Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 7
Приложение N 7
к постановлению администрации города
от 04.03.2024 N 263
Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий
Таблица 2
|
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
|||||||
|
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам реализации |
Всего по годам |
Год |
в том числе: |
||||||
|
фед. бюд. |
обл. бюд. |
гор. бюд. |
внебюд. ср-ва |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования на территории города" |
||||||||||
|
3.1. |
Основное мероприятие: "Развитие образовательных программ дополнительного образования" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования. |
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного образования |
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям. |
% |
2014 - 90% |
631018,65 |
2014 |
- |
- |
20439,00 |
- |
|
2015 - 92% |
2015 |
- |
- |
20677,20 |
- |
||||||
|
2016 - 95% |
2016 |
- |
3476,9 |
35195,75 |
- |
||||||
|
2017 - 95% |
2017 |
- |
530,1 |
40039,6 |
- |
||||||
|
2018 - 95% |
2018 |
- |
2354,3 |
45862,0 |
- |
||||||
|
2019 - 95% |
2019 |
- |
- |
47965,54 |
- |
||||||
|
2020 - 95% |
2020 |
- |
- |
48694,57 |
- |
||||||
|
2021 - 95% |
2021 |
- |
- |
55323,67 |
- |
||||||
|
2022 - 95% |
2022 |
- |
- |
62509,31 |
- |
||||||
|
2023 - 95% |
2023 |
- |
- |
68730,41 |
- |
||||||
|
2024 - 95% |
2024 |
- |
- |
59492,4 |
- |
||||||
|
2025 - 95% |
2025 |
- |
- |
57745,6 |
- |
||||||
|
2026 - 95% |
2026 |
- |
- |
61982,3 |
- |
||||||
|
3.1.1.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования в рамках муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного образования |
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям. |
% |
2014 - 90% |
516546,33 |
2014 |
- |
- |
20439,00 |
- |
|
2015 - 92% |
2015 |
- |
- |
20677,20 |
- |
||||||
|
2016 - 95% |
2016 |
- |
3476,9 |
35195,75 |
- |
||||||
|
2017 - 95% |
2017 |
- |
530,1 |
40039,6 |
- |
||||||
|
2018 - 95% |
2018 |
- |
2354,3 |
45862,0 |
- |
||||||
|
2019 - 95% |
2019 |
- |
- |
47965,54 |
- |
||||||
|
2020 - 95% |
2020 |
- |
- |
48694,57 |
- |
||||||
|
2021 - 95% |
2021 |
- |
- |
55323,67 |
- |
||||||
|
2022 - 95% |
2022 |
- |
- |
62509,31 |
- |
||||||
|
2023 - 95% |
2023 |
- |
- |
56917,29 |
- |
||||||
|
2024 - 95% |
2024 |
- |
- |
25953,9 |
- |
||||||
|
2025 - 95% |
2025 |
- |
- |
24538,7 |
- |
||||||
|
2026 - 95% |
2026 |
- |
- |
26068,5 |
- |
||||||
|
3.1.1.2 |
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере |
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного образования |
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям. |
% |
2023 - 95% |
114472,32 |
2023 |
- |
- |
11813,12 |
- |
|
2024 - 95% |
2024 |
- |
- |
33538,5 |
- |
||||||
|
2025 - 95% |
2025 |
- |
- |
33206,9 |
- |
||||||
|
2026 - 95% |
2026 |
- |
- |
35913,8 |
- |
||||||
|
3.1.2 |
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности дополнительного образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. |
|
|
|
2014 - 88% |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
2015 - 89% | |||||||||||
|
2016 - 90% | |||||||||||
|
2017 - 90% | |||||||||||
|
2018 - 90% | |||||||||||
|
2019 - 90% | |||||||||||
|
2020 - 90% | |||||||||||
|
2021 - 90% | |||||||||||
|
2022 - 90% | |||||||||||
|
2023 - 90% | |||||||||||
|
2024 - 90% | |||||||||||
|
2025 - 90% | |||||||||||
|
2026 - 90% | |||||||||||
|
3.1.3 |
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
|
|
|
2019 - не менее 5% |
15329,62 |
2019 |
- |
- |
459,91 |
- |
|
2020 - не менее 5% |
2020 |
- |
- |
1105,4 |
|||||||
|
2021 - не менее 5% |
2021 |
- |
- |
1468,32 |
|||||||
|
2022 - не менее 5% |
2022 |
- |
- |
1964,29 |
|||||||
|
2023 - не менее 5% |
2023 |
- |
- |
2318,0 |
|||||||
|
2024 - не менее 5% |
2024 |
- |
- |
2623,5 |
|||||||
|
2025 - не менее 5% |
2025 |
- |
- |
2623,5 |
|||||||
|
2026 - не менее 5% |
2026 |
- |
- |
2766,7 |
|||||||
|
3.2 |
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования" |
|
|
|
2018 - 90% |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
2019 - 90% | |||||||||||
|
2020 - 90% | |||||||||||
|
3.2.1 |
Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам муниципальных организаций дополнительного образования |
