Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Обнинска Калужской области от 29 февраля 2024 г. N 561-п "О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 1991-п "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Обнинск" "Развитие культуры города Обнинска (в редакции постановления Администрации города Обнинска от 07.12.2023 N 3068-п)"
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению
Администрации
г. Обнинска
от 29.02.2024 N 561-п
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Обнинска"
5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Город Обнинск" "Развитие культуры города Обнинска"
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) |
Весовой коэффициент индикатора |
Сроки реализации |
Единица измерения |
Источники финансирования |
1 этап |
||||||
|
Годы реализации |
Целевое суммарное значение 1 этапа |
|||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
|
Программа, всего |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
262 438,1 |
257 764,1 |
274 647,3 |
312 359,9 |
351 784,1 |
360 508,1 |
1 819 501,6 |
|
тыс. руб. |
Федеральный бюджет |
7,9 |
7,9 |
6,6 |
0,0 |
5 760,0 |
0,0 |
5 782,4 |
||||
|
тыс. руб. |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 225,0 |
343,3 |
7 136,3 |
8 704,6 |
||||
|
тыс. руб. |
Местный бюджет |
262 430,2 |
257 756,2 |
274 640,7 |
311 134,9 |
345 680,8 |
353 371,8 |
1 805 014,6 |
||||
|
1. |
Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске" |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
97 052,4 |
93 359,2 |
100 125,0 |
108 440,8 |
120 858,4 |
124 716,7 |
644 552,5 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103,3 |
7 136,3 |
7 239,6 |
|||||
|
Местный бюджет |
97 052,4 |
93 359,2 |
100 125,0 |
108 440,8 |
120 755,1 |
117 580,4 |
637 312,9 |
|||||
|
1.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Организация и проведение общегородских мероприятий |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
8 032,4 |
6 370,0 |
5 700,0 |
5 960,0 |
6 590,0 |
4 980,7 |
37 633,1 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
Местный бюджет |
8 032,4 |
6 370,0 |
5 700,0 |
5 960,0 |
6 590,0 |
4 980,7 |
37 633,1 |
||||
|
|
Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 1 Количество проведённых общегородских мероприятий |
1 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
50 |
54 |
54 |
54 |
54 |
50 |
50 |
|
1.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
72 954,0 |
73 917,4 |
87 468,7 |
87 195,0 |
90 595,6 |
94 079,8 |
506 210,5 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
Местный бюджет |
72 954,0 |
73 917,4 |
87 468,7 |
87 195,0 |
90 595,6 |
94 079,8 |
506 210,5 |
||||
|
|
Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий |
0,5 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
720 |
720 |
720 |
720 |
720 |
350 |
350 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 1 Количество культурно - досуговых формирований |
0,25 |
2015 - 2020 |
ед. |
|
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
83 |
83 |
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 1 Численность участников культурно-досуговых формирований |
0,25 |
2015 - 2020 |
чел. |
|
2 840 |
2 840 |
2 840 |
2 840 |
2 840 |
2 300 |
2 300 |
|
1.3. |
Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
7 366,0 |
5 976,6 |
2 326,3 |
6 605,8 |
15 001,2 |
17 281,2 |
54 557,1 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 936,3 |
6 936,3 |
|||||
|
Местный бюджет |
7 366,0 |
5 976,6 |
2 326,3 |
6 605,8 |
15 001,2 |
10 344,9 |
47 620,8 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 3 Подпрограммы 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии |
0,5 |
2015 - 2020 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 3 Подпрограммы 1 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности |
0,5 |
2015 - 2020 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
1.4. |
Мероприятие 4 Подпрограммы 1 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
3 400,0 |
1 400,000 |
400,000 |
1 500,000 |
1 500,000 |
1 500,000 |
9 700,000 |
|
|
Индикатор 1 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 Количество прове-дённыцх киносеансов |
0,5 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
3 570 |
3 570 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 000 |
4 000 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 Число посещений киносеансов |
0,25 |
2015 - 2020 |
тыс. чел. в год |
|
84 |
84 |
85 |
85 |
85 |
70 |
70 |
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 Количество проведенных досуговых мероприяитй, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотоврительных сеансов |
