Приложение 4

Приложение 5
к муниципальной программе
"Содержание и функционирование
органов местного
самоуправления"

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Содержание и функционирование органов местного самоуправления" (наименование муниципальной программы)

N  п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1	Подпрограмма 1.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
1.1	Мероприятие 1.1. "Финансовое обеспечение деятельности мэра Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 3 731 26500 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 885 91,46 руб. Прочие несоциальные выплаты - 5500,00 руб. Прочие работы, услуги - 55 500,00 руб. Итого: 4 677 856,46 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области"
1.2	Мероприятие 1.2. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 69 737 390,69 руб. Социальное обеспечение - 240 000,00 руб. Начисления на выплату по оплате труда - 21 121 951,67 руб. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме - 10 200,00 руб. Транспортные услуги - 10 100,00 руб. ГСМ - 1 800 000,00 руб. Командировочные - 61 468,40 руб. Прочие работы, услуги - 589 855,80 руб. Услуги связи - 135 000,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 1 185 740,47 руб. Страхование - 42 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 700 000,00 руб. Продукты питания - 20 798,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов - 1 377 082,22 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 100 000,00 руб. Социальное обеспечение и иные выплаты населению - 150 000,00 руб. Налоги, пошлины и сборы - 441 010,00 руб. СМИ - 634 300,00 руб. Коммунальные услуги - 1 536 300,29 руб. Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 4 000,00 руб. Обучение - 150 000,00 руб. По переданным полномочиям (сметчик) - 0,00 руб. Итого: 100 047 197,54 руб.	Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" - Положение по оплате труда муниципальных служащих - Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение Думы от 27.10.2020 г. N 150 "Об утверждении структуры администрации Усольского муниципального района Иркутской области"
1.3	Мероприятие 1.3. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 26 432 626,00 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 150 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 8 027 953,05 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 5 000,00 руб. Транспортные услуги - 4 000,00 руб. Услуги связи - 149 750,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 70 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 1 664 498,00 руб. Страхование - 7 500,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 200 000,00 руб. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 135 000,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 3 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 250 000,00 руб. Налоги, пошлины и сборы - 1 000,00 руб. Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах - 500,00 руб. Итого: 37 100 827,05 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" - Положение по оплате труда муниципальных служащих - Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы N 150 от 27.10.2020 г. "Об утверждении структуры администрации Усольского муниципального района Иркутской области"
1.4.	Мероприятие 1.4. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 7 292 016,80 руб. Соц. пособия и компенсации за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 10 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 2 205 209,07 руб. Суточные (командировочные) - 3 500,00 руб. Почтовые услуги - 2 000,00 руб. Услуги связи - 18 000,00 руб. Командировочные расходы - 50 000,00 руб. Лицензии на ПО, обновления - 5 500,00 руб. Обучение - 10 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 80 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 75 000,00 руб. Итого: 9 751 225,87 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области". Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" Положение по оплате труда муниципальных служащих Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы N 150 от 27.10.2020 г. "Об утверждении структуры администрации Усольского муниципального района Иркутской области"
1.5.	Мероприятие 1.5. "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	Услуги связи - 1 900,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 400,00 руб. Итого: 2 300,00 руб.	Закон Иркутской области от 08.05.2009 г. N 20-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий"
1.6.	Мероприятие 1.6. "Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"	Заработная плата - 2 998 523,00 руб. Социальное обеспечение - 10 000,00 Начисления на выплаты по оплате труда - 908 577,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 3 450,00 руб. Прочие работы, услуги - 48 300,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 250 950,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 27 000,00 руб. Итого: 4 246 800,00 руб.	Закон Иркутской области от 18.07.2008 г. N 47-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"
1.7.	Мероприятие 1.8. "Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"	Заработная плата - 1 596 200,00 руб. Социальное обеспечение - 10 000,00 Начисления на выплаты по оплате труда - 485 100,00 руб. Услуги связи (приобретение конвертов) - 11 000,00 руб. Транспортные услуги - 100 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 20 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 20 700,00 руб. Прочие работы, услуги (подписка) - 7 000,00 руб. Итого: 2 250 000,00 руб.	Закон Иркутской области от 10.10.2008 г. N 89-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
1.8.	Мероприятие 1.9. "Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда"	Заработная плата - 779 483,20 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 7 200,00 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 2 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 234 195,92 руб. Услуги связи - 11 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 38 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 20 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 19 920,88 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 6 000,00 руб. Итого: 1 114 800,00 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 г. N. 770-пп "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Труд и занятость" на 2019 - 2025 гг."
2	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"
2.1.	Мероприятие 2.1. "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета Усольского муниципального района Иркутской области"	Резервные средства - 1 000 000,00 руб.	ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ
2.2.	Мероприятие 2.3. "Предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений"	Межбюджетные трансферты - 190 869 100,00 руб.	Государственная программа Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области" (постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 г. N 769-пп
2.3.	Мероприятие 2.5. "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав района"	Заработная плата - 32 795,70 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 9 904,30 руб. Итого: 42 700,00 руб.	Закон Иркутской области от 30.11.2021 г. N 121-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета"
3.	Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности МКУ "Управление"
3.1.	Мероприятие 3.1. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Управление"	Заработная плата - 38 789 005,19 руб. Соц. пособия и компенсации - 130 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 11 694 279,57 руб. Связь, интернет - 149 880,00 руб. Коммунальные расходы - 193 620,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 216 320,00 руб. Прочие работы, услуги - 1 277 413,68 руб. Страхование - 22 800,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 300 000,00 руб. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 663 000,00 руб. Увеличение стоимости строительных материалов - 10 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов - 414 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения - 3 000,00 руб. Транспортный налог, госпошлины, иных платежей - 6 800,00 руб. Обучение - 48 000,00 рублей Итого: 53 918 118,44 руб.	Положение по оплате труда работников МКУ "Управление"
4.	Подпрограмма 4. Цифровое управление и информационная безопасность
4.1.	Мероприятие 4.1. "Приобретение программного оборудования"	Приобретение: ПО ГИС Панорама - 90 000,00 руб. Информационная система Консультант - 265 000,00 руб. 1С Предприятие (поддержка ИТС) - 50 060,00 Антивирусная защита - 46 000,00 1С Предприятие (сопровождение) - 115 000,00 Антивирус - 149 000,00 Гранд-Смета - 96 000,00 Хостинг - 7 000,00 Контур - 17 000,00 Випнет - 57 000,00 Итого: 892 060,00 руб.
4.2.	Мероприятие 4.4. "Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети"	Оплата провайдеру 380 200,00 руб. в год	Договор с ПАО "Ростелеком"
4.3.	Мероприятие 4.7. "Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем"	50 000,00
5.	Основное мероприятие. Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
5.1.	Мероприятие 1. "Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе"	Ежемесячная выплата денежных средств 46 чел.: -46 чел. * 15 953,00 руб. *12 мес. Итого: 8 806 056,00 руб.	Федеральный закон от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" Постановление Правительства Иркутской области от 03.09.2021 г. N 629-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Иркутской области на 2022 год" с изменениями
5.2.	Мероприятие 2. "Ежемесячная выплата Почетным гражданам"	23 чел.*9195 руб.*12 мес. Итого: 2 537 820,00 руб.	Решение Думы Усольского муниципального района Иркутской области N 257 от 28.06.2022
5.3.	Мероприятие 3. "Чествование пенсионеров в День пожилого человека"	49 000,00	Распоряжение о проведении дня пожилого человека