Приложение

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры
Усольского района"

Перечень
подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы "Развитие сферы культуры Усольского района"

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Срок		Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел"
1.1.	Основное мероприятие 1 "Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий до 517 974 чел. к 2026 г; - увеличение количества участников клубных формирований до 3500 чел. к 2026 г.; - повышение уровня удовлетворенности населения Усольского района качеством услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями, до 99% к 2026 г.	- количество посещений культурно-массовых мероприятий - количество участников клубных формирований - удовлетворенность населения Усольского района качеством услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями
1.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация культурно-досуговых учреждений"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- сохранение доли модернизированных культурно-досуговых учреждений - 100%	- доля модернизированных культурно-досуговых учреждений
1.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в культурно-досуговых учреждениях"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	сохранение уровня профессиональных заболеваний - 0 случаев	- уровень выявления профессиональных заболеваний
1.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- сохранение доли культурно-досуговых учреждений, повысивших уровень пожарной безопасности, - 100%	- доля культурно-досуговых учреждений, повысивших уровень пожарной безопасности
1.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досуговых учреждений"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- сохранение доли специалистов культурно-досуговых учреждений, прошедших курсы повышения квалификации, - 100% - сохранение доли граждан, заключивших договор о целевом обучении и получивших меры материального стимулирования - 100%	- доля специалистов культурно-досуговых учреждений, прошедших курсы повышения квалификации; - доля граждан, заключивших договор о целевом обучении и получивших меры материального стимулирования
1.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг культурно-досуговых учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- сохранение доли культурно-досуговых учреждений, оснащенных оборудованием для доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - 100% до 2026 г.	- доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных оборудованием для доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья
1.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- соблюдение 100% выполнения муниципального задания	- выполнение муниципальных услуг (работ) в полном объеме, установленном муниципальным заданием
2.	Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела"
2.1.	Основное мероприятие 1 "Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- увеличение количества посещений в библиотеках до 306 210 чел. к 2026 г.; - сохранение доли пользователей библиотек от общего числа жителей Усольского района на уровне 31% до 2026 г. - сохранение уровня удовлетворенности населения Усольского района качеством услуг, предоставляемых библиотеками, на уровне 98% до 2026 г.	- количество посещений в библиотеках - доля пользователей библиотек от общего числа жителей Усольского района - удовлетворенность населения Усольского района качеством услуг, предоставляемых библиотеками
2.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация библиотек Усольского района"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- сохранение доли модернизированных библиотек - 100% - увеличение количества наименований библиографических записей в сводном каталоге в электронной форме до 32 000 ед. к 2026 г.	- доля модернизированных библиотек - количество наименований библиографических записей в сводном каталоге в электронной форме
2.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в библиотеках Усольского района"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	сохранение уровня профессиональных заболеваний - 0 случаев	уровень выявления профессиональных заболеваний
2.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в библиотеках Усольского района"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- сохранение доли библиотек, повысивших уровень пожарной безопасности, - 100%	- доля библиотек, повысивших уровень пожарной безопасности
2.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов библиотек Усольского района"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- сохранение доли специалистов библиотек, прошедших курсы повышения квалификации, - 100%	- доля специалистов библиотек, прошедших курсы повышения квалификации
2.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг библиотек Усольского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- сохранение доли библиотек, оснащенных оборудованием для доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - 100%	- доля библиотек, оснащенных оборудованием для доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья
2.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности библиотек Усольского района".	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- соблюдение 100% выполнения муниципального задания	- выполнение муниципальных услуг (работ) в полном объеме, установленном муниципальным заданием
3.	Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"
3.1.	Основное мероприятие 1 "Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- повышение количества детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства, до 950 чел. к 2026 году; - увеличение количества призовых мест обучающихся детских школ искусств на мероприятиях зонального, областного и выше уровней до 100 ед. к 2026 году; - сохранение уровня удовлетворенности населения Усольского района качеством услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования, на уровне 98%	- количество детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства; - количество призовых мест обучающихся детских школ искусств на мероприятиях зонального, областного и выше уровней; - удовлетворенность населения Усольского района качеством услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования
3.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация учреждений дополнительного образования"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- сохранение доли модернизированных учреждений дополнительного образования - 100%	- доля модернизированных учреждений дополнительного образования
3.3.	Основное мероприятие 3. "Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	сохранение уровня профессиональных заболеваний - 0 случаев	- уровень выявления профессиональных заболеваний
3.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- сохранение доли учреждений дополнительного образования, повысивших уровень пожарной безопасности, - 100%	- доля учреждений дополнительного образования, повысивших уровень пожарной безопасности