0,25 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
0 |
0 |
87 |
87 |
87 |
85 |
85 |
|
1.5. |
Мероприятие 5 Подпрограммы 1 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
5 000,0 |
5 395,2 |
3 550,0 |
6 500,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
32 445,200 |
|
|
Индикатор 1 Мероприятия 5 Подпрограммы 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций |
0,5 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
0 |
0 |
60 |
60 |
60 |
55 |
55 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 5 Подпрограммы 1 Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента |
0,25 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
135 |
135 |
75 |
75 |
75 |
30 |
30 |
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 5 Подпрограммы 1 Число посещений культурно-просетительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента |
0,25 |
2015 - 2020 |
тыс. чел. в год |
|
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
10 |
10 |
|
1.6. |
Мероприятие 6 Подпрограммы 1 Гранты на поддержку и развит-тие народных самодеятельных коллективов |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1 800,0 |
|
1.7. |
Мероприятие 7 Подпрограммы 1 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления (ТОС) |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
471,6 |
485,0 |
956,6 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103,3 |
200,0 |
303,3 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
368,3 |
285,0 |
653,3 |
|||||
|
1.8. |
Мероприятие 8 Подпрограммы 1 Организация выездных мероприятий |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
380,0 |
400,0 |
90,0 |
1 250,0 |
|
2. |
Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска" |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
41 608,9 |
41 707,9 |
49 456,0 |
47 114,7 |
49 911,1 |
49 906,2 |
279 704,8 |
|
Федеральный бюджет |
7,9 |
7,9 |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22,4 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
41 601,0 |
41 700,0 |
49 449,4 |
47 114,7 |
49 911,1 |
49 906,2 |
279 682,4 |
|||||
|
2.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 2 Обеспечение библиотечно-ин-формационного обслуживания |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
40 536,9 |
40 207,9 |
48 526,0 |
45 514,7 |
48 071,1 |
48 226,2 |
271 082,8 |
|
Федеральный бюджет |
7,9 |
7,9 |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22,4 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
40 529,0 |
40 200,0 |
48 519,4 |
45 514,7 |
48 071,1 |
48 226,2 |
271 060,4 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 2 Количество зарегистрированных пользователей библиотек |
0,6 |
2015 - 2020 |
тыс. чел.в год |
|
38,8 |
38,9 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
26,0 |
26,0 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 1 Подпрограммы 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда |
0,4 |
2015 - 2020 |
экз.в год |
|
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
|
2.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы библиотек |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
1 072,0 |
1 500,0 |
930,0 |
1 600,0 |
1 840,0 |
1 680,0 |
8 622,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
1 072,0 |
1 500,0 |
930,0 |
1 600,0 |
1 840,0 |
1 680,0 |
8 622,0 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 2 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии |
0,9 |
2015 - 2020 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках |
0,1 |
2015 - 2020 |
ед. |
|
30 |
32 |
32 |
34 |
35 |
35 |
35 |
|
|
3. |
Подпрограмма 3 "Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска" |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
18 881,0 |
19 700,0 |
21 943,7 |
22 571,0 |
26 560,5 |
27 767,8 |
137 424,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
18 881,0 |
19 700,0 |
21 943,7 |
22 571,0 |
26 560,5 |
27 767,8 |
137 424,0 |
|||||
|
3.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 3 Обеспечение музейного обслуживания |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
18 181,0 |
18 200,0 |
20 532,4 |
20 700,0 |
23 860,5 |
25 767,8 |
127 241,7 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
18 181,0 |
18 200,0 |
20 532,4 |
20 700,0 |
23 860,5 |
25 767,8 |
127 241,7 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 3 Количество посещений Музея истории города Обнинска |
0,25 |
2015 - 2020 |
тыс. чел. |
|
52,3 |
52,4 |
52,5 |
52,6 |
52,7 |
20,5 |
20,5 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 1 Подпрограммы 3 Количество экскурсий, проведённых Музеем истории города Обнинска |
