Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Элисты
от 28 февраля 2024 г. N 320

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Экономическое развитие и
эффективное управление города
Элисты на 2019 - 2026 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий	Источник финансирования	Ответственный исполнитель,	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), по годам
				ГРБС	Рз	ЦСР	BP	Всего, в т.ч. по годам:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					Пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа	Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2026 годы	Всего, в том числе:				34 0 00 00000		865068,5	70939,9	91896,3	106867,0	98568,1	107955,2	131062,5	128558,5	129220,5
		Федеральный бюджет						1345,9	0,0	0,0	1345,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет						31317,7	3075,9	3563,1	3801,1	3787,9	4041,2	4349,5	4349,5	4349,5
		Бюджет г. Элисты						832404,4	67864,0	88333,2	101720,0	94780,2	103914,0	126713,0	124209,0	124871,0
Подпрограмма 1.	Развитие системы муниципального управления	Всего, в том числе:				34 1 00 00000		733436,6	61466,9	78071,3	95958,0	87849,7	92186,2	102735,5	102253,5	107915,5
		Федеральный бюджет						1345,9	0,0	0,0	1345,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет						31317,7	3075,9	3563,1	3801,1	3787,9	4041,2	4349,5	4349,5	4349,5
		Бюджет г. Элисты						700773,0	58391,0	74508,2	90811,0	84061,8	88145,0	98386,0	102904,0	103566,0
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение деятельности Администрации города Элисты	Всего, в том		701		34 1 01 00000		493223,0	43070,9	49440,1	62220,0	55753,3	63247,2	69689,5	74549,5	75252,5
		Федеральный бюджет		701		34 1 01 00000		1345,9	0,0	0,0	1345,9	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет		701		34 1 01 00000		31371,7	3075,9	3563,1	3801,1	3787,9	4041,2	4349,5	4349,5	4349,5
		Бюджет г. Элисты		701		34 1 01 00000		460559,4	39995,0	45877,0	57073,0	51965,4	59206,0	65340,0	70200,0	70903,0
Мероприятие 1.1.1.	Расходы на содержание муниципальных органов	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	01 04	34 1 01 00120		390051,0	36850,0	40312,0	51129,0	44239,0	47634,0	53088,0	58148,0	58651,0
				701	01 04	34 I 01 00120	121	230393,8	26888,0	27846,0	28277,0	29 232,80	30962,0	36930,0	40179,0	40179,0
				701	01 04	34 1 01 00120	122	3563,0	652,0	222,0	325,0	139	675,0	350,0	600,0	600,0
				701	01 04	34 1 01 00120	129	82456,5	5593,0	7717,0	14882,0	9 541,50	9332,0	11123,0	12134,0	12134,0
				701	01 04	34 1 01 00120	242	10395,1	1058,0	1205,0	1957,0	947,10	1452,0	1192,0	1192,0	1392,0
				701	01 04	34 1 01 00120	244	30523,8	2536,0	3135,0	4640,0	4 045,80	4745,0	3373,0	3873,0	4176,0
				701	01 04	34 1 01 00120	321	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
				701	01 04	34 1 01 00120	360	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				701	01 04	34 1 01 00120	851	85,0	4,0	5,0	15,0	0,0	46,0	5,0	5,0	5,0
				701	01 04	34 1 01 00120	852	1085,3	28,0	56,0	222,0	12,3	272,0	165,0	165,0	165,0
				701	01 04	34 1 0100120	853	1424,5	67,0	126,0	811,0	320,5	50,0	50,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.2.	Расходы на содержание Главы местной администрации	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	01 04	34 1 01 00130		10860,9	1060,0	1114,0	1641,0	1461,9	1549,0	1345,0	1345,0	1345,0
				701	01 04	34 1 01 00130	121	8162,0	845,0	904,0	1009,0	1116	1189,0	1033,0	1033,0	1033,0