3.5.	Основное мероприятие 5 Повышение профессионального уровня специалистов учреждений дополнительного образования"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- сохранение доли специалистов учреждений дополнительного образования, прошедших курсы повышения квалификации - 100%; - сохранение доли граждан, заключивших договор о целевом обучении и получивших меры материального стимулирования - 100%	- доля специалистов учреждений дополнительного образования, прошедших курсы повышения квалификации; - доля граждан, заключивших договор о целевом обучении и получивших меры материального стимулирования
3.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг учреждений дополнительного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- сохранение доли учреждений дополнительного образования, оснащенных оборудованием для доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья - 100%	- доля учреждений дополнительного образования, оснащенных оборудованием для доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья
3.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования"	управление по социально-культурным вопросам	2020	2026	- соблюдение 100% выполнения муниципального задания	- выполнение муниципальных услуг (работ) в полном объеме, установленном муниципальным заданием

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры
Усольского района"

Сведения
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы "Развитие сферы культуры Усольского района"

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевых показателей
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год		2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Усольского района"
1	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	чел.	-	258987	90645	127101	284886	310784	362582	466177		517974
2	Количество посещений в библиотеках	чел.	--	153105	53583	79718	168416	183726	214347	275589		306210
3	Количество детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства	чел.	-	910	930	920	925	930	935	940		950
4	Удовлетворенность населения Усольского района качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры	процент	-	98	98	98	98	98	98	98		98
1.	Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел"
1.1.	Основное мероприятие 1. "Организация районных культурно-массовых мероприятий
1.1.1	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	чел.	-	258987	90645	127101	284886	310784	362582	466177		517 974
1.1.2	Количество участников клубных формирований	чел.	-	3494	3140	2750	2890	3100	3200	3500		3500
1.1.3	Удовлетворенность населения Усольского района качеством услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями	процент	-	98	98	98	98	98	98	98		99
1.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация культурно-досуговых учреждений"
1.2.1	Доля модернизированных культурно-досуговых учреждений	%	-	100	100	100	100	100	100	100		100
1.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в культурно-досуговых учреждениях"
1.3.1	Уровень выявления профессиональных заболеваний	Ед.	-	0	0	0	0	0	0	0		0
1.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях"

1.4.1	Доля культурно-досуговых учреждений, повысивших уровень пожарной безопасности	%	-	100	100	100	100	100	100	100		100
1.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досуговых учреждений"
1.5.1	Доля специалистов культурно-досуговых учреждений, прошедших курсы повышения квалификации	%	-	45	45	46	100	100	100	100		100
1.5.2	Доля граждан, заключивших договор о целевом обучении и получивших меры материального стимулирования	%	-	-	-	-	-	100	100	100		100
1.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг культурно-досуговых учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья"
1.6.1	Доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных оборудованием для доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья	%	-	30	40	50	100	100	100	100		100
1.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений"
1.7.1	Выполнение муниципальных услуг (работ) в полном объеме, установленном муниципальным заданием	%	-	100	100	100	100	100	100	100		100
2.	Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела"
2.1.	Основное мероприятие 1. "Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий"
2.1.1	Количество посещений в библиотеках	чел.	-	153105	53587	79718	168416	183726	214347	275589		306210
2.1.2	Доля пользователей библиотек от общего числа населения Усольского района	%	-	31	11	26	27	29	30	31		31
2.1.3	Удовлетворенность населения Усольского района качеством услуг, предоставляемых библиотеками	процент	-	98	98	98	98	98	98	98		98
2.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация библиотек Усольского района"
2.2.1	Доля модернизированных библиотек	%	-	100	100	100	100	100	100	100		100
2.2.2	Количество наименований библиографических записей в сводном каталоге в электронной форме	Ед.	-	18083	20000	20500	24000	26800	26900	27000		32000
2.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в библиотеках Усольского района"
2.3.1	Уровень выявления профессиональных заболеваний	Ед.	-	0	0	0	0	0	0	0		0
2.4	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в библиотеках Усольского района"
2.4.1	Доля библиотек, повысивших уровень пожарной безопасности	%	-	100	100	100	100	100	100	100		100
2.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов библиотек Усольского района"
2.5.1.	Доля специалистов библиотек, прошедших курсы повышения квалификации	%	-	96	96	96	100	100	100	100		100
2.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг библиотек Усольского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья"
2.6.1	Доля библиотек, оснащенных оборудованием для доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья	%	-	100	100	100	100	100	100	100		100
2.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности библиотек Усольского района"
2.7.1	Выполнение муниципальных услуг (работ) в полном объеме, установленном муниципальным заданием	%	-	100	100	100	100	100	100	100		100
3.	Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"
3.1.	Основное мероприятие 1 "Организация мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи"
3.1.1	Количество детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства	Чел.	-	910	930	920	925	930	935	940		950
3.1.2	Количество призовых мест обучающихся детских школ искусств на мероприятиях зонального, областного и выше уровней	Ед.	-	90	90	94	96	95	95	100		100
3.1.3	Удовлетворенность населения Усольского района качеством услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования	процент	-	98	98	98	98	98	98	98		98
3.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация учреждений дополнительного образования"
3.2.1	Доля модернизированных учреждений дополнительного образования	%	-	100	100	100	100	100	100	100		100
3.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования"
3.3.1	Уровень выявления профессиональных заболеваний	Ед.	-	0	0	0	0	0	0	0		0
3.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования"
3.4.1	Доля учреждений дополнительного образования, повысивших уровень пожарной безопасности	%	-	100	100	100	100	100	100	100		100
3.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов учреждений дополнительного образования"
3.5.1	Доля специалистов учреждений дополнительного образования, прошедших курсы повышения квалификации	%	-	98	98	98	100	100	100	100		100
3.5.2	Доля граждан, заключивших договор о целевом обучении и получивших меры материального стимулирования	%	-	-	-	-	-	100	100	100		100
3.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг учреждений дополнительного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья"