0,25 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
600 |
660 |
660 |
665 |
665 |
437 |
437 |
|
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 1 Подпрограммы 3 Количество единиц хранения музейного фонда |
0,5 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
52 800 |
53 000 |
53 200 |
53 400 |
53 600 |
53 800 |
53 800 |
|
3.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
700,0 |
1 500,0 |
220,0 |
730,0 |
2 700,0 |
2 000,0 |
7 850,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
700,0 |
1 500,0 |
220,0 |
730,0 |
2 700,0 |
2 000,0 |
7 850,0 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 3 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии |
0,5 |
2015 - 2020 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 3 Доля отреставрированных музейных предметов |
0,25 |
2015 - 2020 |
% |
|
1,00 |
1,50 |
1,50 |
2,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 3 Количество подготовленных музейных изданий |
0,25 |
2015 - 2020 |
ед. |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
3.3. |
Мероприятие 3 Подпрограммы 3 Разработка проектной документации на проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения "Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901,1954 гг." для современного использования |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 191,3 |
1 141,0 |
0,0 |
0,0 |
2 332,3 |
|
4. |
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске" |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
86 635,2 |
85 531,0 |
83 901,8 |
94 236,7 |
112 785,1 |
116 231,4 |
579 321,2 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 760,0 |
0,0 |
5 760,0 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135,0 |
240,0 |
0,0 |
375,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
86 635,2 |
85 531,0 |
83 901,8 |
94 101,7 |
106 785,1 |
116 231,4 |
573 186,2 |
|||||
|
4.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 4 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
83 740,0 |
83 740,0 |
82 901,8 |
93 236,7 |
105 209,2 |
115 231,4 |
564 059,1 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135,0 |
0,0 |
0,0 |
135,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
83 740,0 |
83 740,0 |
82 901,8 |
93 101,7 |
105 209,2 |
115 231,4 |
563 924,1 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 4 Количество учащихся ДШИ |
0,5 |
2015 - 2020 |
чел. в год |
|
2 010 |
2 015 |
2 020 |
2 025 |
2 030 |
2 020 |
2 020 |
|
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных ДШИ концертов, выставок |
0,25 |
2015 - 2020 |
ед. в год |
|
220 |
220 |
230 |
230 |
240 |
100 |
100 |
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 1 Подпрограммы 4 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях |
0,25 |
2015 - 2020 |
чел. в год |
|
840 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
|
4.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 4 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
2 895,2 |
1 791,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
7 575,9 |
1 000,0 |
15 262,1 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 760,0 |
0,0 |
5 760,0 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
240,0 |
0,0 |
240,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
2 895,2 |
1 791,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 575,9 |
1 000,0 |
9 262,1 |
|||||
|
в том числе, (НП "Культура") Приобретение музыкальных инструментов для школ искусств - МБУ ДО "ДШИ N 1", МБУ ДО "ДШИ N 2" |
|
|
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 666,7 |
0,0 |
6 666,7 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 760,0 |
0,0 |
5 760,0 |
|||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
240,0 |
0,0 |
240,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
666,7 |
0,0 |
666,7 |
|||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии |
0,5 |
2015 - 2020 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности |
0,5 |
2015 - 2020 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Целевой показатель НП "Культура" Количество ДШИ, в которых приобретены музыкальные инструменты |
|
2019 |
ед. |
|
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
|
5. |
Подпрограмма 5 (Обеспечивающая подпрограмма) "Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства" |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
18 260,6 |
17 466,0 |
19 220,8 |
39 996,7 |
41 669,0 |
41 886,0 |
178 499,1 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 090,0 |
0,0 |
0,0 |
1 090,0 |
||||
|
|
Местный бюджет |
18 260,6 |
17 466,0 |
19 220,8 |
38 906,7 |
41 669,0 |
41 886,0 |
177 409,1 |
||||
|
