Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа "Город Лесной"
от 27.02.2024 N 215

Приложение N 2
к муниципальной программе "Социальная
поддержка населения городского округа
город Лесной" на 2023 - 2028 годы"

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Социальная поддержка населения городского округа "Город Лесной" на 2023 - 2028 годы"

Номер строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей							Исполнители	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Всего по программе, в том числе:	1 492 870,60000	267 705,60000	235 668,10000	243 950,90000	252 041,10000	246 523,70000	246 981,20000
2.	местный бюджет	37 465,10000	6 531,90000	6 464,70000	6 509,90000	6 552,60000	5 686,30000	5 719,70000
3.	областной бюджет, в том числе:	1 102 523,50000	201 688,90000	177 015,40000	184 096,00000	191 459,80000	174 131,70000	174 131,70000
4.	за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации	11,00000	11,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.	федеральный бюджет	224 864,30000	38 306,90000	31 629,80000	32 012,10000	31 917,30000	45 499,10000	45 499,10000
6.	внебюджетные источники	128 017,70000	21 177,90000	20 558,20000	21 332,90000	22 111,40000	21 206,60000	21 630,70000
7.	Капитальные вложения, всего
8.	Всего по направлению "Капитальные вложения"	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9.	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего
10.	Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы"	0, 0 0 0 0 0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11.	Прочие нужды, в том числе:	1 492 870,60000	267 705,60000	235 668,10000	243 950,90000	252 041,10000	246 523,70000	246 981,20000
12.	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
13.	местный бюджет	37 465,10000	6 531,90000	6 464,70000	6 509,90000	6 552,60000	5 686,30000	5 719,70000
14.	областной бюджет, в том числе:	1 102 523,50000	201 688,90000	177 015,40000	184 096,00000	191 459,80000	174 131,70000	174 131,70000
15.	за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации	11,00000	11,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16.	федеральный бюджет	224 864,30000	38 306,90000	31 629,80000	32 012,10000	31 917,30000	45 499,10000	45 499,10000
17.	внебюджетные источники	128 017,70000	21 177,90000	20 558,20000	21 332,90000	22 111,40000	21 206,60000	21 630,70000
18.	Подпрограмма 1 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа "Город Лесной"
19.	Всего по подпрограмме 1 муниципальной программы, в том числе:	30 764,40000	5 413,40000	5 217,00000	5 217,00000	5 217,00000	4 850,00000	4 850,00000	АНО " ЦПСПН ГО Лесной"
20.	местный бюджет	30 764,40000	5 413,40000	5 217,00000	5 217,00000	5 217,00000	4 850,00000	4 850,00000
21.	областной бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22.	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23.	внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24.	1. Капитальные вложения	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25.	Всего по направлению "Капитальные вложения"	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26.	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27.	Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы"	0, 0 0 0 0 0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28.	3. Прочие нужды
29.	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	30 764,40000	5 413,40000	5 217,00000	5 217,00000	5 217,00000	4 850,00000	4 850,00000
30.	местный бюджет	30 764,40000	5 413,40000	5 217,00000	5 217,00000	5 217,00000	4 850,00000	4 850,00000
31.	областной бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32.	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33.	внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34.	Мероприятие 1. Оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности, всего, из них:	21 722,00000	3 400,00000	3 774,00000	3 774,00000	3 774,00000	3 500,00000	3 500,00000	АНО "ЦПСПН ГО Лесной"	4
35.	местный бюджет	21 722,00000	3 400,00000	3 774,00000	3 774,00000	3 774,00000	3 500,00000	3 500,00000
36.	Мероприятие 2. Предоставление социально ориентированными некоммерческими организациями социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, всего, из них:	9 042,40000	2 013,40000	1 443,00000	1 443,00000	1 443,00000	1 350,00000	1 350,00000	АНО "ЦПСПН ГО Лесной"	6, 7
37.	местный бюджет	9 042,40000	2 013,40000	1 443,00000	1 443,00000	1 443,00000	1 350,00000	1 350,00000
38.	Подпрограмма 2 "Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа "Город Лесной"
39.	Всего по подпрограмме 2 муниципальной программы, в том числе:	1 462 106,20000	262 292,20000	230 451,10000	238 733,90000	246 824,10000	241 673,70000	242 131,20000	МБУ "РКЦ"
40.	местный бюджет	6 700,70000	1 118,50000	1 247,70000	1 292,90000	1 335,60000	836,30000	869,70000
41.	областной бюджет, в том числе:	1 102 523,50000	201 688,90000	177 015,40000	184 096,00000	191 459,80000	174 131,70000	174 131,70000
42.	за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации	11,00000	11,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43.	федеральный бюджет	224 864,30000	38 306,90000	31 629,80000	32 012,10000	31 917,30000	45 499,10000	45 499,10000
44.	внебюджетные источники	128 017,70000	21 177,90000	20 558,20000	21 332,90000	22 111,40000	21 206,60000	21 630,70000
45.	1. Капитальные вложения
46.	Всего по направлению "Капитальные вложения"	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47.	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
48.	Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы"	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49.	3. Прочие нужды
50.	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	1 462 106,20000	262 292,20000	230 451,10000	238 733,90000	246 824,10000	241 673,70000	242 131,20000
51.	местный бюджет	6 700,70000	1 118,50000	1 247,70000	1 292,90000	1 335,60000	836,30000	869,70000
52.	областной бюджет, в том числе:	1 102 523,50000	201 688,90000	177 015,40000	184 096,00000	191 459,80000	174 131,70000	174 131,70000
53.	за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации	11,00000	11,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54.	федеральный бюджет	224 864,30000	38 306,90000	31 629,80000	32 012,10000	31 917,30000	45 499,10000	45 499,10000
55.	внебюджетные источники	128 017,70000	21 177,90000	20 558,20000	21 332,90000	22 111,40000	21 206,60000	21 630,70000
56.	Раздел 1. Публичные обязательства, всего, в том числе:	1 327 376,80000	239 984,80000	208 645,20000	216 108,10000	223 377,10000	219 630,80000	219 630,80000	МБУ "РКЦ"
57.	местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58.	областной бюджет (компенсации)	1 012 838,40000	185 752,10000	160 987,80000	167 427,30000	174 124,40000	162 273,40000	162 273,40000
59.	областной бюджет (субсидии)	89 674,10000	15 925,80000	16 027,60000	16 668,70000	17 335,40000	11 858,30000	11 858,30000
60.	федеральный бюджет	224 864,30000	38 306,90000	31 629,80000	32 012,10000	31 917,30000	45 499,10000	45 499,10000
61.	внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62.	Мероприятие 3. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего, из них:	1 138 137,60000	207 753,40000	176 429,80000	182 604,10000	188 532,90000	191 408,70000	191 408,70000	МБУ "РКЦ"
63.	областной бюджет	914 781,30000	169 656,20000	145 034,10000	150 835,40000	156 868,80000	146 193,40000	146 193,40000		15
64.	федеральный бюджет	223 356,30000	38 097,20000	31 395,70000	31 768,70000	31 664,10000	45 215,30000	45 215,30000		13
65.	Мероприятие 4. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего, из них:	83 638,80000	14 829,10000	14 923,90000	15 670,00000	16 287,40000	10 964,20000	10 964,20000	МБУ "