Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.02.2024 N 33

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы/ основного мероприятия/ проекта	Наименование основного мероприятия/ проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...)
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Цель: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
1.	Отдельное мероприятие	48	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения	КГХ, УМЖИ	4809900000, 4809673210	0505, 0113	030, 016	121, 221, 129, 244, 851	Задачи 1 - 4; показатели 1 - 20	2020	2026	Всего	68001,600	48007,500	68376,200	54584,600	70365,940	62174,940	72435,100	69483,700	74587,300	65592,100	76806,700	65746,400	79879,036	65746,400	510451,876
												РБ	547,400	547,400	572,500	572,500	612,600	612,600	675,400	675,400	665,600	665,600	665,600	665,600	665,600	665,600	4404,700
												МБ	67454,200	47460,100	67803,700	54012,100	69753,340	61562,340	71759,700	68808,300	73921,700	64926,500	76141,100	65080,800	79213,436	65080,800	506047,176
1.1.			Процессная часть	КГХ, УМЖИ	4809900099, 4809673210	0505, 0113	030, 016	121, 221, 129, 244, 851		2020	2026	Всего	68001,600	48007,500	68376,200	54584,600	70365,940	62174,940	72435,100	69483,700	74587,300	65592,100	76806,700	65746,400	79879,036	65746,400	510451,876
												РБ	547,400	547,400	572,500	572,500	612,600	612,600	675,400	675,400	665,600	665,600	665,600	665,600	665,600	665,600	4404,700
												МБ	67454,200	47460,100	67803,700	54012,100	69753,340	61562,340	71759,700	68808,300	73921,700	64926,500	76141,100	65080,800	79213,436	65080,800	506047,176
2.	Подпрограмма	48	Благоустройство г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР, КО	481000000	0503, 0702	019, 030, 065, 011, 012, 013, 034	243, 244, 414, 310, 611, 612, 622	Задача 1; показатели 1 - 3	2020	2026	Всего	1485518,100	689247,700	1454310,110	774961,010	1683837,406	898437,770	2233727,986	1046424,110	1781107,644	929755,600	1467382,410	868215,690	1438860,870	778966,200	11544744,526
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	83152,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	83152,500
												РБ	114050,500	59238,700	141552,430	105740,900	119944,990	98381,810	237194,000	234835,100	8676,476	0,000	5996,092	0,000	6235,936	0,000	633650,424
												МБ	1370423,800	630009,000	1312757,680	669220,110	1563892,416	800055,960	1996533,986	811589,010	1689278,668	929755,600	1461386,318	868215,690	1432624,934	778966,200	10826897,802
												ВИ	1043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1043,800
2.1.			Процессная часть									Всего	1485518,100	689247,700	1454310,110	774961,010	1683837,406	898437,770	2233727,986	1046424,110	1781107,644	929755,600	1467382,410	868215,690	1438860,870	778966,180	11544744,526
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	83152,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	83152,500
												РБ	114050,500	59238,700	141552,430	105740,900	119944,990	98381,810	237194,000	234835,100	8676,476	0,000	5996,092	0,000	6235,936	0,000	633650,424
												МБ	1370423,800	630009,000	1312757,680	669220,110	1563892,416	800055,960	1996533,986	811589,010	1689278,668	929755,600	1461386,318	868215,690	1432624,934	778966,180	10826897,802
												ВИ	1043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1043,800
3.	Подпрограмма	48	Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ	КГХ, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР	482000000	0501	019, 030, 065, 011, 012, 013	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 2; показатели 4 - 6	2020	2026	Всего	200829,200	85334,100	214103,982	175710,300	279621,400	199771,530	284007,921	192433,004	339237,673	115538,000	358652,302	75538,000	380918,525	75538,000	2057371,003
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1022,600
												РБ	89096,900	13473,700	62546,740	62033,700	100000,000	69408,730	62802,200	59214,000	64357,304	40000,000	66931,596	0,000	69608,860	0,000	515343,600
												МБ	111221,000	71349,100	151045,942	113165,300	179621,400	130362,800	221205,721	133219,004	274880,369	75538,000	291720,706	75538,000	311309,666	75538,000	1541004,803