5.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 5 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
3 646,5 |
3 859,2 |
4 132,0 |
5 365,8 |
5 689,3 |
5 753,0 |
28 445,8 |
|
Индикатор Мероприятия 1 Подпрограммы 5 Количество организаций, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры |
1 |
2015 - 2020 |
ед. |
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
5.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 5 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
14 614,1 |
13 606,8 |
15 088,8 |
34 630,9 |
35 847,7 |
36 133,0 |
149 921,3 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 090,0 |
0,0 |
0,0 |
1 090,0 |
|||||
|
Местный бюджет |
14 614,1 |
13 606,8 |
15 088,8 |
33 540,9 |
35 847,7 |
36 133,0 |
148 831,3 |
|||||
|
Индикатор Мероприятия 2 Подпрограммы 5 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок |
1 |
2015 - 2020 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
5.3. |
Мероприятие 3 Подпрограммы 5 Выплаты компенсации работникам муниципальных учреждений культуры за наем (поднаем) жилых помещений |
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
132,0 |
0,0 |
132,0 |
|
Индикатор Мероприятия 3 Подпрограммы 5 Количество работников муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений |
1 |
2015 - 2020 |
% |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
|
|
Всего за I этап, в том числе: |
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Всего: |
262 438,1 |
257 764,1 |
274 647,3 |
312 359,9 |
351 784,1 |
360 508,1 |
1 819 501,6 |
|
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Федеральный бюджет |
7,9 |
7,9 |
6,6 |
0,0 |
5 760,0 |
0,0 |
5 782,4 |
|||
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 225,0 |
343,3 |
7 136,3 |
8 704,6 |
|||
|
2015 - 2020 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
262 430,2 |
257 756,2 |
274 640,7 |
311 134,9 |
345 680,8 |
353 371,8 |
1 805 014,6 |
|||
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) |
Весовой коэффициент индикатора |
Сроки реализации |
Единица измерения |
Источники финансирования |
2 этап |
|
Целевое суммарное значение |
||||
|
Годы реализации |
Целевое суммарное значение 2 этапа |
|||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
|
|
Программа, всего |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
429 540,8 |
427 656,9 |
503 449,6 |
482 971,4 |
1 843 618,7 |
3 663 120,3 |
|
|
тыс. руб. |
Федеральный бюджет |
23 763,5 |
1 291,8 |
35 314,8 |
4 508,0 |
64 878,1 |
70 660,5 |
|||||
|
тыс. руб. |
Областной бюджет |
11 379,4 |
284,1 |
36 777,3 |
2 115,4 |
50 556,2 |
59 260,8 |
|||||
|
тыс. руб. |
Местный бюджет |
394 397,9 |
426 081,0 |
431 357,5 |
476 348,0 |
1 728 184,4 |
3 533 199,0 |
|||||
|
1 |
Индикатор 1 Программы Уровень вовлеченности жителей города Обнинска в культурные мероприятия |
0,2 |
2022 - 2024 |
% |
|
|
67,00 |
70,00 |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
|
|
2 |
Индикатор 2 Программы Число библиотечных мероприятий |
0,2 |
2022 - 2024 |
ед. |
|
|
1 550 |
2 300 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
|
|
3 |
Индикатор 3 Программы Число единиц хранения совокупного музейного фонда |
0,2 |
2022 - 2024 |
ед. |
|
|
64 300 |
67 200 |
64 500 |
64 500 |
64 500 |
|
|
4 |
Индикатор 4 Программы Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств |
0,2 |
2022 - 2024 |
% |
|
|
60,00 |
65,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
|
|
5 |
Индикатор 5 Программы Число посещений культурных мероприятий |
0,2 |
2022 - 2024 |
тыс. ед. |
|
|
819,750 |
900,050 |
1 045,000 |
1 045,000 |
1 045,000 |
|
|
1. |
Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске" |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
132 885,8 |
142 913,0 |
133 770,4 |
169 314,4 |
574 655,6 |
1 219 208,1 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 228,0 |
4 228,0 |
| 4 228,0 |
||||||
|
Областной бюджет |
1 361,9 |
153,0 |
7 099,8 |
1 989,6 |
10 604,3 |
17 843,9 |
||||||
|
Местный бюджет |
131 523,9 |
142 760,0 |
126 670,6 |
163 096,8 |
564 051,3 |
1 201 364,2 |
||||||
|
1.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 Организация и проведение общегородских мероприятий |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
8 405,6 |
5 659,0 |
4 350,0 |
5 000,0 |
23 414,6 |
61 047,7 |
|
|
Областной бюджет |
200,0 |
153,0 |
0,0 |
0,0 |
353,0 |
353,0 |
||||||
|
Местный бюджет |
8 205,6 |
5 506,0 |
4 350,0 |
5 000,0 |
23 061,6 |
60 694,7 |
||||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 1 Количество проведённых общегородских мероприятий |
1 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
50 |
65 |
60 |
75 |
75 |
75 |
||
|
1.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
