Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению Правительства

Белгородской области

от 26 февраля 2024 г. N 74-пп

Приложение N 1

к бюджетному прогнозу Белгородской области

на долгосрочный период до 2036 года

Основные показатели прогноза
социально-экономического развития Белгородской области на период до 2036 года

Показатели	2021 год, отчет	2022 год, отчет	2023 год, оценка	Плановый период			Прогнозный период
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах), млрд рублей	1354,8	1302,5 1	1359,2	1427,1	1508,2	1597,8	1683,0	1780,1	1893,3	2010,1	2131,8	2266,7	2409,2	2549,5	2701,5	2865,1
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	1538,9	1525,5	1508,8	1498,2	1488,7	1479,8	1471,8	1464,8	1458,8	1454,1	1450,7	1448,5	1447,2	1446,6	1446,5	1446,7
Индекс потребительских цен на товары и услуги (среднегодовой), в % к предыдущему году	106,9	114,7	105,8	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Среднесписочная численность работников организаций, всего, тыс. человек	464,8	466,0	463,0	463,1	463,3	464,3	465,2	466,15	466,9	467,6	468,1	468,6	469,1	469,6	470,1	470,6
Фонд начисленной заработной платы работников организаций, всего, млн рублей	232995,2	266371,9	290134,2	313148,2	334799,1	357195,3	384839,3	417745,0	453929,5	495247,7	538745,7	584531,6	633172,4	685803,8	742833,2	804613,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей	41774,7	47637,8	52220,0	56350,0	60220,0	64110,0	68935,0	74680,0	81027,0	88270,0	95910,0	103950,0	112480,0	121700,0	131680,0	142480,0
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, рублей	9720,0	11692,0	12075,0	12981,0	14215,0	15683,0	16310,0	16963,0	17641,0	18347,0	19081,0	19844,0	20638,0	21463,0	22322,0	23215,0

-----------------------------

¹ Оценка министерства экономического развития и промышленности Белгородской области.

-----------------------------

Приложение N 2

к бюджетному прогнозу Белгородской области

на долгосрочный период до 2036 года

Основные параметры
областного и консолидированного бюджетов Белгородской области на долгосрочный период