3.6.1	Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных оборудованием для доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья	%	-	0	20	40	100	100	100	100		100
3.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования"
3.7.1	Выполнение муниципальных услуг (работ) в полном объеме, установленном муниципальным заданием	%	-	100	100	100	100	100	100	100		100

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры
Усольского района"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры Усольского района" за счет средств бюджета Усольского муниципального района Иркутской области

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятия	Исполнитель	Расходы (тыс. руб.), годы
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Усольского района"	управление по социально-культурным вопросам	50 470,28	69 909,41	88 640,70	117 873,09	133 567,40	132 461,83	132 462,38	725 385,09
1.	Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел"	управление по социально-культурным вопросам	8 405,78	7 788,89	36 821,62	42 202,15	46 282,80	46 370,32	46 370,32	234 241,88
1.1.	Основное мероприятие 1 "Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий":	управление по социально-культурным вопросам	125,01	168,36	282,00	385,00	385,00	385,00	385,00	2 115,37
1.1.1.	Мероприятие 1. Мероприятия патриотической и духовно-нравственной направленности		90,01	90,63	158,59	215,00	196,50	196,50	196,50	1 143,72
1.1.2.	Мероприятие 2. Мероприятия, направленные на поддержку семьи и детства		0,00	9,10	16,19	18,09	20,00	20,00	20,00	103,37
1.1.3.	Мероприятие 3. Фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия и др.		0,00	36,74	57,22	108,34	118,50	118,50	118,50	557,80
1.1.4.	Мероприятие 4. Чествование учреждений, творческих коллективов в связи с юбилейными датами		35,00	31,90	50,00	43,57	50,00	50,00	50,00	310,47
1.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация культурно-досуговых учреждений":	управление по социально-культурным вопросам	4 809,47	1 365,87	1 614,06	1 207,99	1 232,39	1 319,90	1 319,90	12 869,58
1.2.1.	Мероприятие 1. Приобретение основных средств		492,20	693,26	353,63	356,35	0,00	0,00	0,00	1 895,44
1.2.2.	Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов в культурно-досуговых учреждениях		2 907,83	586,69	1 108,83	538,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00	8 141,86
1.2.3.	Мероприятие 3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		20,00	40,00	118,80	40,00	0,00	0,00	0,00	218,80
1.2.4.	Мероприятие 4. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Народные инициативы"		407,04	45,91	32,80	273,14	157,76	319,90	319,90	1 556,45
1.2.5.	Мероприятие 5. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества		982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,40
1.2.6.	Мероприятие 6. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Инициативные проекты"		0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,00	0,00	74,63
1.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в культурно-досуговых учреждениях":	управление по социально-культурным вопросам	224,00	264,28	315,26	213,01	272,30	272,30	272,30	1 833,45
1.3.1.	Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений и специальной оценки условий труда рабочих мест		192,50	228,10	252,96	203,39	267,30	267,30	267,30	1 678,85
1.3.2.	Мероприятие 2. Обучение руководителей, специалистов по ОТ		7,50	0,00	13,20	0,00	5,00	5,00	5,00	35,70
1.3.3.	Мероприятие 3. Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)		24,00	36,18	49,10	9,62	0,00	0,00	0,00	118,91
1.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях":	управление по социально-культурным вопросам	92,00	150,09	293,81	144,96	151,40	151,40	151,40	1 135,06
1.4.1.	Мероприятие 1. Огнезащитная обработка декораций, сценического оформления, одежды сцены, кровли и перекрытий		17,04	45,13	144,35	32,40	51,30	51,30	51,30	392,81
1.4.2.	Мероприятие 2. Проведение лабораторных исследований огнезащитной обработки		15,00	39,00	0,00	19,50	48,00	48,00	48,00	217,50
1.4.3.	Мероприятие 3. Техническое обслуживание, монтаж и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, датчиков, аккумуляторов АПС		7,89	58,27	149,46	75,16	16,50	16,50	16,50	340,27
1.4.4.	Мероприятие 4. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов		36,47	0,00	0,00	15,60	13,00	13,00	13,00	91,07
1.4.5.	Мероприятие 5.		6,00	1,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	22,00
	Обучение руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений мерам пожарной безопасности
1.4.6.	Мероприятие 6. Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, наглядных пособий по противопожарной безопасности, планов эвакуаций, датчиков, аккумуляторов АПС		9,60	6,70	0,00	2,30	17,60	17,60	17,60	71,40
1.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досуговых учреждений":	управление по социально-культурным вопросам	55,00	0,00	16,00	40,00	48,00	48,00	48,00	255,00
1.5.1.	Мероприятие 1. Обучение на курсах повышения квалификации		55,00	0,00	16,00	10,00	30,00	30,00	30,00	171,00
1.5.2.	Мероприятие 2. Оказание мер материального стимулирования граждан, заключивших договор о целевом обучении		0,00	0,00	0,00	30,00	18,00	18,00	18,00	84,00
1.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг культурно-досуговых учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья":	управление по социально-культурным вопросам	50,00	50,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	250,00
1.6.1.	Мероприятие 1. Приобретение, монтаж и установка специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья		50,00	50,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	250,00
1.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений"	управление по социально-культурным вопросам	3 050,30	5 790,29	34 250,49	40 186,20	44 168,72	44 168,72	44 168,72	215 783,42
1.7.1.	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		3 050,30	5 790,29	34 250,49	40 186,20	44 168,72	44 168,72	44 168,72	215 783,42
2.	Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела"	управление по социально-культурным вопросам	1 979,36	8 699,70	8 421,39	8 204,84	10 301,29	10 267,06	10 267,61	58 141,25
2.1.	Основное мероприятие 1 "Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий":	управление по социально-культурным вопросам	223,40	12,40	25,00	25,00	35,00	35,00	35,00	390,80
2.1.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование устойчивого интереса к чтению		223,40	12,40	25,00	25,00	35,00	35,00	35,00	390,80
2.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация библиотек Усольского района":	управление по социально-культурным вопросам	578,53	1 725,54	787,79	534,83	437,11	402,88	403,43	4 870,12
2.2.1.	Мероприятие 1. Приобретение основных средств и расходных материалов		209,50	219,29	215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	644,20
2.2.2.	Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов		126,66	1 044,95	200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,23
2.2.3.	Мероприятие 3.		0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
2.2.4.	Мероприятие 4. Комплектование книжных фондов библиотек Усольского района"		182,25	246,60	264,06	277,19	326,88	324,38	324,93	1 946,30
2.2.5.	Мероприятие 5. Техническая поддержка программы "Ирбис"		60,12	58,70	58,70	78,50	78,50	78,50	78,50	491,52
