Приложение. Муниципальная программа "Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности администрации муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Дядьковское сельское поселение
Рязанского муниципального района
Рязанской области
от 29.12.2023 года N 239

Муниципальная программа
"Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности администрации муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области"

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы	Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Администрации муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области
Разработчик Программы	Администрация муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Администрация муниципального образования Дядьковское сельское поселение от 24.05.2021 N 54 "Об утверждении положения о муниципальных программах муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области"; Постановление администрации муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области от 22.05.2023 года N 96 "Об утверждении Перечня планируемых муниципальных программ"
Исполнители Программы	Администрация муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области
Цель (цели) Программы	Целью Программы является повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования - Дядьковское сельское поселение. Основные задачи Программы: Создание необходимых условий для функционирования Администрации Дядьковское сельское поселение путем: - укрепления материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации Дядьковское сельского поселения; - содержание персонала, осуществляющего техническое обеспечение и обслуживание деятельности администрации муниципального образования Дядьковское сельское поселение
Сроки реализации Программы	2022 - 2026 годы
Объемы финансирования программы	Общий объем финансирования: бюджет муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области составляет - 5 784,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 1 426,3 тыс. рублей 2023 год - 1 306,7 тыс. рублей 2024 год - 722,0 тыс. рублей 2025 год - 1 164,7 тыс. рублей 2026 год - 1 164,7 тыс. рублей

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы.

Развитие и укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления является одним из условий эффективного использования бюджетных средств, создания безопасного и благоприятного осуществления трудового процесса.

Темпы износа зданий и их коммуникаций опережают темпы их ремонта. В связи с этим требуется ремонт не только фасадов и кровли, но и внутренний ремонт помещений, мест общего пользования.

В связи с обширной территорией сельского поселения первоочередным вопросом стоит содержание автотранспорта в исправном состоянии.

Материально-техническим обеспечением деятельности органов местного самоуправления является комплекс мероприятий по обеспечению органов местного самоуправления необходимым оборудованием, оргтехникой, их бесперебойной работы.

По мере развития и внедрения информационных и телекоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни Администрация муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области все чаще использует их для организации эффективного управления своей деятельностью и повышения качества предоставляемых услуг населению. Использование таких технологий является необходимым условием обеспечения соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям населения.

Для повседневной работы администрации требуется приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, информационных и справочных материалов.

Для создания комфортных и безопасных условий деятельности администрации необходимо содержать персонал, осуществляющий обеспечение вышеуказанных условий.

Все эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных средств. Из вышеизложенного следует вывод о необходимости применения программного метода.

2. Цель (цели) и задачи реализации Программы

Основной целью программы является повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования - Дядьковское сельское поселение.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- укрепление материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации Дядьковского сельского поселения;

- содержание персонала, осуществляющего техническое обеспечение и обслуживание деятельности администрации муниципального образования Дядьковское сельское поселение.

3. Механизм реализации программы

Финансирование программы осуществляется из бюджета муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Ежегодно с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств Администрация муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области уточняет затраты по мероприятиям программы.

Общий контроль за реализацией программы осуществляет Администрация муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области.

4. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации программы - 2022 - 2026 годы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования составляет - 5 784,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год - 1 426,3 тыс. рублей

2023 год - 1 306,7 тыс. рублей

2024 год - 722,0 тыс. рублей

2025 год - 1 164,7 тыс. рублей

2026 год - 1 164,7 тыс. рублей

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и ежегодно уточняется после принятия бюджета муниципального образования Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период.

6. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям Программы представлена в Приложении к Программе.

7. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы

Исполнитель Программы готовит информацию об исполнении в соответствии с п. 6.2 Положения о муниципальных программах муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области от 24.05.2021 N 54.

8. Целевые индикаторы эффективности Программы

Основными целевыми индикаторами, отражающими уровень достижения целей, являются:

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Доля освоенных денежных средств, выделенных на материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности	Проценты.	92	95	97	98	99

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

1. Продление срока службы зданий путем своевременного ремонта и качественного обслуживания.

2. Повышение эффективности работы автомобильной техники и эффективного расходования средств на обслуживание автотранспорта.

3. Улучшение качества услуг связи и интернета.

4. Повышение оснащенности администрации Дядьковского сельского поселения современным оборудованием.

5. Обеспечение органов местного самоуправления информационно аналитическими материалами.

6. Создание здоровых и безопасных условий труда.

7. Обеспечение рационального вложения бюджетных средств, выделяемых на развитие материально-технической базы, и содержание зданий.