				701	01 04	34 1 01 00130	129	2968,9	215,0	210,0	632,0	345,9	360,0	312,0	312,0	312,0
Мероприятие 1.1.3.	Мероприятия в области строительства, архитектуры	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	04 12	34 1 01 17610		38996,2	56,0	1919,0	1742,0	3633,2	7246,0	8200,0	8000,0	8200,0
				701	04 12	34 1 01 17610	244	510,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				701	04 12	34 1 01 17610	245	38486,2	56,0	1409,0	1742,0	3 633,20	7246,0	8200,0	8000,0	8200,0
Мероприятие 1.1.4.	Проведение неотложных мероприятий по ликвидации очагов особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур в зонах угрозы	Всего, в том числе:	Администрация г. Элисты	701	03 09	34 1 01 90050		787,3	287,5	205,1	264,7	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
		республиканский бюджет		701	03 09	34 1 01 90050	811	747,3	287,5	205,1	254,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Элисты		701	03 09	34 1 01 90050	244	40,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Мероприятие 1.1.5.	Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, совершеннолетними граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве по состоянию здоровья	Всего, республиканский бюджет	Администрация г. Элисты	701	10 06	34 1 01 71020		9825,6	892,8	892,8	1032,5	1124,2	1242,0	1547,1	1547,1	1547,1
				701	1006	34 1 01 71020	121	7507,2	701,0	678,0	785,2	857,2	947,3	1197,5	1197,5	1197,5
				701	1006	34 1 01 71020	129	2229,2	191,8	204,7	237,2	255,2	282,5	352,6	352,6	352,6
				701	1006	34 1 01 71020	244	89,2	0,0	10,1	10,1	11,8	12,2	15,0	15,0	15,0
Мероприятие 1.1.6.	Осуществление переданных государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий	Всего, республиканский бюджет	Отдел по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Элисты	701	01 04	34 1 01 71040		9189,6	743,0	1096,1	1052,4	1182,3	1259,3	1285,5	1285,5	1285,5
				701	01 04	34 1 01 71040	121	7006,5	567,7	833,5	801,6	901,7	960,5	980,5	980,5	980,5
				701	01 04	34 1 01 71040	129	1093,3	169,0	251,7	239,9	268,7	286,5	292,5	292,5	295,5
				701	01 04	34 1 01 71040	244	89,8	6,3	10,9	10,9	11,9	12,3	12,5	12,5	12,5
Мероприятие 1.1.7.	Осуществление переданных государственных полномочий в сфере поддержки сельскохозяйственного производства	Всего, республиканский бюджет	Отдел по работе с сельскими населенными пунктами к поддержки сельскохозяйственными	701	04 05	34 1 01 71050		6463,4	580,1	768,1	838,0	857,9	916,4	834,3	834,3	834,3
				701	04 05	34 1 01 71050	121	4883,3	436,3	581,0	626,1	652,9	692,8	631,4	631,4	631,4
				701	04 05	34 1 01 71050	129	1457,7	129,4	172,7	190,9	193	206,8	188,3	188,3	188,3
				701	04 05	34 1 01 71050	242	122,4	14,4	14,4	21,0	12	16,8	14,6	14,6	14,6
Мероприятие 1.1.8.	Осуществление переданных государственных полномочий в сфере архивного дела	Всего, республиканский бюджет	Архивный отдел Администрации г. Элисты	701	01 04	34 1 01 71170		5091,8	572,5	601,0	623,5	623,5	623,5	682,6	682,6	682,6
				701	01 04	34 1 01 71170	121	3885,0	435,4	459,6	474,7	476	476	521,1	521,1	521,1
				701	01 04	34 1 01 71170	129	1157,5	131,5	135,5	142,7	141,4	141,4	155,0	155,0	155,0
				701	01 04	34 1 01 71170	244	49,3	5,6	5,9	6,1	6,1	6,1	6,5	6,5	6,5
Мероприятие 1.1.9.	Доплата к пенсиям муниципальных служащих	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	10 01	34 1 01 81520	321	20611,3	2029,0	2532,0	2551,0	2 631,30	2697,0	2697,0	2697,0	2697,0