104 616,4 |
111 827,4 |
115 971,0 |
98 320,0 |
430 734,8 |
936 945,3 |
|
|
Областной бюджет |
1 161,9 |
0,0 |
7 099,8 |
0,0 |
8 261,7 |
8 261,7 |
||||||
|
Местный бюджет |
103 454,5 |
111 827,4 |
108 871,2 |
98 320,0 |
422 473,1 |
928 683,6 |
||||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий |
0,5 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
550 |
560 |
550 |
570 |
570 |
570 |
||
|
Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 1 Количество культурно - досуговых формирований |
0,25 |
2021 - 2024 |
ед. |
|
83 |
84 |
82 |
84 |
84 |
84 |
||
|
Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 1 Численность участников культурно-досуговых формирований |
0,25 |
2021 - 2024 |
чел. |
|
2 100 |
2 100 |
2 170 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
||
|
1.3. |
Мероприятие 3 Подпрограммы 1 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
11 558,8 |
7 489,6 |
3 680,0 |
13 300,0 |
36 028,4 |
90 585,5 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 936,3 |
||||||
|
Местный бюджет |
11 558,8 |
7 489,6 |
3 680,0 |
13 300,0 |
36 028,4 |
83 649,2 |
||||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 3 Подпрограммы 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии |
0,5 |
2021 - 2024 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||
|
Индикатор 2 Мероприятия 3 Подпрограммы 1 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности |
0,5 |
2021 - 2024 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||
|
1.4. |
Мероприятие 4 Подпрограммы 1 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
1 500,0 |
1 500,0 |
2 299,4 |
24 629,8 |
29 929,2 |
39 629,2 |
|
|
|
Индикатор 1 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 Количество прове-дённыцх киносеансов |
0,35 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 Число посещений киносеансов |
0,35 |
2021 - 2024 |
тыс. чел. в год |
|
70 |
67 |
70 |
76 |
76 |
76 |
|
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 4 Подпрограммы 1 Количество проведенных досуговых мероприяитй, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотоврительных сеансов |
0,3 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
85 |
87 |
90 |
95 |
95 |
95 |
|
|
1.5. |
Мероприятие 5 Подпрограммы 1 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 390,0 |
20 494,7 |
38 884,700 |
71 329,9 |
|
|
|
Индикатор 1 Мероприятия 5 Подпрограммы 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций |
0,4 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
55 |
52 |
53 |
55 |
55 |
55 |
|
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 5 Подпрограммы 1 Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента |
0,3 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
30 |
70 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 5 Подпрограммы 1 Число посещений культурно-просетительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента |
0,3 |
2021 - 2024 |
тыс. чел. в год |
|
10 |
34 |
37 |
х |
37 |
37 |
|
|
1.6. |
Мероприятие 6 Подпрограммы 1 Гранты на поддержку и развит-тие народных самодеятельных коллективов |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
1 200,000 |
3 000,000 |
|
|
|
Индикатор Мероприятия 6 Подпрограммы 1 Число народных самодеятельных коллективов, удостоенных гранта |
1 |
2022 - 2024 |
ед. |
|
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
1.7. |
Мероприятие 7 Подпрограммы 1 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления (ТОС) |
|
2022 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
410,0 |
375,0 |
450,0 |
450,0 |
1 685,0 |
2 641,6 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
303,3 |
||||||
|
Местный бюджет |
410,0 |
375,0 |
450,0 |
450,0 |
1 685,0 |
2 338,3 |
||||||
|
|
Индикатор Мероприятия 7 Подпрограммы 1 Количество проведенных мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления |
1 |
2022 - 2024 |
ед. в год |
|
|
20 |
33 |
24 |
24 |
24 |
|
|
1.8. |
Мероприятие 8 Подпрограммы 1 Организация выездных мероприятий |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
95,0 |
200,0 |
330,0 |
275,0 |
900,0 |
2 150,0 |
|
|
|
Индикатор Мероприятия 8 Подпрограммы 1 Количество выездных мероприятий |
1 |
2022 - 2024 |
ед. в год |
|
|
70 |
15 |
70 |
70 |
70 |
|
|
1.9 |
Мероприятие 9 Подпрограммы 1 Реконструкция учреждений культуры |
|
2022 - 2024 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
0,000 |
9 562,0 |
0,0 |
0,0 |
9 562,0 |
9 562,0 |
|
|
|
Индикатор Мероприятия 9 Подпрограммы 1 Доля строительных работ, выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культуры от запланированных |
1 |
2022 - 2024 |
% |
|
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
