Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 01.03.2024 N 41

Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 26.10.2017 N 166

Долгосрочный прогноз
социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на период до 2035 года

I. Общие положения

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа (далее - долгосрочный прогноз) является одним из основных документов системы стратегического планирования развития муниципального образования "Новокузнецкий городской округ Кемеровской области - Кузбасса" (далее также - муниципальное образование, городской округ, город Новокузнецк, город) и определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития города Новокузнецка в долгосрочной перспективе.

Нормативную базу для разработки долгосрочного прогноза составляют:

а) Бюджетный кодекс Российской Федерации;

б) Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

в) постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 N 1218 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период";

г) постановление администрации города Новокузнецка от 06.07.2017 N 101 "Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа".

Исходными данными для разработки долгосрочного прогноза являются параметры прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", Закона Кемеровской области от 26.12.2018 N 122-ОЗ "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года", постановления администрации города Новокузнецка от 30.10.2023 N 190 "О среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

В долгосрочном прогнозе учтены итоги социально-экономического развития города Новокузнецка за период с 2016 года по 2022 год, предварительные итоги социально-экономического развития города за январь - сентябрь 2023 года.

Долгосрочный прогноз разработан на вариативной основе и учитывает два сценария социально-экономического развития города Новокузнецка - консервативный и базовый в зависимости от условий внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на развитие экономики, и с учетом индексов-дефляторов.

II. Сведения о ключевых социально-экономических показателях развития города Новокузнецка

1. Демографическая ситуация

Численность постоянного населения города Новокузнецка по состоянию на 1 января 2016 года составила 551,9 тысяч человек. На 1 января 2023 года численность постоянного населения составила 535 тысяч человек, что указывает на ее снижение по сравнению с началом 2016 года на 16,3 тысячи человек. Такая ситуация связана с сокращением количества женщин фертильного возраста, на долю которых приходится наибольшее число деторождений; сокращения численности населения в трудоспособном возрасте и процесса "старения" населения. Помимо этого, снижение численности связано и с процессом естественной убыли населения в результате превышения смертности над рождаемостью.

Прогнозная оценка основных тенденций развития демографической ситуации в городе Новокузнецке проведена с учетом государственной политики Российской Федерации в сфере демографии на период до 2036 года, которая направлена на стабилизацию и дальнейший рост численности населения, в том числе на обеспечение устойчивого естественного прироста численности населения, увеличение числа родившихся и уменьшение смертности населения, а также на повышение ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Помимо обеспечения естественного прироста в долгосрочном периоде планируется и рост миграции, связанный с ростом потребности экономики города в рабочей силе.

В консервативном варианте с учетом вышеперечисленных факторов прогнозируется, что в 2035 году:

а) коэффициент рождаемости составит 12,6 родившихся человек на 1000 человек населения города;

б) коэффициент смертности снизится до уровня 7,4 умерших человек на 1000 человек населения города.

Благодаря увеличению естественного прироста до уровня 5,2 человек на 1000 человек населения в совокупности с миграционным приростом, по оценке к 2035 году среднегодовая численность населения городского округа будет варьироваться в диапазоне от 803 до 1044 тысяч человек.

2. Промышленное производство

Промышленное производство имеет высокий уровень концентрации. Сегодня город Новокузнецк входит в число крупнейших промышленных центров страны. Основу промышленного профиля города составляют металлургия, добыча полезных ископаемых, металлообработка, производство строительных изделий, фармацевтическая промышленность, машиностроение.

Структура экономики города Новокузнецка носит моноотраслевой характер. Доля отрасли "Металлургическое производство" в 2016 году составляла 53% по всем отраслям и 87% в обрабатывающей промышленности.

В результате плавной диверсификации экономики города, по итогам 2022 года наблюдается снижение доли отрасли "Металлургическое производство" в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами до значений 51,1% - по всем отраслям и 82,7% в обрабатывающей промышленности.