Мероприятие 1.1.11.	Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	Всего, федеральный бюджет	Администрация г. Элисты	701	01 13	34 1 01 54690		1345,9	0,0	0,0	1345,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				701	01 13	34 1 01 54690	242	76,6			76,6
				701	01 13	34 1 01 54690	244	1269,3			1269,3
Основное мероприятие 1.2.	Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Элисты	Всего, бюджет города Элисты	Финансовое управление Администрации г. Элисты	707	01 06	34 1 02 00000		64561,1	7102,0	7351,0	8329,0	7389,1	7462,0	8982,0	8973,0	8973,0
				707	01 06	34 1 02 00120	121	44356,4	4978,0	5227,0	5488,0	4 643,40	5228,0	6264,0	6264,0	6264,0
				707	01 06	34 1 02 00120	122	167,0	37,0	7,0	0,0	0,00	0,0	41,0	41,0	41,0
				707	01 06	34 1 02 00120	129	13793,9	1250,0	1442,0	1855,0	2 101,90	1469,0	1892,0	1892,0	1892,0
				707	01 06	34 1 02 00120	242	4563,9	737,0	503,0	743,0	386,9	551,0	549,0	547,0	547,0
				707	01 06	34 1 02 00120	244	1403,5	92,0	157,0	163,0	159,5	181,0	217,0	217,0	217,0
				707	01 06	34 1 02 00120	831	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				707	01 06	34 1 02 00120	360	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0
				707	01 06	34 1 02 00120	852	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
				707	01 06	34 1 02 00120	853	239,4	7,0	15,0	80,0	97,4	33,0	7,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3.	Обслуживание и погашение муниципального долга	Всего, бюджет города Элисты		707	13 01	34 1 03 00000		68607,2	11294,0	10182,0	8919,0	7677,2	6262,0	8314,0	8021,0	7938,0
			Финансовое управление Администрации	707	13 01	34 I 03 21510	730	1629,3	350,0	405,0	388,0	486,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			Администрация города Элисты	701	13 01	34 1 03 21510	730	66977,9	10944,0	9777,0	8531,0	7 190,90	6262,0	8314,0	8021,0	7938,0
Основное мероприятие 1.4.	Организация планирования и исполнения бюджета города Элисты, в том числе централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности	Всего, бюджет города Элисты	МКУ "Центр учета и отчетности города Элисты"	707	04 12	34 1 04 00000		105055,1	0,0	9108,0	16490,0	17030,1	15215,0	15750,0	15710,0	15752,0
				707	04 12	34 1 04 00140	111	71950,1		6039,0	10878,0	10361,10	10991,0	11227,0	11227,0	11227,0
				707	04 12	34 1 04 00140	119	24207,0		1128,0	4610,0	5271,00	3025,0	3391,0	3391,0	3391,0
				707	04 12	34 1 04 00140	242	6995,6		1563,0	799,0	739,60	1051,0	967,0	942,0	934,0
				707	04 12	34 1 04 00140	244	1462,9		377,0	171,0	316,9	98,0	150,0	150,0	200,0
				707	04 12	34 1 04 00140	853	439,5		1,0	32,0	341,5	50,0	15,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5.	Расходы на реализацию социально значимых проектов развития территории города Элисты, основанных на местных инициативах	Всего, бюджет города Элисты	Администрация города Элисты	701	01 13	34 1 05 00000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				701	01 13	34 1 05 23510	244	0,0
Основное мероприятие 1.6.	Оказание содействия по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации	Всего, бюджет города Элисты	Администрация города Элисты	701	01 04	34 1 W0 00000		1990,2	0,0	1990,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				701	01 04	34 1 W0 29610	242	1990,2		1990,2
Подпрограмма 2	Управление муниципальным имуществом	Всего, бюджет города Элисты				34 2 00 00000		112863,8	9473,0	13657,0	10709,0	9918,8	14169,0	18327,0	18305,0	18305,0
Основное мероприятие 2.1.	Обеспечение деятельности Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты	Всего, бюджет города Элисты			01 13	34 2 01 00000		91709,3	8634,0	8815,0	10322,0	9294,3	11758,0	14310,0	14288,0	14288,0
