,290	710,600	145451,000	0,000	151269,040	0,000	856322,338
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Основное мероприятие		Развитие сетей инженерной инфраструктуры	КГХ, КС	4840000000, 48401L1130, 484G552430, 48402S2К40, 48401L3840, 4840200002	0502, 0503	030, 065	244, 611, 612, 414	Задача 4; показатели 12 - 16	2020	2026	Всего	652417,700	652417,700	2069420,300	327110,900	2437149,150	1816239,650	2115072,653	1712233,144	812768,200	750854,800	856797,000	652715,400	730342,704	0,000	9673967,707
												ФБ	548725,000	548725,000	1821799,100	115299,800	552713,000	0,000	64995,340	0,000	200000,000	200000,000	200000,000	0,000	208000,000	0,000	3596232,440
												РБ	56820,100	56820,100	229997,900	194357,000	1856706,000	1797992,150	1978514,452	1691532,873	544081,600	544081,600	502252,600	498171,000	522342,704	0,000	5690715,356
												МБ	46872,600	46872,600	17623,300	17454,100	27730,150	18247,500	71562,861	20700,271	68686,600	6773,200	154544,400	154544,400	0,000	0,000	387019,911
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по проектной части подпрограммы									Всего	1021224,700	1021224,700	3001587,004	499453,230	3274925,107	2182318,730	2624256,918	2050769,214	1484631,460	751565,400	1199568,000	652715,400	1086824,544	0,000	13693017,733
			Федеральный бюджет									ФБ	901324,100	901324,100	2363795,093	250311,700	1012161,999	316930,490	457701,070	292210,900	537283,000	200000,000	200000,000	0,000	208000,000	0,000	5680265,262
			Республиканский бюджет									РБ	64851,000	64851,000	413004,111	214827,150	2046263,055	1827971,550	2078570,382	1734763,724	739593,570	544081,600	699572,600	498171,000	727555,504	0,000	6769410,222
			Местный бюджет									МБ	55049,600	55049,600	224787,800	34314,380	216500,053	37416,690	87985,466	23794,590	207754,890	7483,800	299995,400	154544,400	151269,040	0,000	1243342,249
			Внебюджетные источники									ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по подпрограмме									Всего	2552190,700	1141732,200	5810075,980	830567,430	4611735,543	2280170,749	5806012,205	2372096,714	2220906,737	774405,200	1885553,488	657017,200	1800249,452	4301,800	24686724,105
			Федеральный бюджет									ФБ	1474731,000	991324,100	3832447,893	553697,000	1428030,479	382300,170	1057701,070	592210,900	798649,000	200000,000	200000,000	0,000	208000,000	0,000	8999559,442
			Республиканский бюджет									РБ	116187,800	72459,100	594978,311	230277,050	2378873,330	1827971,655	2485375,692	1734763,724	772655,554	544081,600	699572,600	498171,000	727555,504	0,000	7775198,791
			Местный бюджет									МБ	731225,300	77949,000	935751,600	46593,380	598612,889	69898,924	488326,498	45122,090	443383,338	30323,600	779762,088	158846,200	650226,396	4301,800	4627288,109
			Внебюджетные источники									ВИ	230046,600	0,000	446898,176	0,000	206218,845	0,000	1774608,945	0,000	206218,845	0,000	206218,800	0,000	214467,552	0,000	3284677,763
			из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения										1021224,700	1021224,700	3001587,004	499453,230	3274925,107	2182318,730	2624256,918	2050769,214	1484631,460	751565,400	1199568,000	0,000	0,000	0,000	12606193,189
			НИОКР										69635,50	51061,235	150079,350	24972,662	163746,255	109115,937	131212,846	102538,461	74231,573	37578,270	59978,400	0,000	0,000	0,000	648883,924
			Прочие нужды										951589,200	970163,465	2851507,654	474480,569	3111178,852	2073202,794	2493044,072	1948230,754	1410399,887	713987,130	1139589,600	0,000	0,000	0,000	11957309,265