|
|
|
|
|
2018 |
- |
0 |
0 |
- |
|
2019 |
- |
0 |
0 |
- |
|||||||
|
2020 |
- |
0 |
0 |
- |
|||||||
|
2021 |
- |
0 |
0 |
- |
|||||||
|
2022 |
- |
0 |
0 |
- |
|||||||
|
2023 |
- |
0 |
0 |
- |
|||||||
|
2024 |
- |
0 |
0 |
- |
|||||||
|
2025 |
- |
0 |
0 |
- |
|||||||
|
2026 |
- |
0 |
0 |
- |
|||||||
|
3.3 |
Основное мероприятие: Федеральный проект "Успех каждого ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1. |
Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ "СОШ N 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ N 2 им. Н.И. Бореева, МБОУ СОШ N 3, МБОУ "Гимназия", МБОУ "Начальная школа N 5", МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДО ЦДОД, МБДОУ N 2 "Березка", МБДОУ N 6 "Рябинка", МБДОУ N 9 "Золотой улей" |
|
|
|
4357,78 |
2020 |
4266,35 |
87,07 |
4,36 |
- |
|
3.3.2. |
Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ "СОШ N 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ N 2 им. Н.И. Бореева, МБОУ СОШ N 3, МБОУ "Гимназия", МБОУ "Начальная школа N 5", МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДО ЦДОД, МБДОУ N 2 "Березка", МБДОУ N 6 "Рябинка", МБДОУ N 9 "Золотой улей" |
|
|
|
597,1 |
2020 |
- |
596,5 |
0,6 |
- |
|
|
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
|
651303,15 |
|
4266,35 |
7044,87 |
639991,93 |
- |
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:
|
Наименование Подпрограммы |
Источник финансирования |
Объем финансирования, всего, тыс. руб |
В том числе: |
||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования на территории города" |
городской бюджет |
639991,93 |
20439,0 |
20677,2 |
35195,75 |
40039,6 |
45862,0 |
48425,45 |
49804,93 |
56791,99 |
64473,60 |
71048,41 |
62115,9 |
60369,1 |
64749,0 |
|
областной бюджет |
7044,87 |
0,00 |
0,00 |
3476,9 |
530,1 |
2354,3 |
0,00 |
683,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
4266,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4266,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого |
651303,15 |
20439,0 |
20677,20 |
38672,65 |
40569,7 |
48216,3 |
48425,45 |
54754,85 |
56791,99 |
64473,60 |
71048,41 |
62115,9 |
60369,1 |
64749,0 |
|
Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы
Образовательные организации дополнительного образования
|
Образовательная организация дополнительного образования |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |
||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
МБОУ ДО ДЮСШ |
9335,2 |
9371,000 |
22069,65 |
22853,46 |
27302,97 |
26829,15 |
26545,3 |
32146,73 |
36986,71 |
41513,67 |
33626,0 |
32210,8 |
34339,4 |
|
в т.ч. средства бюджета области |
0 |
0 |
1349,80 |
230,1 |
1023,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в т.ч. средства бюджета города, из них: |
9335,2 |
9371,0 |
20719,85 |
22623,36 |
26279,07 |
26658,02 |
26144,46 |
31587,42 |
36084,81 |
41513,67 |
33626,0 |
32210,8 |
34339,4 |
|
в рамках муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
9335,2 |
9371,0 |
20719,85 |
22623,36 |
26279,07 |
26658,02 |
26144,46 |
31587,42 |
36084,81 |
38358,28 |
25953,9 |
24538,7 |
26068,5 |
|
в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2227,43 |
6558,9 |
6558,9 |
7157,7 |
|
в т.ч. средства бюджета города выделенные на персонифицированное финансирование |
|
|
|
|
|
171,13 |
400,84 |
559,31 |
901,90 |
927,96 |
1113,2 |
1113,2 |
1113,2 |
|
МБОУ ДО ЦДОД |
9429,300 |
9550,000 |
14135,01 |
15275,0 |
18321,94 |
18427,14 |
19401,74 |
24645,26 |
27486,89 |
29534,74 |
28489,9 |
28158,3 |
30409,6 |
|
в т.ч. средства бюджета области |
0 |
0 |
2127,10 |
300,0 |
1330,4 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. средства бюджета города |
9429,300 |
9550,000 |
12007,91 |
14975,0 |
16991,54 |
18138,36 |
18697,19 |
23736,25 |
26424,5 |
29534,74 |
28489,9 |
28158,3 |
30409,6 |
|
в рамках муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
9429,300 |
9550,000 |
12007,91 |
14975,0 |
16991,54 |
18138,36 |
18697,19 |
23736,25 |
26424,5 |
18559,01 |
|
|
|
|
в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9585,69 |
26979,6 |
26648,0 |
28756,1 |
|
в т.ч. средства бюджета города выделенные на персонифицированное финансирование |
|
|
|
|
|
288,78 |
704,55 |