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.			Процессная часть									Всего	200829,200	85334,100	214103,982	175710,300	279621,400	199771,530	284007,921	192433,004	339237,673	115538,000	358652,302	75538,000	380918,525	75538,000	2057371,003
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1022,600
												РБ	89096,900	13473,700	62546,740	62033,700	100000,000	69408,730	62802,200	59214,000	64357,304	40000,000	66931,596	0,000	69608,860	0,000	515343,600
												МБ	111221,000	71349,100	151045,942	113165,300	179621,400	130362,800	221205,721	133219,004	274880,369	75538,000	291720,706	75538,000	311309,666	75538,000	1541004,803
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Подпрограмма	48	Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ	483000000	0605, 0503	019, 030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 3; показатели 7 - 11	2020	2026	Всего	1759225,900	77238,000	179542,331	108472,502	4251121,770	3986059,320	6406834,975	6181399,975	5551104,502	3719174,800	8895113,010	20925,100	33253,435	10073,000	27076195,923
												ФБ	1508983,500	0,000	0,000	0,000	4021091,500	3834969,200	6061061,000	5919551,800	5331591,500	3619887,400	0,000	0,000	0,000	0,000	16922727,500
												РБ	119191,100	72237,000	114939,520	96016,620	141966,320	117707,620	252812,475	224124,075	138309,600	73548,500	0,000	0,000	0,000	0,000	767219,015
												МБ	131051,300	5001,000	64602,811	12455,882	88063,950	33382,500	92961,500	37724,100	81203,402	25738,900	8895113,010	20925,100	33253,435	10073,000	9386249,408
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.			Процессная часть									Всего	117878,000	14093,000	85985,099	34963,300	295671,470	45579,020	342853,500	120261,300	85563,272	5952,300	25788,910	3640,000	26820,435	3640,000	980560,686
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	186122,300	0,000	141509,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	327631,500
												РБ	9591,000	9591,000	31388,920	28428,420	36574,120	25788,420	130545,800	101857,400	29826,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	237926,240
												МБ	108287,000	4502,000	54596,179	6534,880	72975,050	19790,600	70798,500	18403,900	55736,872	5952,300	25788,910	3640,000	26820,435	3640,000	415002,946
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.			Проектная часть									Всего	1641347,900	63145,000	93557,232	73509,202	3955450,300	3940480,300	6063981,475	6061138,675	5465541,200	3713222,500	8869324,100	17285,100	6433,000	6433,000	26095635,207
												ФБ	1508983,500	0,000	0,000	0,000	3834969,200	3834969,200	5919551,800	5919551,800	5331591,500	3619887,400	0,000	0,000	0,000	0,000	16595096,000
												РБ	109600,100	62646,000	83550,600	67588,200	105392,200	91919,200	122266,675	122266,675	108483,200	73548,500	0,000	0,000	0,000	0,000	529292,775
												МБ	22764,300	499,000	10006,632	5921,002	15088,900	13591,900	22163,000	19320,200	25466,500	19786,600	8869324,100	17285,100	6433,000	6433,000	8971246,432
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Подпрограмма	48	Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ	КГХ, КС, КО	484000000	0502, 0503	030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 4; показатели 12 - 20	2020	2026	Всего	2552190,700	1141732,200	5810075,980	830567,430	4611735,543	2280170,749	5806012,205	2372096,714	2220906,737	774405,200	1885553,488	657017,200	1800249,452	4301,800	24686724,105
												ФБ	1474731,000	991324,100	3832447,893	553697,000	1428030,479	382300,170	1057701,070	592210,900	798649,000	200000,000	200000,000	0,000	208000,000	0,000	8999559,442
												РБ	116187,800	72459,100	594978,311	230277,050	2378873,330	1827971,655	2485375,692	1734763,724	772655,554	544081,600	699572,600	498171,000	727555,504	0,000	7775198,791
												МБ	731225,300	77949,000	935751,600	46593,380	598612,889	69898,924	488326,498	45122,090	443383,338	30323,600	779762,088	158846,200	650226,396	4301,800	4627288,109
												ВИ	230046,600	0,000	446898,176	0,000	206218,845	0,000	1774608,945	0,000	206218,845	0,000	206218,800	0,000	214467,552	0,000	3284677,763
5.1.			Процессная часть									Всего	1530966,000	120507,500	2808488,976	331114,200	1336810,436	97852,019	3181755,287	321327,600	736275,277	22839,800	685985,488	4301,800	713424,908	4301,800	10993706,371