(тыс. рублей)
Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	Плановый период						Прогнозный период
				2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год		2030 год		2031 год		2032 год		2033 год		2034 год		2035 год		2036 год
				базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
Областной бюджет
1. Доходы, всего, в т.ч.:	158752269,2	138471607,7	168307593,8	132502361,6	132502361,6	132342731,9	132342731,9	140131637,9	140131637,9	140176804,2	140176804,2	145904567,2	145904567,2	147924870,2	147924870,2	152884551,9	152884551,9	156050444,3	156050444,3	161240613,5	161240613,5	166712609,9	166712609,9	172484510,7	172484510,7	178575620,9	178575620,9	184995946,7	184995946,7
1.1. Налоговые доходы:	123109774,8	97685875,8	112949796,1	111111216,0	111111216,0	114934351,0	114934351,0	123995929,0	123995929,0	127981737	127981737	132174140	132174140	136586161	136586161	141231697	141231697	146125585	146125585	151283662	151283662	156722837	156722837	162461162	162461162	168517913	168517913	174913676	174913676
- налог на прибыль организаций	77370722,1	42391480,1	53691552	53484369	53484369	53471366	53471366	52959840	52959840	53489438	53489438	54024332	54024332	54564575	54564575	55110221	55110221	55661323	55661323	56217936	56217936	56780115	56780115	57347916	57347916	57921395	57921395	58500609	58500609
- налог на доходы физических лиц	20611835,6	24025669,2	27053026	25327871	25327871	27168980	27168980	35555306	35555306	38044177	38044177	40707269	40707269	43556778	43556778	46605752	46605752	49868155	49868155	53358926	53358926	57094051	57094051	61090635	61090635	65366979	65366979	69942668	69942668
- налог на имущество организаций	8293115,9	8816394,8	8730320	8657989	8657989	9169567	9169567	9708529	9708529	9902700	9902700	10100754	10100754	10302769	10302769	10508824	10508824	10719000	10719000	10933380	10933380	11152048	11152048	11375089	11375089	11602591	11602591	11834643	11834643
1.2. Неналоговые доходы	5249920,2	7860388,1	5618706	3122517	3122517	3092765	3092765	3093387	3093387	3108854	3108854	3124398	3124398	3140020	3140020	3155720	3155720	3171499	3171499	3187356	3187356	3203293	3203293	3219309	3219309	3235406	3235406	3251583	3251583
1.3. Безвозмездные поступления	30392574,2	32925343,8	49739092,2	18268628,6	18268628,6	14315615,9	14315615,9	13042321,9	13042321,9	9086213,2	9086213,2	10606029,2	10606029,2	8198689,2	8198689,2	8497134,9	8497134,9	6753360,3	6753360,3	6769595,5	6769595,5	6786479,9	6786479,9	6804039,7	6804039,7	6822301,9	6822301,9	6830687,7	6830687,7
в том числе:
- дотации	5107146,7,	7516335,5	23717727,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- субсидии	10488498,6	12770839,0	14677359,5	14288209,6	14288209,6	10258718,9	10258718,9	8903838,7	8903838,7	5741300,2	5741300,2	7261116,2	7261116,2	4853776,2	4853776,2	5152221,9	5152221,9	3373776,2	3373776,2	3373776,2	3373776,2	3373776,2	3373776,2	3373776,2	3373776,2	3373776,2	3373776,2	3373776,2	3373776,2
- субвенции	4986632,0	3993074,8	2849918,0	3011774,5	3011774,5	3076377,0	3076377,0	3151796,1	3151796,1	2510355,6	2510355,6	2510355,6	2510355,6	2510355,6	2510355,6	2510355,6	2510355,6	2545026,7	2545026,7	2561261,9	2561261,9	2578146,3	2578146,3	2595706,1	2595706,1	2613968,3	2613968,3	2622354,1	2622354,1