909,01 |
1062,39 |
1390,04 |
1510,3 |
1510,3 |
1653,5 |
|
МБОУ ДО "ДООЛ "Акварель" |
844,500 |
888,700 |
1195,26 |
1187,14 |
1170,22 |
1423,17 |
1768,17 |
|
|
|
|
|
|
|
МБОУ ДО "ДООЛ "Спутник" |
830,000 |
867,500 |
1272,73 |
1254,10 |
1421,17 |
1745,99 |
2084,76 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей: |
|
|
|
|
|
|
4954,88 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
|
|
|
|
|
|
4,96 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета области |
|
|
|
|
|
|
683,57 |
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
4266,35 |
|
|
|
|
|
|
|
в том по учреждениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБОУ "СОШ N 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)" |
|
|
|
|
|
|
881,6 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
|
|
|
|
|
|
0,88 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета области |
|
|
|
|
|
|
99,68 |
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
781,04 |
|
|
|
|
|
|
|
МБОУ СОШ N 2 им. Н.И. Бореева |
|
|
|
|
|
|
384,21 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
|
|
|
|
|
|
0,39 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета области |
|
|
|
|
|
|
48,71 |
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
335,11 |
|
|
|
|
|
|
|
МБОУ СОШ N 3 |
|
|
|
|
|
|
503,13 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
|
|
|
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета области |
|
|
|
|
|
|
51,09 |
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
451,54 |
|
|
|
|
|
|
|
МБОУ "Гимназия" |
|
|
|
|
|
|
261,86 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
|
|
|
|
|
|
0,26 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета области |
|
|
|
|
|
|
35,83 |
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
225,77 |
|
|
|
|
|
|
|
МБОУ "Начальная школа N 5" |
|
|
|
|
|
|
613,85 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
|
|
|
|
|
|
0,62 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета области |
|
|
|
|
|
|
63,56 |
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
549,67 |
|
|
|
|
|
|
|
МБОУ ДО ДЮСШ |
|
|
|
|
|
|
204,16 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
|
|
|
|
|
|
0,20 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета области |
|
|
|
|
|
|
34,86 |
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
169,10 |
|
|
|
|
|
|
|
МБОУ ДО ЦДОД |
|
|
|
|
|
|
548,07 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
|
|
|
|
|
|
0,55 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета области |
|
|
|
|
|
|
134,06 |
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
413,46 |
|
|
|
|
|
|
|
МБДОУ N 2 "Березка" |
|
|
|
|
|
|
107,32 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
|
|
|
|
|
|
0,11 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета области |
|
|
|
|
|
|
22,66 |
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
84,55 |
|
|
|
|
|
|
|
МБДОУ N 6 "Рябинка" |
|
|
|
|
|
|
419,84 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
|
|
|
|
|
|
0,42 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета области |
|
|
|
|
|
|
28,90 |
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
390,52 |
|
|
|
|
|
|
|
МБДОУ N 9 "Золотой улей" |
|
|
|
|
|
|
1030,84 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
|
|
|
|
|
|
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета области |
|
|
|
|
|
|
164,22 |
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
865,59 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
20 439,00 |
20 677,20 |
38 672,65 |
40 569,70 |
48 216,30 |
48 425,45 |
54754,85 |
56791,99 |
64473,6 |
71048,41 |
62115,9 |
60369,1 |
64749,0 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета города |
20439,00 |
20677,2 |
35195,75 |
40039,6 |
45862,00 |
48425,45 |
49804,93 |
56791,99 |
64473,6 |
71048,41 |
62115,9 |
60369,1 |
64749,0 |
|
средства бюджета области |
0,0 |
0,0 |
3476,9 |
530,1 |
2354,3 |
0,0 |
683,57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
4266,35 |
|
|
|
|
|
|
|
<< Приложение N 6 |
Приложение >> N 8 |
|
|
Содержание Постановление администрации города Моршанска Тамбовской области от 4 марта 2024 г. N 263 "О внесении изменений в постановление... |