Мероприятие 10 Подпрограммы 1 Создание и развитие общественно-культурных центров города Обнинска как наукограда Российской Федерации |
|
2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 544,9 |
6 544,9 |
6 544,9 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 228,0 |
4 228,0 |
5 478,0 |
||||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 989,6 |
1 989,6 |
1 989,6 |
||||||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
327,3 |
327,3 |
327,3 |
||||||
|
|
Индикатор Мероприятия 10 Подпрограммы 1 Доля строительных работ, выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культуры от запланированных |
1 |
2024 |
% |
|
0,000 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
271 182,80 |
|
|
2. |
Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска" |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
78 144,5 |
59 922,6 |
68 524,9 |
60 866,9 |
267 458,9 |
547 163,7 |
|
|
Федеральный бюджет |
15 000,0 |
1 291,8 |
279,3 |
280,0 |
16 851,1 |
16 873,5 |
||||||
|
Областной бюджет |
166,9 |
131,1 |
7 147,9 |
125,8 |
7 571,7 |
7 571,7 |
||||||
|
Местный бюджет |
62 977,6 |
58 499,7 |
61 097,7 |
60 461,1 |
243 036,1 |
522 718,5 |
||||||
|
2.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 2 Обеспечение библиотечно-ин-формационного обслуживания |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
50 355,1 |
57 177,6 |
62 722,1 |
57 866,9 |
228 121,7 |
499 204,5 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
291,8 |
279,3 |
280,0 |
851,1 |
873,5 |
||||||
|
Областной бюджет |
166,9 |
131,1 |
7 022,5 |
125,8 |
7 446,3 |
7 446,3 |
||||||
|
Местный бюджет |
50 188,2 |
56 754,7 |
55 420,3 |
57 461,1 |
219 824,3 |
490 884,7 |
||||||
|
в т.ч. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований |
|
2022 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
0,0 |
469,9 |
449,7 |
450,9 |
1 370,5 |
1 370,5 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
291,8 |
279,3 |
280,0 |
851,1 |
851,1 |
||||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
131,1 |
125,4 |
125,8 |
382,3 |
382,3 |
||||||
|
Местный бюджет |
0,0 |
47,0 |
45,0 |
45,1 |
137,1 |
137,1 |
||||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 2 Количество зарегистрированных пользователей библиотек |
0,4 |
2021 - 2024 |
тыс. чел.в год |
|
30 |
29,0 |
31,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
|
Индикатор 2 Мероприятия 1 Подпрограммы 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда |
0,3 |
2021 - 2024 |
экз.в год |
|
9 000 |
7 700 |
7 850 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
||
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 1 Подпрограммы 2 (Целевой показатель НП "Культура") "Доля приобретенных книг и журналов для комплектования книжного фонда от запланированных к приобретению" |
0,3 |
2022 - 2024 |
% |
|
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
2.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы библиотек |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
27 789,4 |
1 745,0 |
5 677,4 |
3 000,0 |
38 211,8 |
46 833,8 |
|
|
Федеральный бюджет |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
||||||
|
Местный бюджет |
12 789,4 |
1 745,0 |
5 677,4 |
3 000,0 |
23 211,8 |
31 833,8 |
||||||
|
в т.ч. Создание модельных муниципальных библиотек (в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" национального проекта "Культура") |
|
2021 - 2024 |
|
Федеральный бюджет |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
||
|
Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 2 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии |
0,4 |
2021 - 2024 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,000 |
||
|
Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках |
0,3 |
2021 - 2024 |
ед. |
|
60 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
||
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 2 (Целевой показатель НП "Культура") Количество созданных модельных муниципальных библиотек |
0,3 |
2021 - 2024 |
ед. |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
|
2.3. |
Мероприятие 3 Подпрограммы 2 Создание виртуальных концертных залов (в рамках ФП "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" НП "Культура") |
|
2022 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
тыс. руб. |
Федеральный бюджет |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||||
|
тыс. руб. |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
Индикатор Мероприятия 3 Подпрограммы 2 (Целевой показатель НП "Культура") Количество созданных виртуальных концертных залов |
1 |
2022 - 2024 |
ед. |
|
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