2. Расходы, всего, в т.ч.:	125745634,8	169378765,8	170223621,0	147100790,0	147100790,0	145067458,4	145067458,4	146267287,7	146267287,7	148916339,8	148916339,8	153916339,8	153916339,8	155584758,6	155584758,6	160994314,9	160994314,9	164547472,4	164547472,4	168484397,0	168484397,0	173025163,9	173025163,9	178198973,3	178198973,3	184788701,6	184788701,6	190735043,4	190735043,4
2.1. Процентные	1235846,9	1064688,2	841439,8	1500570,8	1500570,8	1769556,0	1769556,0	1870513,8	1870513,8	1586454,5	1586454,5	1899955,3	1899955,3	1634245,5	1634245,5	1937602,8	1937602,8	1565939,1	1565939,1	1402647,4	1402647,4	1639328,6	1639328,6	1384344,6	1384344,6	1237707,8	1237707,8	1491205,9	1491205,9
2.2. Межбюджетные трансферты	54642831,8	63635462,1	57706942,1	54919593,3	54919593,3	52603311,4	52603311,4	49690004,3	49690004,3	51226064,2	51226064,2	52413702,9	52413702,9	53648847,1	53648847,1	54933397,1	54933397,1	56826626,3	56826626,3	58366700,1	58366700,1	60580025,0	60580025,0	62569522,2	62569522,2	64638232,8	64638232,8	66789307,0	66789307,0
2.3. Непроцентные (без межбюджетных трансфертов)	72037962,4	168314077,6	169382181,2	145600219,2	145600219,2	143297902,4	143297902,4	144396773,9	144396773,9	147329885,3	147329885,3	152016384,5	152016384,5	153950513,1	153950513,1	159056712,1	159056712,1	162981533,3	162981533,3	167081749,6	167081749,6	171385835,3	171385835,3	176814628,7	176814628,7	183550993,8	183550993,8	189243837,5	189243837,5
3. Дефицит (-)/ профицит (+)	33006634,4	-30907158,1	-1916027,2	-14598428,4	-14598428,4	-12724726,5	-12724726,5	-6135649,8	-6135649,8	-8739535,6	-8739535,6	-8011772,6	-8011772,6	-7659888,4	-7659888,4	-8109763,0	-8109763,0	-8497028,1	-8497028,1	-7243783,5	-7243783,5	-6312554,0	-6312554,0	-5714462,6	-5714462,6	-6213080,7	-6213080,7	-5739096,7	-5739096,7
4. Государственный долг Белгородской области	25458383,0	31086119,2	31565611,6	43488746,4	43488746,4	44833987,4	44833987,4	44584710,0	44584710,0	43876456,3	43876456,3	43202157,7	43202157,7	42569228,4	42569228,4	41890995,9	41890995,9	41212763,4	41212763,4	41534530,9	41534530,9	41856298,4	41856298,4	42178065,9	42178065,9	41671760,2	41671760,2	41165454,5	41165454,5
Консолидированный бюджет
1. Доходы, всего	184230802,0	166867823,8	198004970,6	163699997,6	163699997,6	163581789,9	163581789,9	166400319,9	166400319,9	167106781,2	167106781,2	173536579,2	173536579,2	176765374,2	176765374,2	182571383,9	182571383,9	186615107,3	186615107,3	192711536,5	192711536,5	199070370,9	199070370,9	205760482,7	205760482,7	212802637,9	212802637,9	220204094,7	220204094,7
2. Расходы, всего	151300720,0	196095146,2	201555599,2	181337541,0	181337541,0	177200037,4	177200037,4	173158461,7	173158461,7	176168813,8	176168813,8	182322691,8	182322691,8	185098079,6	185098079,6	191544881,9	191544881,9	196032077,4	196032077,4	200994954,0	200994954,0	206437310,9	206437310,9	212541723,3	212541723,3	220147890,6	220147890,6	227114450,4	227114450,4
3. Дефицит (-)/ профицит (+)	32930082,0	-29227322,4	-3550628,6	-17637543,4	-17637543,4	-13618247,5	-13618247,5	-6758141,8	-6758141,8	-9062032,6	-9062032,6	-8786112,6	-8786112,6	-8332705,4	-8332705,4	-8973498,0	-8973498,0	-9416970,1	-9416970,1	-8283417,5	-8283417,5	-7366940,0	-7366940,0	-6781240,6	-6781240,6	-7345252,7	-7345252,7	-6910355,7	-6910355,7