После падения индекса производства в 2022 году, связанного с последствиями внешних санкций, в период с 2023 года по 2024 год индекс производства будет иметь восстановительный характер. В дальнейшем промышленными предприятиями города планируется поддержание достигнутого уровня выпуска продукции. В перспективе ими будет выбран курс по следующим ключевым направлениям - сокращение издержек, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью и повышение уровня клиентоориентированности. Ужесточение требований к выпускаемым товарам будет стимулировать производителей улучшать эксплуатационные свойства продукции и осваивать ее новые виды. Помимо этого, промышленные предприятия города продолжат реализацию программы импортозамещения.

3. Рынок товаров и услуг

На потребительском рынке города Новокузнецка наиболее динамичным и крупным сегментом является розничная торговля. Рынок розничной торговли в городском округе является высококонцентрированным и характеризуется развитой конкуренцией.

Розничная торговая сеть в городе на 1 января 2017 года была представлена 1606 магазинами. Оборот розничной торговли в 2016 году составлял 96,3 миллиардов рублей, а по итогам 2022 года - 133,9 миллиардов рублей, что в товарной массе на 11,8% меньше, чем в 2016 году.

В прогнозируемом периоде с учетом уровня инфляции оборот розничного товарооборота в действующих ценах будет расти со среднегодовым темпом от 102% до 103% ежегодно.

4. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу отчитывающихся организаций в Новокузнецком городском округе по итогам 2016 года составил 19,6 миллиардов рублей, по итогам 2022 года - 40,4 миллиардов рублей. Рост инвестиций был обеспечен как промышленным сектором экономики города, так и бюджетным. Реализация национальных целей и участие Новокузнецкого городского округа в государственных программах позволило привлечь средства федерального и областного бюджетов для строительства и реконструкции социально-значимых объектов города.

В долгосрочной перспективе предполагается, что инвестиционные проекты, реализуемые на территории города Новокузнецка, будут направлены на выпуск товаров импортозамещения; на развитие малотоннажных производств; на техническое перевооружение производств; на увеличение доли экологических проектов.

В прогнозном периоде к 2036 году заложен умеренный рост инвестиций в диапазоне 86,9 миллиардов рублей - 90,3 миллиардов рублей.

5. Труд и занятость

Демографические процессы напрямую влияют на рынок труда города Новокузнецка.

По итогам 2016 года численность занятых в экономике города составила 265,7 тысячи человек, что составляет 48,1% от всей численности постоянного населения Новокузнецкого городского округа. По итогам 2022 года численность занятых в экономике города составила 254,7 тысяч человек или 47,6% от всей численности населения города Новокузнецка. Показатель численности населения города в трудоспособном возрасте составляет более 57%, что свидетельствует о высоком уровне трудового потенциала в городском округе. Сектор крупного и среднего бизнеса городского округа, оставаясь основной сферой предложения труда, обеспечивает более 70% трудовых ресурсов города. В настоящее время, средняя численность работников, занятых в металлургическом производстве, составляет 60% от средней численности работников, занятых в отраслях обрабатывающих производств.

Основные параметры развития рынка труда в городском округе в долгосрочном прогнозируемом периоде будут складываться в зависимости от основных социально-экономических, демографических факторов, реализации мер инвестиционной политики, сохранения социальной стабильности.

В условиях дальнейшего развития и модернизации экономики города высокую актуальность сохраняют создание условий для повышения уровня участия населения в составе рабочей силы, обновление структуры занятости и снижение уровня естественной безработицы, ускоренное социально-экономическое развитие, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности гражданами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

К 2035 году численность занятых в экономике города Новокузнецка прогнозируется в консервативном варианте 385,4 тысяч человек, в базовом - 501,1 тысяч человек.

В прогнозном периоде динамика фонда оплаты труда будет определена ростом прибыли предприятий и организаций на фоне восстановления благоприятных экономических условий, созданием высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов и положительной динамики развития бизнес-среды.

Достигнутые уровни заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации, будут поддерживаться в долгосрочной перспективе, также будет сохранена практика проведения ежегодной индексации заработной платы.

Показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на период до 2035 года на вариативной основе с учетом консервативного и базового сценариев представлены в таблице.