Приложение
к Программе,
утвержденной
постановлением главы
администрации
муниципального образования -
Дядьковское сельское поселение
Рязанского муниципального района
Рязанской области
от 29.12.2023 N 239

6. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, рублей						Ожидаемый результат
					Всего (тыс. руб.)	В том числе по годам
						2022	2023	2024	2025	2026
1.	Финансовое обеспечение материально - технической и хозяйственной деятельности администрации Дядьковского сельского поселения	Администрация Дядьковского сельского поселения	Администрация Дядьковского сельского поселения	Средства бюджета Дядьковского сельского поселения	4406,2	1202,1	1053,3	421,8	864,5	864,5	повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области.
2.	Финансовое обеспечение персонала, осуществляющего обеспечение и обслуживание деятельности администрации Дядьковского сельского поселения	Администрация Дядьковского сельского поселения	Администрация Дядьковского сельского поселения	Средства бюджета Дядьковского сельского поселения	1378,2	224,2	253,4	300,2	300,2	300,2
Итого:					5784,4	1426,3	1306,7	722,0	1164,7	1164,7

Проведение оценки эффективности реализации программы "Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности администрации муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области" за 2023 год

Информация об исполнении программы "Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности администрации муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области" (наименование программы) за 2023 год

Наименование мероприятий, объектов	Местный бюджет				Областной бюджет				Внебюджетные источники
	План на год, утвержденный Программой (тыс. руб.)	Объем принятых бюджетных обязательств (тыс. руб.)	Объем исполненных бюджетных обязательств (тыс. руб.)	% исполнения (гр. 4/2 x 100)	План на год, утвержденный Программой (тыс. руб.)	Объем принятых бюджетных обязательств (тыс. руб.)	Объем исполненных бюджетных обязательств (тыс. руб.)	% исполнения (гр. 8/6 x 100)	План на год, утвержденный Программой (тыс. руб.)	Объем принятых бюджетных обязательств (тыс. руб.)	Объем исполненных бюджетных обязательств (тыс. руб.)	% исполнения (гр. 12/10 x 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовое обеспечение материально - технической и хозяйственной деятельности администрации Дядьковского сельского поселения	1053,3	1053,3	1053,3	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовое обеспечение персонала, осуществляющего обеспечение и обслуживание деятельности администрации Дядьковского сельского поселения	253,4	253,4	253,4	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	1306,7	1306,7	1306,7	100%	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 1

Весовые коэффициенты комплексных критериев оценки эффективности реализации Программы

Наименование комплексных критериев	Весовой коэффициент критерия (Vi)
Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления	0,1
Соответствие лимитов финансирования, указанных в Программе, фактическому финансированию в отчетном году	0,2
Доля средств, полученных из федерального и областного бюджета на мероприятия Программы	0,2
Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства и полнота выполнения мероприятий, предусмотренных в Программе	0,2
Соответствие достигнутых в отчетном году целевых индикаторов целевым индикаторам, утвержденным в Программе	0,2
Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году	0,1

Таблица 2

Показатели критериев и их балльная оценка программы "Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности администрации муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области" за 2023 год

Формулировка критерия	Показатели критерия	Балльная оценка показателя критерия (Ni)
1	2	3
1. Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления	1.1. Не менее 80 процентов	10
2. Соответствие лимитов финансирования, указанных в Программе, фактическому финансированию в отчетном году	2.1. Финансовое обеспечение Программы составляет не менее 90 процентов	10
3. Доля средств, полученных из федерального и областного бюджета на мероприятия Программы	3.3. Доля средств составляет менее 20 процентов	5
4. Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства и полнота выполнения мероприятий, предусмотренных в Программе	4.1. Плановые сроки ввода в действие выдерживались по всем объектам капитального строительства, или все мероприятия, предусмотренные в Программе, выполнены в полном объеме	10
5. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых индикаторов целевым индикаторам, утвержденным в Программе	5.1. Достигнутые целевые индикаторы соответствуют значениям всех целевых индикаторов, утвержденных в Программе	10
6. Наличие бюджетного и социального эффектов от реализации мероприятий в отчетном году	6.1. По результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получены бюджетный и социальный эффекты	10

5. 1. Кi 1 = 0,1 х 10 = 1

2. Кi 2 = 0,2 х 10 = 2

3. Кi 3 = 0,2 х 5 = 1

4. Кi 4 = 0,2 х 10 = 2

5. Кi 5 = 0,2 х 10 = 2

6. Кi 6 = 0,1 х 10 = 1

6. На основе оценки каждого критерия определяется итоговый показатель Оценки (R). Величина итогового показателя Оценки определяется путем суммирования оценок по всем критериям по следующей формуле:

R = 1+2+1+2+2+1 = 9

Данный показатель более 7

7. Муниципальной программе "Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности администрации муниципального образования - Дядьковское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области" за 2023 год присвоена положительная оценка.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

8. Целевые индикаторы эффективности Программы

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	2023	2023	2024	2025	2026
			план	исполнение
1.	Доля освоенных денежных средств, выделенных на материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности	Проценты.	95	100	97	98	99