Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 4 марта 2024 г. N 448-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Создание условий для экономического развития Сургутского района"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя /Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы /Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя /Объём финансирования по годам:							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Муниципальная программа Сургутского района "Создание условий для экономического развития Сургутского района"		Всего, в том числе:	266 767,7	219 264,7	6 455,5	6 743,8	8 231,4	8 629,8	8 751,7	8 690,8		комитет экономического развития администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	207 945,7	165 706,3	5 808,7	5 867,1	7 413,2	7 716,8	7 716,8	7 716,8
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	58 822,0	53 558,4	646,8	876,7	818,2	913,0	1 034,9	974,0
	Цель программы 01	Повышение качества муниципального стратегического планирования, развитие потребительского рынка, улучшение условий и охраны труда в Сургутском районе
	ПКР цели программы	Объем валового муниципального продукта	млрд руб	1 549	880	1 500	1 567	1 558	1 596	1 614	1 614	1 614
		Темп роста объемов потребительского рынка	%	105,7	98	106	106,6	107	107,4	107,5	107,5	107,5
		Уровень удовлетворенности жителей Сургутского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	90	90	0	0	0	0	0	0	90
		Уровень производственного травматизма	промилле	0,2	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Задача программы 01	Развитие системы стратегического планирования в Сургутском районе
	ПНР по задаче программы	Наличие в муниципальном образовании актуальной Стратегии социально-экономического развития и плана по ее реализации	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Подпрограмма "Совершенствование системы стратегического планирования"		Всего, в том числе:	1 194,7	129,8	157,4	163,3	173,8	182,0	190,0	198,4		комитет экономического развития администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	1 194,7	129,8	157,4	163,3	173,8	182,0	190,0	198,4
1.1	Цель подпрограммы 01	Повышение качества анализа и разработки (уточнения) стратегии и прогнозов социально-экономического развития Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	Среднее отклонение по набору ключевых показателей фактических значений от прогнозируемых в предыдущем году	%	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		Прирост численности населения	тыс чел	0,4	0	0,46	0,41	0,51	0,57	0,57	0,57	0,57
		Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы к базовому 2020 году	%	104,1	0	101,6	103,2	105,1	107,1	107,1	107,1	107,1
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Осуществление разработки (уточнения) стратегии, прогнозов, мониторинга социально-экономического развития Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля своевременно разработанных (уточненных) стратегии, плана реализации стратегии, прогнозов, мониторингов социально-экономического развития Сургутского района	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Разработка, корректировка (уточнение) стратегии социально-экономического развития Сургутского района и плана по ее реализации"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-		комитет экономического развития администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество разработанных (уточненных) документов стратегического планирования: стратегия социально-экономического развития Сургутского района, план реализации стратегии социально-экономического развития Сургутского района	ед	2	2	1	1	1	1	1	1	2
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Мониторинг социально-экономического развития Сургутского района"		Всего, в том числе:	1 194,7	129,8	157,4	163,3	173,8	182,0	190,0	198,4		комитет экономического развития администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	1 194,7	129,8	157,4	163,3	173,8	182,0	190,0	198,4
	ПНР мероприятия	Количество проведенных мониторингов социально-экономического развития Сургутского района	ед	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Задача программы 02	Создание условий для удовлетворения спроса населения Сургутского района на потребительские товары и услуги
	ПНР по задаче программы	Обеспеченность населения стационарными торговыми площадями от нормативного показателя	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Подпрограмма "Содействие развитию потребительского рынка и защиты прав потребителей"		Всего, в том числе:	4 602,4	730,9	489,4	689,8	594,9	673,9	701,8	721,7		комитет экономического развития администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	4 602,4	730,9	489,4	689,8	594,9	673,9	701,8	721,7
2.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение удовлетворения спроса населения Сургутского района на потребительские товары и услуги
	ПКР цели подпрограммы	Обеспеченность населения стационарными торговыми площадями на 1000 человек	м2	538	538	538	538	538	538	538	538	538
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение доступности товаров и услуг на территории Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Обеспеченность услугами торговли населения населенных пунктов п. Банный, д. Юган Сургутского района	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Возмещение затрат в связи с реализацией товаров в населенных пунктах п. Банный, д. Юган Сургутского района"		Всего, в том числе:	4 578,4	726,9	485,4	685,8	594,9	669,9	697,8	717,7		комитет экономического развития администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	4 578,4	726,9	485,4	685,8	594,9	669,9	697,8	717,7
