Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации города Омска
от 29 февраля 2024 года N 157-п

"Приложение N 3
к муниципальной программе
города Омска
"Управление муниципальными
финансами"

Перечень
мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2023 - 2026 годы

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей						Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
			Источник финансирования	Всего на 2023 - 2026 годы	в том числе по годам реализации подпрограммы				Наименование	Ед. измерения	Значение
											в том числе по годам реализации подпрограммы
					2023 год	2024 год	2025 год	2026 год			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель муниципальной программы города Омска - повышение эффективности управления муниципальными финансами, качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске
Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"
1	Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске		Всего, в том числе:	552 720 740,52	115 508 034,72	121 089 851,37	162 848 967,80	153 273 886,63	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			Бюджет города Омска	552 720 740,52	115 508 034,72	121 089 851,37	162 848 967,80	153 273 886,63
1.1	Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий	Департамент финансов Администрации города Омска (далее - ДФ)	Всего, в том числе:	439 951 289,39	107 161 144,93	110 924 314,82	110 919 914,82	110 945 914,82	Уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого ДФ	%	100,0	100,0	100,0	100,0
			Бюджет города Омска	439 951 289,39	107 161 144,93	110 924 314,82	110 919 914,82	110 945 914,82
1.1.1	Организация составления проекта бюджета города Омска	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Степень качества составления реестра расходных обязательств города Омска	%	100,0	100,0	100,0	100,0
									Степень соблюдения сроков составления проекта бюджета города Омска	%	100,0	100,0	100,0	100,0
									Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете требованиям Решения Омского городского Совета от 28 ноября 2007 года N 74 "О бюджетном процессе в городе Омске"	%	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.2	Организация исполнения бюджета города Омска	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Исполнение бюджета города Омска по доходам	%	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0
									Исполнение бюджета города Омска по расходам	%	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0
									Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета города Омска	%	45,0	45,0	45,0	45,0
									Рост объема местных налогов, поступивших в бюджет города Омска (при сопоставимых условиях)	Коэффициент	1,03	1,0	1,0	1,0
									Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий	%	0,07	0	0	0
									Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации	%	10,0	7,0	7,0	7,0
									Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации	%	7,0	5,0	5,0	5,0
									Среднее значение доли программно-целевых расходов главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска	%	70	70	70	70
1.1.3	Формирование отчетности об исполнении бюджета города Омска	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм	Единиц	4	4	4	4
1.1.4	Осуществление предварительного финансового контроля	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений	%	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.5	Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск и состоянии муниципальных финансов	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 28 ноября 2019 года N 786-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска"	%	100,0	100,0	100,0	100,0
									Степень соответствия размещаемой информации о муниципальных финансах требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации"	%	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.6	Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска	ДФ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Доля главных администраторов средств бюджета города Омска, имеющих высокий уровень качества финансового менеджмента	%	68,0	68,0	68,0	68,0
									Среднее значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска	%	90,0	90,0	90,0	90,0
1.2	Организация и проведение конкурсов в сфере муниципальных финансов	ДФ	Всего, в том числе:	281 000,00	11 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	Количество победителей конкурсов в сфере муниципальных финансов	Человек	5	27	27	27
			Бюджет города Омска	281 000,00	11 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3	Оплата судебных актов и мировых соглашений	ДФ	Всего, в том числе:	112 488 451,13	8 335 889,79	10 075 536,55	51 839 052,98	42 237 971,81	Удельный вес своевременно исполненных ДФ судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска	%	100,0	100,0	100,0	100,0
			Бюджет города Омска	112 488 451,13	8 335 889,79	10 075 536,55	51 839 052,98	42 237 971,81
Итого по подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"			Всего, в том числе:	552 720 740,52	115 508 034,72	121 089 851,37	162 848 967,80	153 273 886,63	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			Бюджет города Омска	552 720 740,52	115 508 034,72	121 089 851,37	162 848 967,80	153 273 886,63

";