Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Уватского муниципального района
от 27 февраля 2024 г. N 30

Муниципальная программа
"Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2024 - 2026 годы

Паспорт
муниципальной программы "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2024 - 2026 годы

Ответственный исполнитель программы	Управление градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района
Соисполнители программы	МКУ "Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального района"
Цели программы	Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения.
Задачи программы	1. Улучшение транспортно - эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Уватского района; 2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения; 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения.
Сроки реализации программы	2024 - 2026 годы
Объемы и источники финансирования	Всего: 2023 год (план) - 77 535,4 тыс. руб. 2024 год - 56 892,0 тыс. руб. 2025 год - 79 199,4 тыс. руб. 2026 год - 55 939,0 тыс. руб. в том числе по источникам: а) средства областного бюджета: 2023 год (план) - 0,0 тыс. руб. из них: утвержденный бюджет - 0,0 тыс. руб. за счет планируемых межбюджетных трансфертов - 0,0 тыс. руб. 2024 год - 0,0 тыс. руб. из них: утвержденный бюджет - 0,0 тыс. руб. за счет планируемых межбюджетных трансфертов - 0,0 тыс. руб. 2025 год - 23 239,4 тыс. руб. из них: утвержденный бюджет - 0,0 тыс. руб. за счет планируемых межбюджетных трансфертов -23 239,4 тыс. руб. 2026 год - 0,0 тыс. руб. из них: утвержденный бюджет - 0,0 тыс. руб. за счет планируемых межбюджетных трансфертов - 0,0 тыс. руб. б) средства бюджета Уватского муниципального района: 2023 год (план) - 77 535,4 тыс. руб. из них: утвержденный бюджет - 77 535,4 тыс. руб. средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам - 0,0 тыс. руб. 2024 год - 56 892,0 тыс. руб. из них: утвержденный бюджет - 56 892,0 тыс. руб. средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам - 0,0 тыс. руб. 2025 год - 55 960,0 тыс. руб. из них: утвержденный бюджет - 55 939,0 тыс. руб. средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам - 21,0 тыс. руб. 2026 год - 55 939,00 тыс. руб. из них: утвержденный бюджет - 55 939,00 тыс. руб. средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам - 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация мероприятий программы предполагает следующие результаты: 1. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, сократится и составит 65,83%; 2. протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за весь период действия программы (с 2024 по 2026 годы) - 9,0 км; 3. доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами - 100%; 4. протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения за весь период действия программы (с 2024 по 2026 годы) - 0,65 км.

Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики Уватского муниципального района в сфере дорожного хозяйства

Муниципальная программа "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2024 - 2026 годы разработана в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, предусмотренными Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и разработана в соответствии с:

1. Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

2. Федеральным законом от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности";

3. Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

4. Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 306 "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области".

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, совершенствование производственной и социальной инфраструктуры. В этих целях реализуется комплекс мероприятий по повышению технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и созданию современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения Уватского муниципального района.

Цель программы соответствует стратегии социально-экономического развития Уватского муниципального района до 2030 года и концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области на перспективу до 2030 года.

Для достижения поставленной цели в период с 2024 по 2026 год необходимо решить следующие задачи:

1. улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Уватского района;

2. обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения;

3. строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения.

Срок реализации муниципальной программы "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе": 2024 - 2026 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Раздел 2. Система основных мероприятий муниципальной программы Уватского муниципального района

Мероприятия разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области содержания, ремонта и строительства автомобильных дорог в Уватском муниципальном районе, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Основные мероприятия Программы:

1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений;

2. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также возмещение физического износа автомобильных дорог местного значения;

3. строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения.

Раздел 3. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной программы - Уватского муниципального района, областной бюджет.

Всего:

2023 год (план) - 77 535,4 тыс. руб.

2024 год - 56 892,0 тыс. руб.

2025 год - 79 199,4 тыс. руб.

2026 год - 55 939,0 тыс. руб.

в том числе по источникам:

а) средства областного бюджета:

2023 год (план) - 0,0 тыс. руб.

из них: утвержденный бюджет - 0,0 тыс. руб.

за счет планируемых межбюджетных трансфертов - 0,0 тыс. руб.

2024 год - 0,0 тыс. руб.

из них: утвержденный бюджет - 0,0 тыс. руб.

за счет планируемых межбюджетных трансфертов - 0,0 тыс. руб.

2025 год - 23 239,4 тыс. руб.

из них: утвержденный бюджет - 0,0 тыс. руб.