2.2.6.	Мероприятие 6. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Народные инициативы"		0,00	0,00	49,00	10,40	31,73	0,00	0,00	91,13
2.2.7	Мероприятие 7. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Инициативные проекты"		0,00	0,00	0,00	168,74	0,00	0,00	0,00	168,74
2.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в библиотеках Усольского района":	управление по социально-культурным вопросам	14,50	18,80	23,60	24,08	20,00	20,00	20,00	140,98
2.3.1.	Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников библиотек и специальной оценки условий труда рабочих мест		4,74	17,00	18,00	21,98	20,00	20,00	20,00	121,72
2.3.2.	Мероприятие 2. Обучение руководителей, специалистов по ОТ		1,80	1,80	4,70	2,10	0,00	0,00	0,00	10,40
2.3.3.	Мероприятие 3. Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)		7,96	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86
2.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в библиотеках Усольского района":	управление по социально-культурным вопросам	21,00	157,35	3,57	27,20	9,20	9,20	9,20	236,73
2.4.1.	Мероприятие 1. Техническое обслуживание, монтаж и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, датчиков, аккумуляторов АПС		1,73	149,21	0,85	0,80	3,20	3,20	3,20	162,19
2.4.2.	Мероприятие 2. Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, наглядных пособий по противопожарной безопасности, планов эвакуаций, датчиков, аккумуляторов АПС		2,46	6,54	1,22	5,00	6,00	6,00	6,00	33,22
2.4.3.	Мероприятие 3. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов		14,82	0,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	31,32
2.4.4.	Мероприятие 4.		2,00	1,60	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	10,00
	Обучение руководителей и специалистов библиотек Усольского района мерам пожарной безопасности
2.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов библиотек Усольского района":	управление по социально-культурным вопросам	9,50	5,00	5,00	6,2	10,50	10,50	10,50	57,20
2.5.1.	Мероприятие 1. Обучение на курсах повышения квалификации		9,50	5,00	5,00	6,20	10,50	10,50	10,50	57,20
2.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг библиотек Усольского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья":	управление по социально-культурным вопросам	30,00	30,00	35,16	23,60	25,00	25,00	25,00	193,76
2.6.1.	Мероприятие 1. Приобретение, монтаж и установка специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья		30,00	30,00	35,16	23,60	25,00	25,00	25,00	193,76
2.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности библиотек Усольского района":	управление по социально-культурным вопросам	1 102,43	6 750,61	7 541,26	7 563,93	9 764,48	9 764,48	9 764,48	52 251,67
2.7.1.	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		1 102,43	6 750,61	7 541,26	7 563,93	9 764,48	9 764,48	9 764,48	52 251,67
3.	Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"	управление по социально-культурным вопросам	40 085,14	53 420,81	43 397,69	67 466,10	76 983,31	75 824,46	75 824,46	433 001,96
3.1.	Основное мероприятие 1 "Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи":	управление по социально-культурным вопросам	144,00	148,57	172,00	210,00	215,00	215,00	215,00	1 319,57
3.1.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад и др.		34,00	65,50	65,31	90,00	95,00	95,00	95,00	539,81
3.1.2.	Мероприятие 2. Присуждение стипендии мэра талантливым детям, имеющим достижения		10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	110,00
3.1.3.	Мероприятие 3. Проведение районной творческой экспедиции учащихся Детских школ искусств		100,00	73,07	96,69	100,00	100,00	100,00	100,00	669,76
3.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация учреждений дополнительного образования":	управление по социально-культурным вопросам	4 219,27	1 549,44	3 938,64	2 467,08	1 315,85	157,00	157,00	13 804,28
3.2.1.	Мероприятие 1. Приобретение основных средств		1 628,00	594,68	1 112,48	313,58	997,87	0,00	0,00	4 646,62
3.2.2.	Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования		2 444,61	762,01	2 502,71	1 949,80	157,00	157,00	157,00	8 130,13
3.2.3.	Мероприятие 3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		92,00	130,23	111,24	136,77	0,00	0,00	0,00	470,23
3.2.4.	Мероприятие 4. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Народные инициативы"		54,66	62,52	212,21	66,93	160,98	0,00	0,00	557,30
3.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования":	управление по социально-культурным вопросам	217,26	311,30	445,11	373,04	598,58	598,58	598,58	3 142,47
3.3.1.	Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений дополнительного образования и специальной оценки условий труда рабочих мест		208,26	301,50	375,26	316,18	471,19	471,19	471,19	2 614,78
3.3.2.	Мероприятие 2. Обучение руководителей, специалистов по ОТ		9,00	9,80	44,70	10,00	34,00	34,00	34,00	175,50
3.3.3.	Мероприятие 3. Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)		0,00	0,00	25,15	46,86	93,39	93,39	93,39	352,19
3.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования":	управление по социально-культурным вопросам	712,24	568,09	123,62	112,41	232,29	232,29	232,29	2 213,23
3.4.1.	Мероприятие 1. Огнезащитная обработка и проведение лабораторных исследований огнезащитной обработки		20,00	88,18	50,74	34,75	89,94	89,94	89,94	463,49
3.4.2.	Мероприятие 2. Техническое обслуживание, монтаж и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, датчиков, аккумуляторов АПС		628,16	411,26	11,12	35,01	22,35	22,35	22,35	1 152,60
3.4.3.	Мероприятие 3. Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря; наглядных пособий по противопожарной безопасности, планов эвакуаций, датчиков, аккумуляторов АПС		19,00	66,65	37,66	13,25	12,00	12,00	12,00	172,56
3.4.4.	Мероприятие 4. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов		30,68	0,00	22,40	23,00	80,00	80,00	80,00	316,08
3.4.5.	Мероприятие 5.		14,40	2,00	1,70	6,00	28,00	28,00	28,00	108,10
	Обучение руководителей и специалистов учреждений дополнительного образования мерам пожарной безопасности
3.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов учреждений дополнительного образования":	управление по социально-культурным вопросам	93,26	0,00	23,00	31,50	54,00	54,00	54,00	309,76
3.5.1.	Мероприятие 1.		93,26	0,00	23,00	19,50	48,00	48,00	48,00	279,76
	Обучение руководителей и специалистов на курсах повышения квалификации
3.5.2.	Мероприятие 2.		0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	6,00	30,00
	Оказание мер материального стимулирования граждан, заключивших договор о целевом обучении
3.6	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг учреждений дополнительного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья"	управление по социально-культурным вопросам	0,00	25,50	125,44	130,52	125,00	125,00	125,00	656,45
3.6.1	Мероприятие 1. Приобретение, монтаж и установка специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья		0,00	25,50	125,44	130,52	125,00	125,00	125,00	656,45
3.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования":	управление по социально-культурным вопросам	34 699,11	50 817,91	38 569,89	64 141,55	74 442,58	74 442,58	74 442,58	411 556,20
3.7.1.	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		34 699,11	50 817,91	38 564,68	64 141,55	74 442,58	74 442,58	74 442,58	411 550,99
3.7.2.	Мероприятие 2. Проведение независимой оценки качества оказываемых услуг	Администрация Усольского муниципального района Иркутской области	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры
Усольского района"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры Усольского района" за счет всех источников финансирования

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	всего	Механизм привлечения средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Усольского района"	всего	102 152,38	100 632,81	118 954,58	123 130,25	152 576,49	134 983,73	134 988,88	867 419,12	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный бюджет	0,00	1 215,38	6 050,45	506,17	0,00	0,00	0,00	7 772,00
		бюджет Иркутской области	51 682,10	29 508,02	24 263,44	4 750,99	18 439,24	2 521,90	2 526,50	133 692,19
		иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	569,85	0,00	0,00	569,85
		местный бюджет	50 470,28	69 909,41	88 640,70	117 873,09	133 567,40	132 461,83	132 462,38	725 385,09
1.	Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел"	всего	41 446,03	35 908,71	37 618,30	45 006,66	53 233,21	48 715,92	48 715,92	310 644,74
		федеральный	0,00	0,00	0,00	351,76	0,00	0,00	0,00	351,76
		бюджет
		бюджет Иркутской области	33 040,26	28 119,82	796,68	2 452,75	6 679,40	2 345,60	2 345,60	75 780,10
		иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00
		местный бюджет	8 405,78	7 788,89	36 821,62	42 202,15	46 282,80	46 370,32	46 370,32	234 241,88
1.1.	Основное мероприятие 1 "Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий":	всего	125,01	168,36	282,00	385,00	385,00	385,00	385,00	2 115,37
		местный бюджет	125,01	168,36	282,00	385,00	385,00	385,00	385,00	2 115,37
1.1.1.	Мероприятие 1. Мероприятия патриотической и духовно-нравственной направленности	всего	90,01	90,62	158,59	215,00	196,50	196,50	196,50	1 143,72
		местный бюджет	90,01	90,62	158,59	215,00	196,50	196,50	196,50	1 143,72
1.1.2.	Мероприятие 2. Мероприятия, направленные на поддержку семьи и детства	всего	0,00	9,10	16,19	18,09	20,00	20,00	20,00	103,37
		местный бюджет	0,00	9,10	16,19	18,09	20,00	20,00	20,00	103,37
1.1.3.	Мероприятие 3. Фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия и др.	всего	0,00	36,74	57,22	108,34	118,50	118,50	118,50	557,80
		местный бюджет	0,00	36,74	57,22	108,34	118,50	118,50	118,50	557,80
1.1.4.	Мероприятие 4. Чествование учреждений, творческих коллективов в связи с юбилейными датами	всего	35,00	31,90	50,00	43,57	50,00	50,00	50,00	310,47
		местный бюджет	35,00	31,90	50,00	43,57	50,00	50,00	50,00	310,47
1.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация культурно-досуговых учреждений":		10 397,73	2 387,89	2 410,74	4 012,49	8 182,79	3 665,50	3 665,50	34 722,64	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		всего
		федеральный	0,00	0,00	0,00	351,76	0,00	0,00	0,00	351,76
		бюджет
		бюджет Иркутской области	5 588,26	1 022,02	796,68	2 452,75	6 679,40	2 345,60	2 345,60	21 230,30
		иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00
		местный бюджет	4 809,47	1 365,87	1 614,06	1 207,99	1 232,39	1 319,90	1 319,90	12 869,58
1.2.1.	Мероприятие 1. Приобретение основных средств	всего	492,20	1 433,26	948,83	356,35	0,00	0,00	0,00	3 230,64	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	0,00	740,00	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,20
		местный бюджет	492,20	693,26	353,63	356,35	0,00	0,00	0,00	1 895,44
1.2.2.	Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов в культурно-досуговых учреждениях	всего	3 996,13	586,69	1 108,83	1 515,10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 206,76	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный	0,00	0,00	0,00	351,76	0,00	0,00	0,00	351,76
		бюджет
		бюджет Иркутской области	1 088,30	0,00	0,00	624,84	0,00	0,00	0,00	1 713,14
		местный бюджет	2 907,83	586,69	1 108,83	538,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00	8 141,86
1.2.3.	Мероприятие 3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	всего	20,00	40,00	118,80	40,00	0,00	0,00	0,00	218,80
		местный бюджет	20,00	40,00	118,80	40,00	0,00	0,00	0,00	218,80
1.2.4.	Мероприятие 4. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Народные инициативы"	всего	2 907,00	327,93	234,28	2 101,04	1 218,09	2 665,30	2 665,50	12 119,34
		бюджет Иркутской области	2 499,96	282,02	201,48	1 827,91	1 060,33	2 345,60	2 345,60	10 562,89	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		местный бюджет	407,04	45,91	32,80	273,14	157,76	319,90	319,90	1 556,45
1.2.5.	Мероприятие 5. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	всего	2 982,40	0,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	6 288,40	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	5 306,00
		местный бюджет	982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,40
1.2.6.	Мероприятие 6. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Инициативные проекты"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	2658,70	0,00	0,00	2 658,70
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,07	0,00	0,00	2 313,07
		иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00
		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,00	0,00	74,63

1.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в культурно-досуговых учреждениях":	всего	224,00	264,28	315,26	213,01	272,30	272,30	272,30	1 833,45
		местный бюджет	224,00	264,28	315,26	213,01	272,30	272,30	272,30	1 833,45
1.3.1.	Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений и специальной оценки условий труда рабочих мест	всего	192,50	228,10	252,96	203,39	267,30	267,30	267,30	1 678,85
		местный бюджет	192,50	228,10	252,96	203,39	267,30	267,30	267,30	1 678,85
1.3.2.	Мероприятие 2. Обучение руководителей, специалистов по ОТ	всего	7,50	0,00	13,20	0,00	5,00	5,00	5,00	35,70
		местный бюджет	7,50	0,00	13,20	0,00	5,00	5,00	5,00	35,70
1.3.3.	Мероприятие 3. Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)	всего	24,00	36,18	49,10	9,62	0,00	0,00	0,00	118,91
		местный бюджет	24,00	36,18	49,10	9,62	0,00	0,00	0,00	118,91
1.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях":	всего	92,00	150,09	293,81	144,96	151,40	151,40	151,40	1 135,06
		местный бюджет	92,00	150,09	293,81	144,96	151,40	151,40	151,40	1 135,06
1.4.1.	Мероприятие 1. Огнезащитная обработка декораций, сценического оформления, одежды сцены, кровли и перекрытий	всего	17,04	45,13	144,35	32,40	51,30	51,30	51,30	392,81
		местный бюджет	17,04	45,13	144,35	32,40	51,30	51,30	51,30	392,81
1.4.2.	Мероприятие 2. Проведение лабораторных исследований огнезащитной обработки	всего	15,00	39,00	0,00	19,50	48,00	48,00	48,00	217,50
		местный бюджет	15,00	39,00	0,00	19,50	48,00	48,00	48,00	217,50
1.4.3.	Мероприятие 3. Техническое обслуживание, монтаж и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, датчиков, аккумуляторов АПС	всего	7,89	58,27	149,46	75,16	16,50	16,50	16,50	340,27
		местный бюджет	7,89	58,27	149,46	75,16	16,50	16,50	16,50	340,27
1.4.4.	Мероприятие 4. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов	всего	36,47	0,00	0,00	15,60	13,00	13,00	13,00	91,07
		местный бюджет	36,47	0,00	0,00	15,60	13,00	13,00	13,00	91,07
1.4.5.	Мероприятие 5. Обучение руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений мерам пожарной безопасности	всего	6,00	1,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	22,00
		местный бюджет	6,00	1,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	22,00