	ПНР мероприятия	Количество проведенных мониторингов наличия в продаже в организациях розничной торговли товаров	ед	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Обеспечение доступности правовой помощи для потребителей"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-		комитет экономического развития администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Удельный вес (доля) жителей Сургутского района, охваченных мероприятиями по правовому просвещению граждан в сфере защиты прав потребителей	%	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2.1.2	Задача подпрограммы 02	Мониторинг цен на социально-значимые товары
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля поселений Сургутского района, охваченных мониторингом цен на социально-значимые товары	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.2.1	Основное мероприятие 003: "Осуществление мониторингов ценовой ситуации на социально значимые товары"		Всего, в том числе:	24,0	4,0	4,0	4,0	-	4,0	4,0	4,0		комитет экономического развития администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	24,0	4,0	4,0	4,0	-	4,0	4,0	4,0
	ПНР мероприятия	Количество мониторингов на социально значимые товары	ед	74	74	74	74	74	74	74	74	74
	Задача программы 03	Совершенствование и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путём организации их предоставления по принципу "одного окна"
	ПНР по задаче программы	Доля жителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	%	90	90	0	0	0	0	0	0	90
3	Подпрограмма "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг"		Всего, в том числе:	212 713,8	212 713,8	-	-	-	-	-	-		комитет экономического развития администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	160 016,1	160 016,1	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	52 697,7	52 697,7	-	-	-	-	-	-
3.1	Цель подпрограммы 01	Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
	ПКР цели подпрограммы	Удовлетворенность граждан качеством услуг, оказываемых по принципу "одного окна"	%	90	90	0	0	0	0	0	0	90
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна"
	ПНР по задаче подпрограммы	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	мин	15	15	0	0	0	0	0	0	15
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Сургутского района"		Всего, в том числе:	212 713,8	212 713,8	-	-	-	-	-	-		комитет экономического развития администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	160 016,1	160 016,1	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	52 697,7	52 697,7	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля поселений Сургутского района, в которых организована возможность получения государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг	%	100	100	0	0	0	0	0	0	100
	Задача программы 04	Совершенствование муниципального управления охраной труда в Сургутском районе
	ПНР по задаче программы	Уровень производственного травматизма от среднеокружного значения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Подпрограмма "Совершенствование условий и охраны труда в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	48 256,9	5 690,2	5 808,7	5 890,7	7 462,6	7 773,9	7 860,0	7 770,8		комитет экономического развития администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	47 929,6	5 690,2	5 808,7	5 867,1	7 413,2	7 716,8	7 716,8	7 716,8
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	327,3	-	-	23,6	49,4	57,1	143,2	54,0
4.1	Цель подпрограммы 01	Создание условий для обеспечения безопасных условий и охраны труда на рабочих местах, повышение уровня социальной защиты прав работников на безопасные условия труда
	ПКР цели подпрограммы	Охват организаций, в которых создана и функционирует система управления охраной труда	%	70	70	71	72	72	72	72	72	72
4.1.1	Задача подпрограммы 01	Совершенствование системы управления охраной труда в Сургутском районе
	ПНР по задаче подпрограммы	Освоение средств на мероприятия по улучшению условий и охраны труда работодателями Сургутского района	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95
4.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части осуществления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда"		Всего, в том числе:	45 854,3	5 401,9	5 570,4	5 636,1	7 163,2	7 360,9	7 360,9	7 360,9		комитет экономического развития администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	45 854,3	5 401,9	5 570,4	5 636,1	7 163,2	7 360,9	7 360,9	7 360,9
	ПНР мероприятия	Доля работников организаций, предоставивших информацию о состоянии условий и охраны труда, к общему числу работников организаций	%	60	60	61	62	63	64	64	64	64
4.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части осуществления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда"		Всего, в том числе:	2 075,3	288,3	238,3	231,0	250,0	355,9	355,9	355,9		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	2 075,3	288,3	238,3	231,0	250,0	355,9	355,9	355,9
	ПНР мероприятия	Доля организаций, охваченных методическим руководством по охране труда	%	80	81	82	83	84	85	85	85	85
4.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Обеспечение охраны труда муниципальных служащих администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	327,3	-	-	23,6	49,4	57,1	143,2	54,0		комитет экономического развития администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	327,3	-	-	23,6	49,4	57,1	143,2	54,0
	ПНР мероприятия	Количество лиц, подлежащих обучению охране труда	чел	0	0	0	5	5	11	16	8	45
	Всего по: "Администрация Сургутского района"		Всего, в том числе:	264 692,5	218 976,5	6 217,2	6 512,8	7 981,3	8 273,9	8 395,8	8 335,0
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	205 870,4	165 418,0	5 570,4	5 636,1	7 163,2	7 360,9	7 360,9	7 360,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	58 822,1	53 558,4	646,8	876,7	818,2	913,0	1 034,9	974,1
	Всего по: "Департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	2 075,3	288,3	238,3	231,0	250,0	355,9	355,9	355,9
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	2 075,3	288,3	238,3	231,0	250,0	355,9	355,9	355,9