Приложение N 3

к бюджетному прогнозу Белгородской области

на долгосрочный период до 2036 года

Показатели
финансового обеспечения государственных программ Белгородской области

(тыс. рублей)
Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	Плановый период			Прогнозный период
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
Расходы, всего	125745634,8	169378765,8	170223621,0	147100790,0	141806615,6	139637527,4	148916339,8	153916339,8	155584758,6	160994314,9	164547472,4	168484397,0	173025163,9	178198973,3	184788701,6	190735043,4
1. Программные расходы, всего *	111518582,1	145864157,2	133702891,8	130099753,4	130103759,0	126498319,7	114287488,3	116998523,5	115860841,3	119762356,9
Удельный вес (%)	88,69	86,12	78,55	88,44	91,75	90,59	76,75	76,01	74,47	74,39
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области"	1013581,2	1000233,9	1416411,5	1142561,9	366667,1	376704,8	376014,8	530467,1	530467,1	530467,1
Государственная программа Белгородской области "Развитие образования Белгородской области"	26070984,4	35890225,9	37170814,5	49058708,1	49966396,2	46429860,6	40849054,5	42336390,7	43883220,4	45491923,2
Государственная программа Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области"	25830320,3	31698264,4	26799300,0	26709828,6	29123346,1	28099161,4	25412732,0	25881482,0	23381482,0	23381482,0
Государственная программа Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области"	14704546,3	15884970,8	15151795,1	15689548,0	16184933,7	18167832,2	17758109,1	17629598,0	17656576,7	17684634,5
Государственная программа Белгородской области "Развитие культуры Белгородской области"	1973007,5	2792777,3	2777465,2	2397100,4	1600081,8	1469763,7	2633775,4	1533775,4	1833775,4	1533775,4
Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области"	1618002,1	1780079,0	2804340,2	1918040,5	1539576,6	1830312,5	867547,5	867547,5	867547,5	867547,5
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики"	404778,1	689951,8	584841,0	579692,4	575629,2	579944,0	567887,8	567887,8	567887,8	567887,8
Государственная программа Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области"	484859,9	3383849,4	5136040,9	3078532,0	1087908,6	1183591,9	1062482,2	1062482,2	1062482,2	1062482,2
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области"	9395674,5	17743854,1	7989429,0	3449066,6	4068341,7	3032713,6	891551,1	891551,1	891551,1	891551,1
Государственная программа Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"	15282809,8	17884291,0	16460384,0	12675341,1	15532607,2	16011444,7	15077449,0	16899278,4	16695401,4	19252391,7
Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области"	5071205,8	5151359,5	5502429,7	3524092,8	3357905,7	3908355,1	3907854,9	3907854,9	3592775,3	3592775,3
Государственная программа Белгородской области "Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды"	595744,3	1616431,8	1587872,4	1367138,3	588061,6	582926,2	582926,2	582926,2	582926,2	582926,2
Государственная программа Белгородской области "Содействие занятости населения Белгородской области"	768532,5	774362,2	1081869,2	690767,3	696930,5	720109,4	720109,4	720109,4	720109,4	720109,4
Государственная программа Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области"	1196520,3	1110672,8	1295603,3	1686923,2	1462597,7	1506315,4	1416952,0	1416952,0	1416952,0	1416952,0
Государственная программа Белгородской области "Развитие кадровой политики Белгородской области"	4393637,8	946686,6	401427,2
Государственная программа Белгородской области "Комплексное развитие сельских территорий Белгородской области"				586822,3	137780,0	40380,3	33800,3	33800,3	33800,3	33800,3
Государственная программа Белгородской области "Формирование современной городской среды на территории Белгородской области"	1034771,3	1717260,0	936261,9	1251505,2	600517,0	609907,0	366254,5	373432,9	380898,9	388663,6
Государственная программа Белгородской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области"	1679606,0	5486108,7	5950941,4
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области"				2217217,0	1091886,6	1094373,5	1094373,5	1094373,5	1094373,5	1094373,5
Государственная программа Белгородской области "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области"				447964,4	339346,8	367347,8	367347,8	367347,8	367347,8	367347,8
Государственная программа Белгородской области "Развитие молодежной политики на территории Белгородской области"		312778,0	655665,3
Государственная программа Белгородской области "Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области"				1311242,1	1482031,6	186009,3
Государственная программа Белгородской области "Развитие научной, научно-технологической и инновационной деятельности в Белгородской области"				317661,2	301213,3	301266,3	301266,3	301266,3	301266,3	301266,3
2. Непрограммные расходы, всего	14227052,7	23514608,6	36520729,2	17001036,6	11702856,6	13139207,7	34628851,5	36917816,3	39723917,3	41231958,0	164547472,4	168484397,0	173025163,9	178198973,3	184788701,6	190735043,4
Удельный вес (%)	11,31	13,88	21,45	11,56	8,25	9,41	23,25	23,99	25,53	25,61

-----------------------------

^* Объемы средств предусмотрены в соответствии с утвержденными паспортами государственных программ Белгородской области.