1.4.6.	Мероприятие 6. Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, наглядных пособий по противопожарной безопасности, планов эвакуаций, датчиков, аккумуляторов АПС	всего	9,60	6,70	0,00	2,30	17,60	17,60	17,60	71,40
		местный бюджет	9,60	6,70	0,00	2,30	17,60	17,60	17,60	71,40
1.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досуговых учреждений":	всего	55,00	0,00	16,00	40,00	48,00	48,00	48,00	255,00
		местный бюджет	55,00	0,00	16,00	40,00	48,00	48,00	48,00	255,00
1.5.1.	Мероприятие 1. Обучение на курсах повышения квалификации	всего	55,00	0,00	16,00	10,00	30,00	30,00	30,00	171,00
		местный бюджет	55,00	0,00	16,00	10,00	30,00	30,00	30,00	171,00
1.5.2.	Мероприятие 2. Оказание мер материального стимулирования граждан, заключивших договор о целевом обучении	всего	0,00	0,00	0,00	30,00	18,00	18,00	18,00	84,00
		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	30,00	18,00	18,00	18,00	84,00
1.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг культурно-досуговых учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья":	всего	50,00	50,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	250,00
		местный бюджет	50,00	50,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	250,00
1.6.1.	Мероприятие 1. Приобретение, монтаж и установка специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья	всего	50,00	50,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	250,00
		местный бюджет	50,00	50,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	250,00
1.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений":	всего	30 502,30	32 888,09	34 250,49	40 186,20	44 168,72	44 168,72	44 168,72	270 333,22
		бюджет Иркутской области	27 452,00	27 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 549,80
		местный бюджет	3 050,30	5 790,29	34 250,49	40 186,20	44 168,72	44 168,72	44 168,72	215 783,42
1.7.1.	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	всего	30 502,30	32 888,09	34 250,49	40 186,20	44 168,72	44 168,72	44 168,72	270 333,22	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	27 452,00	27 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 549,80
		местный бюджет	3 050,30	5 790,29	34 250,49	40 186,20	44 168,72	44 168,72	44 168,72	215 783,42
2.	Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела"	всего	7 820,48	8 946,94	8 954,18	9 609,58	12 983,91	10 443,36	10 448,51	69 026,06	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный бюджет	0,00	184,18	173,85	154,41	0,00	0,00	0,00	512,44
		бюджет Иркутской области	5 841,12	63,06	358,95	1 250,33	2 383,77	176,30	180,90	10 073,53
		иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	298,85	0,00	0,00	298,85
		местный бюджет	1 979,36	8 699,70	8 421,39	8 204,84	10 301,29	10 267,06	10 267,61	58 141,25
2.1.	Основное мероприятие 1 "Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий":	всего	223,40	12,40	25,00	25,00	35,00	35,00	35,00	390,80
		местный бюджет	223,40	12,40	25,00	25,00	35,00	35,00	35,00	390,80
2.1.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование устойчивого интереса к чтению	всего	223,40	12,40	25,00	25,00	35,00	35,00	35,00	390,80
		местный бюджет	223,40	12,40	25,00	25,00	35,00	35,00	35,00	390,80
2.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация библиотек Усольского района":	всего	617,73	1 972,78	1 320,59	1 939,57	3 119,73	579,18	584,33	10 133,91	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный бюджет	0,00	184,18	173,85	154,41	0,00	0,00	0,00	512,44
		бюджет Иркутской области	39,20	63,06	358,95	1 250,33	2 383,77	176,30	180,90	4 452,51
		иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	298,85	0,00	0,00	298,85
		местный бюджет	578,53	1 725,54	787,79	534,82	437,11	402,88	403,43	4 870,12
2.2.1.	Мероприятие 1. Приобретение основных средств и расходных материалов	всего	209,50	219,29	215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	644,20
		местный бюджет	209,50	219,29	215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	644,20
2.2.2.	Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов	всего	126,66	1 044,95	200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,23
		местный бюджет	126,66	1 044,95	200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,23
2.2.3.	Мероприятие 3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:	всего	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
		местный бюджет	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2.2.4.	Мероприятие 4. Комплектование книжных фондов библиотек Усольского района:	всего	221,45	493,84	495,86	483,07	502,88	500,68	505,83	3 203,61
		федеральный бюджет	0,00	184,18	173,85	154,41	0,00	0,00	0,00	512,44	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	39,20	63,06	57,95	51,47	176,00	176,30	180,90	744,88
		местный бюджет	182,25	246,60	264,06	277,19	326,88	324,38	324,93	1 946,30
2.2.5.	Мероприятие 5. Техническая поддержка программы "Ирбис"	всего	60,12	58,70	58,70	78,50	78,50	78,50	78,50	491,52
		местный бюджет	60,12	58,70	58,70	78,50	78,50	78,50	78,50	491,52
2.2.6.	Мероприятие 6. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Народные инициативы"	всего	0,00	0,00	350,00	80,00	239,50	0,00	0,00	669,50	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	0,00	0,00	301,00	69,60	207,77	0,00	0,00	578,37
		местный бюджет	0,00	0,00	49,00	10,40	31,73	0,00	0,00	91,13
2.2.7.	Мероприятие 7. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Инициативные проекты"	всего	0,00	0,00	0,00	1 298,00	2 298,85	0,00	0,00	3 596,85	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	0,00	0,00	0,00	1 129,26	2 000,00	0,00	0,00	3 129,26
		иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	298,85	0,00	0,00	298,85
		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	168,74	0,00	0,00	0,00	168,74
2.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в библиотеках Усольского района":	всего	14,50	18,80	23,60	24,08	20,00	20,00	20,00	140,98
		местный бюджет	14,50	18,80	23,60	24,08	20,00	20,00	20,00	140,98
2.3.1.	Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников библиотек и специальной оценки условий труда рабочих мест	всего	4,74	17,00	18,00	21,98	20,00	20,00	20,00	121,72
		местный бюджет	4,74	17,00	18,00	21,98	20,00	20,00	20,00	121,72
2.3.2.	Мероприятие 2. Обучение руководителей, специалистов по ОТ	всего	1,80	1,80	4,70	2,10	0,00	0,00	0,00	10,40
		местный бюджет	1,80	1,80	4,70	2,10	0,00	0,00	0,00	10,40
2.3.3.	Мероприятие 3. Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)	всего	7,96	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86
		местный бюджет	7,96	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86
2.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в библиотеках Усольского района":	всего	21,00	157,35	3,57	27,20	9,20	9,20	9,20	236,73
		местный бюджет	21,00	157,35	3,57	27,20	9,20	9,20	9,20	236,73
2.4.1	Мероприятие 1. Техническое обслуживание, монтаж и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, датчиков, аккумуляторов АПС	всего	1,73	149,21	0,85	0,80	3,20	3,20	3,20	162,19
		местный бюджет	1,73	149,21	0,85	0,80	3,20	3,20	3,20	162,19
2.4.2	Мероприятие 2. Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, наглядных пособий по противопожарной безопасности, планов эвакуаций, датчиков, аккумуляторов АПС	всего	2,46	6,54	1,22	5,00	6,00	6,00	6,00	33,22
		местный бюджет	2,46	6,54	1,22	5,00	6,00	6,00	6,00	33,22