за счет планируемых межбюджетных трансфертов - 23 239,4 тыс. руб.

2026 год - 0,0 тыс. руб.

из них: утвержденный бюджет - 0,0 тыс. руб.

за счет планируемых межбюджетных трансфертов - 0,0 тыс. руб.

б) средства бюджета Уватского муниципального района:

2023 год (план) - 77 535,4 тыс. руб.

из них: утвержденный бюджет - 77 535,4 тыс. руб.

средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам - 0,0 тыс. руб.

2024 год - 56 892,0 тыс. руб.

из них: утвержденный бюджет - 56 892,0 тыс. руб.

средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам - 0,0 тыс. руб.

2025 год - 55 960,0 тыс. руб.

из них: утвержденный бюджет - 55 939,0 тыс. руб.

средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам - 21,0 тыс. руб.

2026 год - 55 939,00 тыс. руб.

из них: утвержденный бюджет - 55 939,00 тыс. руб.

средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств по планируемым межбюджетным трансфертам - 0,00 тыс. руб.

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели муниципальной программы

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2024 - 2026 годы являются:

1. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, сократится и составит 65,83%;

2. протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за весь период действия программы (с 2024 по 2026 годы) - 9,0 км;

3. доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами - 100%;

4. протяженность построенных автомобильных дорог местного значения за весь период действия программы (с 2024 по 2026 годы) - 0,65 км.

Раздел 5. Оценка неблагоприятных факторов реализации муниципальной программы

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

а) риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

б) риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования. Этот риск минимизируется путем применения в расчетах индексов, учитывающих прогнозный уровень инфляции.

Немаловажным фактором, неблагоприятно влияющим на стоимость дорожных работ, является сезонный характер проведения дорожных работ. Выполнение планируемых мероприятий и достижение целей муниципальной программы зависит от объемов и сроков финансирования. Сокращение и/или поздние сроки финансирования предусмотренных мероприятий может негативно повлиять на достижение запланированных результатов.

Эффективное управление рисками предполагает точное и своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы, обеспечит функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Уватского муниципального района и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования.

Приложение N 1
к Муниципальной программе
"Основные направления
дорожной деятельности в
Уватском муниципальном
районе" на 2024 - 2026 годы

План
мероприятий по реализации Муниципальной программы "Основные направления дородной деятельности в Уватского муниципальном районе" на 2024 - 2026 годы"

Наименование задачи	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	2023 (план)	Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб.			Получатели бюджетных средств
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения
Задача 1: "Улучшение транспортно - эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Уватского района"	Мероприятие 1:	2023 - 2026	19 112,6	19 025,00	19 025,00	19 025,00	ОМС
	Содержание автомобильных дорог местного значения
Всего расходы на задачу 1:			19 112,6	19 025,00	19 025,00	19 025,00
Задача 2: "Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения"	Мероприятие 1:	2023 - 2026	16 925,3	14 312,4	13 395,2	12 390,8	ОМС
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения
	Мероприятие 2:	2023 - 2026	23 701,9	23 554,6	23 518,8	24 523,2	ОМС
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средства дорожного фонда
	Мероприятие 3:	2023 - 2026	0,00	0,00	4 518,75	0,00	ОМС
	"Ремонт дороги по улице Авиаторов с устройством тротуара в с. Уват, Уватского района, Тюменской области"
Всего расходы на задачу 2:			41 579,8	37 867,0	41 432,8	36 914,0
Задача 3: "Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения"	Мероприятие 1:	2023 - 2026	16 842,9	0,00	0,00	0,00	ОМС
	"Строительство разворотной площадки по ул. Ленина п. Туртас, Уватского района, Тюменской области с благоустройством прилегающей территории" (с разработкой ПСД)
	Мероприятие 2:	2023 - 2026	0,00	0,00	2 632,5	0,00	ОМС
	Разработка ПСД "Обеспечение подъездного пути к земельным участкам N 72:18:0901002:1701, N 72:18:0901002:848 под строительство ИЖС в п. Туртас, Уватского района, Тюменской области"
	Мероприятие 3:	2023 - 2026	0,00	0,00	2 636,9	0,00	ОМС
	Разработка ПСД "Строительство дороги по улице Приозерная к д. 22 в п. Туртас, Уватского района, Тюменской области"
	Мероприятие 4:	2023 - 2026	0,00	0,00	2 638,7	0,00	ОМС
	Разработка ПСД "Строительство дороги по ул. Малая Заречная в с. Уват, Уватского района, Тюменской области"
	Мероприятие 5:	2023 - 2026	0,00	0,00	2 633,5	0,00	ОМС
	Разработка ПСД "Строительство дороги к строительному участку N 133 в п. Туртас, Уватского района, Тюменской области"
	Мероприятие 6:	2023 - 2026	0,00	0,00	8 200,00	0,00	ОМС
	Разработка ПСД "Реконструкция дороги с переукладкой инженерных сетей по ул. Набережная в с. Уват, Уватского района, Тюменской области с устройством тротуара, водоотведения и реконструкцией уличного освещения, согласно схемы"
Всего расходы на задачу 3:			16 842,9	0,00	18 741,6	0,00
Всего по программе:			77 535,4	56 892,0	79 199,4	55 939,0
в том числе: средства областного бюджета			0,00	0,00	23 239,4	0,00
средства местного бюджета			77 535,4	56 892,0	55 960,0	55 939,0
Из всего по программе - утвержденный бюджет:			77 535,4	56 892,0	55 960,0	55 939,0
в том числе: средства областного бюджета			0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета			77 535,4	56 892,0	55 959,9	55 939,0
Из всего по программе - за счет планируемых межбюджетных трансферов, в том числе:			0,00	0,00	23 260,4	0,00
из областного бюджета			0,00	0,00	23 239,4	0,00
доля муниципального бюджета в размере 0,09% при выделении денежных средств из областного бюджета на выполнение запланированных мероприятий			0,00	0,00	21,0	0,00