Долгосрочный прогноз
социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на период до 2035 года

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	Оценка
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
										2023
Раздел 1. Демография
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	551,3	551,9	553	552,9	550,8	546,9	540,5	535	532,2
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	12,00	12,20	10	9,4	8,8	8,3	8,1	7,4	7,0
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	13,90	13,8	13,6	13,7	13,3	15,6	17,5	14,2	13,6
Коэффициент естественного прироста	на 1000 человек населения	-1,9	-1,6	-3,6	-4,3	-4,5	-7,3	-9,4	-6,8	-6,6
Коэффициент миграционного прироста	на 1000 человек населения	3,9	3,7	5,7	1,5	-0,5	-1,2	0,7	1,6	1,5
Раздел 2. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	325 679	340 683	425 322	479 966	452 197	468 445	727 260	686 162	622 129
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,9	99,7	101,4	97,8	106,1	100,9	155,2	94,3	90,7
Раздел 3. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец года)	% к соответствующему периоду предыдущего года	111,5	104,5	102,1	104,6	103,9	104,6	109,2	112,6	107,6
Оборот розничной торговли	млн. руб.	96 164	96 342	98 650	106 518	112 927	105 657	117 124	133 954	144 134
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,4	93,2	99,8	104,7	100,8	91	102,9	99,1	100
Раздел 4. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	25 554	19 559	25 061	28 226	33 042	33 413	50 515	40 437	44 335
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	41,0	72,1	118,6	104,7	106,2	90,7	140,00	67,30	102,5
Ввод жилья	тыс. кв. м общей площади	131,6	207,4	140,3	107	150,5	149,9	120,7	94,6	148
Раздел 5. Труд и занятость
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. человек	265,3	265,7	270	254,2	258,5	254,2	257, 7	254,7	255, 2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	тыс. руб.	28,9	30,2	33,1	37,8	42,7	49,1	48,2	56,6	64,2
Фонд начисленной заработной платы по Новокузнецкому городскому округу	млн. руб.	65 103	66 145	70 055	77 976	86 338	88 818	96 038	111 711	122 227

Наименование показателя	Единица измерения	Прогноз
		2024		2025		2026		2027
		1 вариант 1	2 вариант 2	1 вариант 1	2 вариант 2	1 вариант 1	2 вариант 2	1 вариант 1	2 вариант 2
Раздел 1. Демография
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	529,6	529,7	527,2	527,5	525,2	525,8	574,6	634,1
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	6,8	6,9	6,6	6,8	6,4	6,7	7,5	8,0
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	13,2	13,0	12,9	12,8	12,8	12,5	12,0	11,5
Коэффициент естественного прироста	на 1000 человек населения	-6,4	-6,1	-6,3	-6,0	-6,4	-5,8	-4,5	-3,5
Коэффициент миграционного прироста	на 1000 человек населения	1,52	1,53	1,55	1,56	1,59	1,58	2,72	4,9
Раздел 2. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	672 239,5	680 387,6	703 450,3	719 654,4	741 471,8	763 202,4	774 096,6	798 408,2
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,1	109,4	104,6	105,8	105,4	106,1	100,0	100,3
Раздел 3. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец года)	% к соответствующему периоду предыдущего года	105,6	104,7	104,2	103,7	104,1	104,1	104	104
Оборот розничной торговли	млн. руб.	155 250	155 738	165 815	166 991	177 791	180 791	190 635	193 853
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102	103,2	102,5	103,4	103	104	103,1	103,2
Раздел 4. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	45 322, 2	45 240,9	49 911	50 149,6	52 941,1	53 040,8	55 992,1	56 098,9
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,7	96,9	105,5	105,8	101,4	101,1	101,5	101,6
Ввод жилья	тыс. кв. м общей площади	150	155	160	168	170	180	190	195
Раздел 5. Труд и занятость
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. человек	254, 1	254,3	253,9	254	252,1	252,4	275,8	304,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	тыс. руб.	72,2	73,2	80,8	81,9	88,8	90,2	92,4	93,8
Фонд начисленной заработной платы по Новокузнецкому городскому округу	млн. руб.	135 197, 9	137 746, 4	148 629,6	151 565,5	160 684	163 762,9	165 504,5	170 313,4