2.4.3.	Мероприятие 3. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов	всего	14,82	0,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	31,32
		местный бюджет	14,82	0,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	31,32
2.4.4	Мероприятие 4. Обучение руководителей и специалистов библиотек Усольского района мерам пожарной безопасности	всего	2,00	1,60	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	10,00
		местный бюджет	2,00	1,60	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	10,00
2.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов библиотек Усольского района":	всего	9,50	5,00	5,00	6,20	10,50	10,50	10,50	57,20
		местный бюджет	9,50	5,00	5,00	6,20	10,50	10,50	10,50	57,20
2.5.1.	Мероприятие 1. Обучение на курсах повышения квалификации	всего	9,50	5,00	5,00	6,20	10,50	10,50	10,50	57,20
		местный бюджет	9,50	5,00	5,00	6,20	10,50	10,50	10,50	57,20
2.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг библиотек Усольского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья":	всего	30,00	30,00	35,16	23,60	25,00	25,00	25,00	193,76
		местный бюджет	30,00	30,00	35,16	23,60	25,00	25,00	25,00	193,76
2.6.1.	Мероприятие 1. Приобретение, монтаж и установка специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья	всего	30,00	30,00	35,16	23,60	25,00	25,00	25,00	193,76
		местный бюджет	30,00	30,00	35,16	23,60	25,00	25,00	25,00	193,76
2.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности библиотек Усольского района":	всего	6 904,35	6 750,61	7 541,26	7 563,93	9 764,48	9 764,48	9 764,48	58 053,59	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	5 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801,92
		местный бюджет	1 102,43	6 750,61	7 541,26	7 563,93	9 764,48	9 764,48	9 764,48	52 251,67
2.7.1.	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	всего	6 904,35	6 750,61	7 541,26	7 563,93	9 764,48	9 764,48	9 764,48	58 053,59	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	5 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801,92
		местный бюджет	1 102,43	6 750,61	7 541,26	7 563,93	9 764,48	9 764,48	9 764,48	52 251,67
3.	Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"	всего	52 885,86	55 777,16	72 382,10	68 514,01	86 359,01	75 824,46	75 824,46	487 567,42	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный бюджет	0,00	1 031,20	5 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907,80
		бюджет Иркутской области	12 800,72	1 325,15	23 107,81	1 047,92	9 376,07	0,00	0,00	47 657,66
		местный бюджет	40 085,14	53 420,81	43 397,69	67 466,10	76 983,31	75 824,46	75 824,46	433 001,96
3.1.	Основное мероприятие 1 "Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи":	всего	144,00	148,57	172,00	210,00	215,00	215,00	215,00	1 319,57
		местный бюджет	144,00	148,57	172,00	210,00	215,00	215,00	215,00	1 319,57
3.1.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад и др.	всего	34,00	65,50	65,31	90,00	95,00	95,00	95,00	539,81
		местный бюджет	34,00	65,50	65,31	90,00	95,00	95,00	95,00	539,81
3.1.2.	Мероприятие 2. Присуждение стипендии мэра талантливым детям, имеющим достижения	всего	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	110,00
		местный бюджет	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	110,00
3.1.3.	Мероприятие 3. Проведение районной творческой экспедиции учащихся Детских школ искусств	всего	100,00	73,07	96,69	100,00	100,00	100,00	100,00	669,76
		местный бюджет	100,00	73,07	96,69	100,00	100,00	100,00	100,00	669,76
3.2.	Основное мероприятие 2 "Модернизация учреждений дополнительного образования":	всего	4 555,02	3 905,78	15 027,65	3 514,99	10 691,92	157,00	157,00	38 009,36	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный бюджет	0,00	1 031,20	5 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907,80
		бюджет Иркутской области	335,74	1 325,15	5 212,41	1 047,92	9 376,07	0,00	0,00	17 297,28
		местный бюджет	4 219,27	1 549,44	3 938,64	2 467,08	1 315,85	157,00	157,00	13 804,28
3.2.1.	Мероприятие 1. Приобретение основных средств	всего	1 628,00	594,68	3 062,48	913,58	9 296,62	0,00	0,00	15 495,36
		бюджет Иркутской области	0,00	0,00	1 950,00	600,00	8 298,75	0,00	0,00	10 848,75
		местный бюджет	1 628,00	594,68	1 112,48	313,58	997,87	0,00	0,00	4 646,62
3.2.2.	Мероприятие 2. Проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования	всего	2 444,61	2 734,31	10 338,21	1 949,80	157,00	157,00	157,00	17 937,93
		федеральный бюджет	0,00	1 031,20	5 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907,80
		бюджет Иркутской области	0,00	941,10	1 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
		местный бюджет	2 444,61	762,01	2 502,71	1 949,80	157,00	157,00	157,00	8 130,13
3.2.2.1	Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт здания МБУДО "ДШИ р.п. Тайтурка", расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Гоголя, 2	всего	0,00	2 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,50	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный бюджет	0,00	1 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,20
		бюджет Иркутской области	0,00	941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,10
		местный бюджет	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,20
3.2.2.2	Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт здания Детской школы искусств по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Мишелевка, ул. Лесная, 11	всего	0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		федеральный бюджет	0,00	0,00	5 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876,60
		бюджет Иркутской области	0,00	0,00	1 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,90
		местный бюджет	0,00	0,00	354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	354,50
3.2.3.	Мероприятие 3. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:	всего	92,00	130,23	111,24	136,77	0,00	0,00	0,00	470,23
		местный бюджет	92,00	130,23	111,24	136,77	0,00	0,00	0,00	470,23
3.2.4.	Мероприятие 4. Софинансирование на реализацию мероприятий проекта "Народные инициативы"	всего	390,40	446,57	1 515,72	514,85	1 238,30	0,00	0,00	4 105,83	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	335,74	384,05	1 303,51	447,92	1 077,32	0,00	0,00	3 548,53
		местный бюджет	54,66	62,52	212,21	66,93	160,98	0,00	0,00	557,30
3.3.	Основное мероприятие 3 "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования":	всего	217,26	311,30	445,11	373,04	598,58	598,58	598,58	3 142,47
		местный бюджет	217,26	311,30	445,11	373,04	598,58	598,58	598,58	3 142,47
3.3.1.	Мероприятие 1. Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений дополнительного образования и специальной оценки условий труда рабочих мест	всего	208,26	301,50	375,26	316,18	471,19	471,19	471,19	2 614,78
		местный бюджет	208,26	301,50	375,26	316,18	471,19	471,19	471,19	2 614,78
3.3.2.	Мероприятие 2. Обучение руководителей, специалистов по ОТ	всего	9,00	9,80	44,70	10,00	34,00	34,00	34,00	175,50
		местный бюджет	9,00	9,80	44,70	10,00	34,00	34,00	34,00	175,50
3.3.3.	Мероприятие 3.	всего	0,00	0,00	25,15	46,86	93,39	93,39	93,39	352,19
	Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)	местный бюджет	0,00	0,00	25,15	46,86	93,39	93,39	93,39	352,19
3.4.	Основное мероприятие 4 "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования":	всего	712,24	568,09	123,62	112,41	232,29	232,29	232,29	2 213,23
		местный бюджет	712,24	568,09	123,62	112,41	232,29	232,29	232,29	2 213,23