												ФБ	573406,900	90000,000	1468652,800	303385,300	415868,480	65369,680	600000,000	300000,000	261366,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3319294,180
												РБ	51336,800	7608,100	181974,200	15449,900	332610,275	0,105	406805,310	0,000	33061,984	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1005788,569
												МБ	676175,700	22899,400	710963,800	12279,000	382112,836	32482,234	400341,032	21327,600	235628,448	22839,800	479766,688	4301,800	498957,356	4301,800	3383945,860
												ВИ	230046,600	0,000	446898,176	0,000	206218,845	0,000	1774608,945	0,000	206218,845	0,000	206218,800	0,000	214467,552	0,000	3284677,763
5.2.			Проектная часть									Всего	1021224,700	1021224,700	3001587,004	499453,230	3274925,107	2182318,730	2624256,918	2050769,214	1484631,460	751565,400	1199568,000	652715,400	1086824,544	0,000	13693017,733
												ФБ	901324,100	901324,100	2363795,093	250311,700	1012161,999	316930,490	457701,070	292210,900	537283,000	200000,000	200000,000	0,000	208000,000	0,000	5680265,262
												РБ	64851,000	64851,000	413004,111	214827,150	2046263,055	1827971,550	2078570,382	1734763,724	739593,570	544081,600	699572,600	498171,000	727555,504	0,000	6769410,222
												МБ	55049,600	55049,600	224787,800	34314,380	216500,053	37416,690	87985,466	23794,590	207754,890	7483,800	299995,400	154544,400	151269,040	0,000	1243342,249
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по Программе									Всего	6065765,5	2041559,5	7726408,6	1944295,7	10896682,1	7426614,3	14803018,3	9861837,6	9966943,9	5604465,7	12683507,9	1687442,4	3733161,3	934625,5	65875487,533
			Федеральный бюджет									ФБ	2984225,8	991835,4	3832959,2	554208,2	5449122,0	4217269,4	7118762,1	6511762,7	6213393,0	3819887,4	200000,0	0,0	208000,0	0,0	26006462,042
			Республиканский бюджет									РБ	439073,9	217955,9	914589,5	494640,8	2741397,2	2114082,4	3038859,8	2253612,3	984664,5	658295,7	773165,9	498836,6	804065,9	665,6	9695816,730
			Местный бюджет									МБ	2411375,4	831768,2	2531961,7	895446,8	2499944,0	1095262,5	2870787,5	1096462,6	2562667,5	1126282,6	11504123,2	1188605,8	2506627,9	933959,9	26887487,197
			Внебюджетные источники									ВИ	231090,4	0,0	446898,2	0,0	206218,8	0,0	1774608,9	0,0	206218,8	0,0	206218,8	0,0	214467,6	0,0	3285721,563
			Всего по процессной части программы									Всего	3403192,9	957189,8	4631264,4	1371333,4	3666306,7	1303815,3	6114779,8	1749929,7	3016771,2	1139677,8	2614615,8	1017441,9	2639903,8	928192,4	26086834,462
			Федеральный бюджет									ФБ	573918,2	90511,3	1469164,1	303896,6	601990,8	65369,7	741509,2	300000,0	344518,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3731100,780
			Республиканский бюджет									РБ	264622,6	90458,9	418034,8	212225,4	589742,0	194191,7	838022,7	396581,9	136587,8	40665,6	73593,3	665,6	76510,4	665,6	2397113,533
			Местный бюджет									МБ	2333561,6	776219,6	2297167,3	855211,4	2268355,0	1044253,9	2760638,9	1053347,8	2329446,1	1099012,2	2334803,7	1016776,3	2348925,8	927526,8	16672898,486
			Внебюджетные источники									ВИ	231090,4	0,0	446898,2	0,0	206218,8	0,0	1774608,9	0,0	206218,8	0,0	206218,8	0,0	214467,6	0,0	3285721,563
			Всего по проектной части программы									Всего	2662572,8	1084369,7	3095144,2	572962,4	7230375,4	6122799,0	8688238,4	8111907,9	6950172,7	4464787,9	10068892,1	670000,5	1093257,5	6433,0	39788653,140
			Федеральный бюджет									ФБ	2410307,6	901324,1	2363795,1	250311,7	4847131,2	4151899,7	6377252,9	6211762,7	5868874,5	3819887,4	200000,0	0,0	208000,0	0,0	22275361,262
			Республиканский бюджет									РБ	174451,3	127497,0	496554,7	282415,4	2151655,3	1919890,8	2200837,1	1857030,4	848076,8	617630,1	699572,6	498171,0	727555,5	0,0	7298703,197
			Местный бюджет									МБ	77813,9	55548,6	234794,4	40235,4	231589,0	51008,6	110148,5	43114,8	233221,4	27270,4	9169319,5	171829,5	157702,0	6433,0	10214588,681
			Внебюджетные источники									ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
			из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения										1697271,7	0,0	2060457,5	0,0	1468287,1	0,0	1805034,5	1805034,5	926330,1	0,0	1911,3	0,0	0,0	0,0	7959292,200
			НИОКР										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
			Прочие нужды										49550,8	0,0	2977,6	0,0	3095,9	0,0	3220,5	3220,5	3349,4	0,0	3483,3	0,0	0,0	0,0	65677,500