Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу департамента
имущества и земельных
отношений Новосибирской области
от 1 марта 2024 г. N 767-НПА

Приложение N 2
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
в департаменте имущества и земельных
отношений Новосибирской области

Годовая отчетность
о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области за 20__ год и период до срока предоставления консолидированной (индивидуальной) годовой бюджетной отчетности за 20__ год департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области

1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:

_________________________________________________________________________________________

      (в случае невыполнения плана проведения аудиторских мероприятий - о причинах

                                      невыполнения)

2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых аудиторских мероприятий:

_________________________________________________________________________________________

                                      (при наличии)

3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:

_________________________________________________________________________________________

4. Информация  о  достоверности  (недостоверности)  сформированной  бюджетной  отчетности

главного администратора (администратора) и соответствии порядка ведения бюджетного  учета

единой методологии бюджетного учета, составления, представления и  утверждения  бюджетной

отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также документам

учетной политики (о наличии фактов и (или) признаков, влияющих на достоверность бюджетной

отчетности и порядок ведения бюджетного учета):

_________________________________________________________________________________________

5. Информация о качестве финансового менеджмента:

_________________________________________________________________________________________

   (включая информацию о достижении целевых значений показателей качества финансового

                                      менеджмента)

6. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках и принятых мерах  по  их

устранению:

_________________________________________________________________________________________

                                      (при наличии)

7. Информация о наиболее значимых бюджетных рисках, включая информацию об их причинах:

_________________________________________________________________________________________

8. Информация о наиболее значимых принятых (необходимых к принятию) мерах по  минимизации

(устранению) бюджетных рисков:

_________________________________________________________________________________________

9.  Информация  о  примерах  (лучших  практиках)  организации  (обеспечения  выполнения),

выполнения бюджетных  процедур  и  (или)  операций  (действий)  по  выполнению  бюджетных

процедур:

_________________________________________________________________________________________

                                      (при наличии)

10. Информация о результатах  мониторинга  реализации  мер  по  минимизации  (устранению)

бюджетных рисков:

_________________________________________________________________________________________

11. Информация об осуществлении консультирования субъектов бюджетных процедур:

_________________________________________________________________________________________

12. События, оказавшие существенное влияние на организацию  и  осуществление  внутреннего

финансового аудита в департаменте имущества и земельных отношений  Новосибирской  области

(далее - департамент), а также на деятельность субъекта  внутреннего  финансового  аудита

департамента:

_________________________________________________________________________________________

                                      (при наличии)

13. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита департамента:

_________________________________________________________________________________________

          (в том числе о его подчиненности, штатной и фактической численности)

Субъект внутреннего финансового аудита департамента

(уполномоченное должностное лицо)

_______________________________________  _____________  _________________________________

              (должность)                  (подпись)         (фамилия, имя, отчество

                                                                   (при наличии)

"___" ____________ 20__ год