3.4.1	Мероприятие 1. Огнезащитная обработка и проведение лабораторных исследований огнезащитной обработки	всего	20,00	88,18	50,74	34,75	89,94	89,94	89,94	463,49
		местный бюджет	20,00	88,18	50,74	34,75	89,94	89,94	89,94	463,49
3.4.2	Мероприятие 2. Техническое обслуживание, монтаж и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, датчиков, аккумуляторов АПС	всего	628,16	411,26	11,12	35,01	22,35	22,35	22,35	1 152,60
		местный бюджет	628,16	411,26	11,12	35,01	22,35	22,35	22,35	1 152,60
3.4.3	Мероприятие 3. Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, наглядных пособий по противопожарной безопасности, планов эвакуаций, датчиков, аккумуляторов АПС	всего	19,00	66,65	37,66	13,65	12,00	12,00	12,00	172,96
		местный бюджет	19,00	66,65	37,66	13,65	12,00	12,00	12,00	172,96
3.4.4	Мероприятие 4. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов	всего	30,68	0,00	22,40	23,00	80,00	80,00	80,00	316,08
		местный бюджет	30,68	0,00	22,40	23,00	80,00	80,00	80,00	316,08
3.4.5	Мероприятие 5. Обучение руководителей и специалистов учреждений дополнительного образования мерам пожарной безопасности	всего	14,40	2,00	1,70	6,00	28,00	28,00	28,00	108,10
		местный бюджет	14,40	2,00	1,70	6,00	28,00	28,00	28,00	108,10
3.5.	Основное мероприятие 5 "Повышение профессионального уровня специалистов учреждений дополнительного образования":	всего	93,26	0,00	23,00	31,50	54,00	54,00	54,00	309,76
		местный бюджет	93,26	0,00	23,00	31,50	54,00	54,00	54,00	309,76
3.5.1.	Мероприятие 1. Обучение руководителей и специалистов на курсах повышения квалификации	всего	93,26	0,00	23,00	19,50	48,00	48,00	48,00	279,76
		местный бюджет	93,26	0,00	23,00	19,50	48,00	48,00	48,00	279,76
3.5.2.	Мероприятие 2.	всего	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	6,00	30,00
	Оказание мер материального стимулирования граждан, заключивших договор о целевом обучении	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	6,00	30,00
		всего	0,00	25,50	125,44	130,52	125,00	125,00	125,00	656,45
3.6.	Основное мероприятие 6 "Обеспечение доступности услуг учреждений дополнительного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья"	местный бюджет	0,00	25,50	125,44	130,52	125,00	125,00	125,00	656,45
3.6.1.	Мероприятие 1. Приобретение, монтаж, и установка специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья	всего	0,00	25,50	125,44	130,52	125,00	125,00	125,00	656,45
		местный бюджет	0,00	25,50	125,44	130,52	125,00	125,00	125,00	656,45
3.7.	Основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования":	всего	47 164,09	50 817,91	56 465,29	64 141,55	74 442,58	74 442,58	74 442,58	441 916,58	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	12 464,98	0,00	17 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 360,38
		местный бюджет	34 699,11	50 817,91	38 569,89	64 141,55	74 442,58	74 442,58	74 442,58	411 556,20
3.7.1.	Мероприятие 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	всего	47 164,09	50 817,91	56 460,08	64 141,55	74 442,58	74 442,58	74 442,58	441 911,37	Механизм указан в разделе 6 текстовой части подпрограммы
		бюджет Иркутской области	12 464,98	0,00	17 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 360,38
		местный бюджет	34 699,11	50 817,91	38 564,68	64 141,55	74 442,58	74 442,58	74 442,58	411 550,99
3.7.2.	Мероприятие 2.	всего	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
	Проведение независимой оценки качества оказываемых услуг	местный бюджет	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры
Усольского района"

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие сферы культуры Усольского района"

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями) 2024 г.	Нормативная ссылка *
1	2	3	4
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел"
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел" (в период с 2020 года по 2026 год финансирование составит - 310 644 740,00 руб.)
1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	385 000,00 руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация культурно-досуговых учреждений	8 182 790,00 руб., в т.ч. федеральный бюджет 0,00 руб. бюджет Иркутской области 6 679 040,00 руб.	Локальные ресурсные сметные расчёты на выполнение ремонтных работ, коммерческие предложения на приобретение основных средств
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в культурно-досуговых учреждениях	272 300,00 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях	151 400,00 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
5.	Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досуговых учреждений	48 000,00 руб.	6 чел.* 5000,0 = 30 000,0 руб.; целевое обучение 3 чел.*3 000,0 * 2 раза в год = 18 000,0 руб.
6.	Обеспечение доступности услуг культурно-досуговых учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья	25 000,00 руб.	Коммерческие предложения на приобретение основных средств
7.	Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений	44 168 720,00 руб.	Расчёт ФОТ, расчёт потребности энергоресурсов
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела"
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" (в период с 2020 года по 2026 год финансирование составит - 12 983 910,00 руб.)
1.	Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в библиотеках	35 000,00 руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация библиотек Усольского района	3 119 730,00 руб. в т.ч. федеральный бюджет 0,00 руб. бюджет Иркутской области 2 383 770,00 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в библиотеках Усольского района	20 000,00 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности библиотек	9 200,00 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
5.	Повышение профессионального уровня специалистов библиотек Усольского района	10 500,00 руб.	3 чел.*3 500,0 руб. = 10 500,0 руб.
6.	Обеспечение доступности услуг библиотек Усольского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья	25 000,00 руб.	Коммерческие предложения на приобретение основных средств
7.	Обеспечение деятельности библиотек Усольского района	9 764 480,00 руб.	Расчёт ФОТ, расчёт потребности энергоресурсов
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования" (в период с 2020 года по 2026 год финансирование составит - 86 359 370,00 руб.)
1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи	215 000,00 руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация учреждений дополнительного образования	10 691 920,00 руб. в т.ч. областной бюджет 9 3760 070,00 руб.	Локальные ресурсные сметные расчёты на выполнение ремонтных работ, коммерческие предложения на приобретение основных средств
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования	598 580,00 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования	232 290,00 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
5.	Повышение профессионального уровня работников учреждений дополнительного образования	54 000,00 руб.	12 чел.* 4 000,0 руб. = 48 000,0 руб. целевое обучение 1 чел.*3000,0*2 раза в год = 6 000,0 руб.
6.	Обеспечение доступности услуг учреждений дополнительного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья	125 000,00 руб.	Коммерческие предложения на приобретение основных средств
7.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	74 442 580,00 руб.	Расчёт ФОТ, расчёт потребности энергоресурсов