Приложение N 2
к Муниципальной программе
"Основные направления
дорожной деятельности в
Уватском муниципальном
районе" на 2024 - 2026 годы

Показатели
муниципальной программы "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2024 - 2026 годы"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Направленность	Базовое значение <1>	Значение в период реализации программы <2>			Целевое значение показателя <3>	Обоснование плановых и целевых значений показателей <4>
				2023 год (оценка)	2024 год (план)	2025 год (план)	2026 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети местного значения
Задача 1. Улучшение транспортно - эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Уватского района
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	обратного	68,86	67,85	66,84	65,83	65,83	Показатель Указа Президента РФ от 28.04.2008 N 607
Задача 2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения
2	Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	прямого	1,24	1,01	1,01	1,01	1,01	По итогам проведения ремонтных работ
3	Доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами	%	прямого	62,32	81,18	100,00	100,00	100,00	По итогам проведения паспортизации
Задача 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения
4	Доля протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения	%	прямого	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	По итогам проведения ремонтных работ

Приложение N 3
к Муниципальной программе
"Основные направления
дорожной деятельности в
Уватском муниципальном
районе" на 2024 - 2026 годы

Расчет
значений показателей Муниципальной программы "Основные направления дорожной деятельности в Уватском муниципальном районе" на 2024 - 2026 годы"

N п/п	Наименование показателя	Алгоритм расчета показателя	Наименование составляющих показателя	Значения составляющих показателя по годам				Наименование отчетной формы-источника информации о значении показателя
				2023 год (оценка)	2024 год (план)	2025 год (план)	2026 год (план)
1	2	3	5	6				9
Задача 1. Улучшение транспортно - эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Уватского района
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	А=В/С*100%	А - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям %	68,86	67,85	66,84	65,83	Показатель Указа Президента РФ от 28.04.2008 N 607
			В - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км	203,936	200,936	197,936	194,936
			С - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	296,136	296,136	296,136	296,136
Задача 2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, и безопасности дорожного движения
2	Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, %	А=В/С*100%	А - доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	1,24	1,01	1,01	1,01	По итогам проведения работ
			В - фактическая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в планируемом периоде, км	3,68	3,0	3,0	3,0
			С - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	296,136	296,136	296,136	296,136
3	Доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами, %	А=В/С*100%	А - доля автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами, %	62,32	81,18	100,00	100,00	По итогам проведения паспортизации
			В - фактическая протяженность автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами в планируемом периоде, км	184,54	240,4	296,136	296,136
			С - общая протяженность автомобильных дорог, обеспеченных техническими планами, км	296,136	296,136	296,136	296,136
Задача 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения
4	Доля протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения, %	А=В/С*100%	А - доля протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения, %	0,00	0,00	0,22	0,00	По итогам проведения работ
			В - фактическая протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения в планируемом периоде, км	0,00	0,00	0,65	0,00
			С - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	296,136	296,136	296,136	296,136