Наименование показателя	Единица измерения	Прогноз
		2028		2029		2030		2031
		1 вариант 1	2 вариант 2	1 вариант 1	2 вариант 2	1 вариант 1	2 вариант 2	1 вариант 1	2 вариант 2
Раздел 1. Демография
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	597,0	703,0	621,2	791,6	647,1	897,0	678,3	926,4
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	8,9	9,4	10,3	10,9	11,9	12,6	11,9	12,6
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	11,1	10,4	10,2	9,4	9,3	8,3	8,9	8,3
Коэффициент естественного прироста	на 1000 человек населения	-2,2	-1,0	0,1	1,5	2,6	4,3	3,0	4,3
Коэффициент миграционного прироста	на 1000 человек населения	3,84	8,30	4,97	11,70	6,10	15,20	7,22	15,98
Раздел 2. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	808 965,0	836 070,7	846 248,5	876 381,8	884 402,5	923 206,9	925 199,1	972 563,4
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,1	100,4	100,2	100,5	100,2	101,0	100,3	101,1
Раздел 3. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец года)	% к соответствующему периоду предыдущего года	104	104	104	104	104	104	104	104
Оборот розничной торговли	млн. руб.	204 604	208 060	215 980	220 930	228 883	234 370	243 032	249 358
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,2	103,3	101,5	102,2	101,8	102,2	102	102,5
Раздел 4. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	59 218,9	59 334,7	62 570,0	62 818,8	66 047,3	66 572,9	69 786,5	70 620,5
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,5	101,7	101,4	101,8	101,4	101,9	101,5	102
Ввод жилья	тыс. кв. м общей площади	200	210	215	225	232	245	250	265
Раздел 5. Труд и занятость
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. человек	286,6	337,4	298,2	380,0	310,6	430,6	325,6	444,7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	тыс. руб.	96,0	97,6	98,9	101,0	101,5	104,0	104,5	107,6
Фонд начисленной заработной платы по Новокузнецкому городскому округу	млн. руб.	170 469,7	177 126,0	175 583,7	184 211,0	180 851,3	191 579,4	186 276,8	199 242,6
Наименование показателя	Единица измерения	Прогноз
		2032		2033		2034		2035
		1 вариант 1	2 вариант 2	1 вариант 1	2 вариант 2	1 вариант 1	2 вариант 2	1 вариант 1	2 вариант 2
Раздел 1. Демография
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	709,4	955,8	740,6	985,2	772,0	1014,6	803,0	1044,0
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	12,0	12,7	12,1	12,8	12,2	12,9	12,6	13,0
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	8,5	8,2	8,2	7,8	7,8	7,4	7,4	7,2
Коэффициент естественного прироста	на 1000 человек населения	3,5	4,5	3,9	5,0	4,4	5,5	5,2	5,8
Коэффициент миграционного прироста	на 1000 человек населения	8,34	16,70	9,46	17,42	10,58	18,14	11,70	18,86
Раздел 2. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	969 807,6	1 026 585,4	1 016 602,7	1 085 747,5	1 065 655,9	1 151 713,2	1 117 113,2	1 222 912,1
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,5	101,3	100,6	101,5	100,6	101,8	100,7	102,0
Раздел 3. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец года)	% к соответствующему периоду предыдущего года	104	104	104	104	104	104	104	104
Оборот розничной торговли	млн. руб.	258 309	265 822	274 816	283 650	292 377	302 672	311 974	323 599
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,1	102,7	102,2	102,8	102,2	102,8	102,5	103
Раздел 4. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	73 737,5	74 987,7	77 837,3	79 702,9	82 246,0	84 797,5	86 904,4	90 394,2
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,5	102,1	101,5	102,2	101,6	102,3	101,6	102,5
Ввод жилья	тыс. кв. м общей площади	270	285	290	310	315	335	340	360
Раздел 5. Труд и занятость
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. человек	340,5	458,8	355,5	472,9	370,6	487,0	385,4	501,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	тыс. руб.	107,7	111,1	110,9	114,6	115,3	119,2	120,0	124,0
Фонд начисленной заработной платы по Новокузнецкому городскому округу	млн. руб.	191 865,1	207 212,3	197 621,1	215 500,8	203 549,7	224 120,8	209 656,2	233 085,7

Примечание:

1 - консервативный вариант

2 - базовый вариант