				709	01 13	34 2 01 00120	121	64034,6	6517,0	6444,0	6696,0	6 056,60	7637,0	10288,0	10288,0	10288,0
				709	01 13	34 2 01 00120	122	10,0	0,0	0,0	10,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
				709	01 13	34 2 01 00120	129	20541,7	1564,0	1855,0	2947,0	2 623,70	2285,0	3089,0	3089,0	3089,0
				709	01 13	34 2 01 00120	242	3110,2	317,0	261,0	368,0	158,2	684,0	432,0	445,0	445,0
				709	01 13	34 2 01 00120	244	2782,2	221,0	234,0	273,0	189,2	373,0	464,0	514,0	514,0
				709	01 13	34 2 01 00120	851	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
				709	01 13	34 2 01 00120	852	54,8	1,0	4,0	4,0	1,4	12,0	12,0	12,0	12,0
				709	01 13	34 2 01 00120	853	562,2	14,0	17,0	24,0	265,2	157,0	85,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности	Всего, бюджет города Элисты		709	01 13	34 2 02 00000		17198,5	839,0	886,0	387,0	624,5	2411,0	4017,0	4017,0	4017,0
Мероприятие 2.2.1.	Расходы на осуществление мероприятий по приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов муниципальной собственности	Бюджет города Элисты	УЗИО Администрации г. Элисты					12555,3	302,0	452,0	387,0	552,3	2111,0	2917,0	2917,0	2917,0
				709	01 13	34 2 02 22510	244	8631,3	95,0	300,0	164,0	410,30	1311,0	2117,0	2117,0	2117,0
				709	01 13	34 2 02 22510	245	3924,0	207,0	152,0	223,0	142,00	800,0	800,0	800,0	800,0
Мероприятие 2.2.2.	Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной казне	Бюджет города Элисты	УЗИО Администрации г. Элисты	709	01 13	34 2 02 22520		4613,2	537,0	434,0	0,0	72,2	300,0	1100,0	1100,0	1100,0
				709	01 13	34 2 02 22520	244	4613,2	537,0	434,0	0,0	72,20	300,0	1100,0	1100,0	1100,0
Основное мероприятие 2.3.	Субсидии муниципальным унитарным предприятиям	Всего, бюджет города Элисты		701	04 12	34 2 03 00000		3956,0	0,0	3956,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3.1.	Расходы на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выплатой заработной платы работникам муниципальных унитарных предприятий и начислений на выплаты по оплате труда в период действия ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	Бюджет города Элисты		701	04 12	34 2 03 22530	811	3956,0		3956,0
Подпрограмма 3	Поддержка предпринимательства	Всего, в том числе:				34 3 00 00000		18767,6	0,0	168,0	200,0	799,6	1600,0	10000,0	3000,0	3000,0
		Бюджет города Элисты						18767,6	0,0	168,0	200,0	799,6	1600,0	10000,0	3000,0	3000,0
Основное мероприятие 3.1.	Содействие развитию субъектов предпринимательства	Всего, в том числе:	Администрация г. Элисты	701	04 12	34 3 01 00000		18767,6	0,0	168,0	200,0	799,6	1600,0	10000,0	3000,0	3000,0
		Бюджет г. Элисты						18767,6	0,0	168,0	200,0	799,6	1600,0	10000,0	3000,0	3000,0
Мероприятие 3.1.1.	Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	Всего, в том числе:	Администрация г. Элисты					18767,6	0,0	168,0	200,0	799,6	1600,0	10000,0	3000,0	3000,0
		Бюджет г. Элисты		701	04 12	34 3 01 67510	811	18767,6	0,0	168,0	200,0	799,60	1600,0	10000,0	3000,0	3000,0
Мероприятие 3.1.2.	Организация и проведение мониторинга состояния ценовой конкуренции на товарных рынках		Администрация г. Элисты					без финансирования
Мероприятие 3.1.3.	Организация конференций, круглых столов по вопросам развития предпринимательства							без финансирования
Мероприятие 3.1.4.	Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства							без финансирования