3. |
Подпрограмма 3 "Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска" |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
32 064,8 |
37 149,4 |
53 756,1 |
43 380,7 |
166 351,0 |
303 775,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
5 031,3 |
0,0 |
5 031,3 |
5 031,3 |
||||||
|
Областной бюджет |
1 349,6 |
0,0 |
3 800,0 |
0,0 |
5 149,6 |
5 149,6 |
||||||
|
Местный бюджет |
30 715,2 |
37 149,4 |
44 924,8 |
43 380,7 |
156 170,1 |
293 594,1 |
||||||
|
3.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 3 Обеспечение музейного обслуживания |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
27 184,9 |
30 410,5 |
32 417,6 |
31 800,0 |
121 813,0 |
249 054,7 |
|
|
Областной бюджет |
1 349,6 |
0,0 |
1 539,6 |
0,0 |
2 889,2 |
2 889,2 |
||||||
|
Местный бюджет |
25 835,3 |
30 410,5 |
30 878,0 |
31 800,0 |
118 923,8 |
246 165,5 |
||||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 3 Количество посещений Музея истории города Обнинска |
0,25 |
2021 - 2024 |
тыс. чел. |
|
40,00 |
62,92 |
55,00 |
80,08 |
80,08 |
80,08 |
||
|
Индикатор 2 Мероприятия 1 Подпрограммы 3 Количество экскурсий, проведённых Музеем истории города Обнинска |
0,25 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
440 |
440 |
480 |
550 |
550 |
550 |
||
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 1 Подпрограммы 3 Количество единиц хранения музейного фонда |
0,5 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
63 600 |
64 300 |
67 200 |
64 500 |
64 500 |
64 500 |
|
|
3.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
1 000,0 |
1 000,0 |
9 724,6 |
11 580,7 |
23 305,3 |
31 155,3 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
5 031,3 |
0,0 |
5 031,3 |
5 031,3 |
||||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
2 260,4 |
0,0 |
2 260,4 |
2 260,4 |
||||||
|
Местный бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
2 432,9 |
11 580,7 |
16 013,6 |
23 863,6 |
||||||
|
в т.ч. Техническое оснащение муниципальных музеев (в рамках ФП "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" НП "Культура") |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
8 101,9 |
0,0 |
8 101,9 |
8 101,9 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
5 031,3 |
0,0 |
5 031,3 |
5 031,3 |
||||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
2 260,4 |
0,0 |
2 260,4 |
2 260,4 |
||||||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
810,2 |
0,0 |
810,2 |
810,2 |
||||||
|
в т.ч. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев (в рамках ФП "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" НП "Культура") |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 3 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии |
0,2 |
2021 - 2024 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||
|
Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 3 Доля отреставрированных музейных предметов |
0,2 |
2021 - 2024 |
% |
|
2,50 |
2,04 |
4,40 |
2,12 |
2,12 |
2,12 |
||
|
Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 3 Количество подготовленных музейных изданий |
0,2 |
2021 - 2024 |
ед. |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
||
|
|
Индикатор 4 Мероприятия 2 Подпрограммы 3 (Целевой показатель НП "Культура") Количество технически оснащённых музеев |
0,2 |
2021 - 2024 |
ед. |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
|
|
Индикатор 5 Мероприятия 2 Подпрограммы 3 (Целевой показатель НП "Культура") Количество зданий музеев, в которых произведён капитальный ремонт |
0,2 |
2021 - 2024 |
ед. |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
3.3. |
Мероприятие 3 Подпрограммы 3 Разработка проектной документации на проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения "Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901, 1954 гг." для современного использования |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
3 879,9 |
5 738,9 |
11 613,9 |
0,0 |
21 232,7 |
23 565,0 |
|
|
Индикатор 1 Мероприятия 3 Подпрограммы 3 Доля работ по разработке проектной документации, выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культурного наследия от запланированных |
1 |
2021 - 2024 |
% |
|
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,000 |
||
|
4. |
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске" |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
142 553,2 |
139 877,2 |
198 907,8 |
156 946,0 |
638 284,2 |
1 217 605,4 |
|
|
Федеральный бюджет |
8 763,5 |
0,0 |
30 004,2 |
0,0 |
38 767,7 |
44 527,7 |
||||||
|
Областной бюджет |
8 501,0 |
0,0 |
18 729,6 |
0,0 |
27 230,6 |
27 605,6 |
||||||
|
Местный бюджет |
125 288,7 |
139 877,2 |
150 174,0 |
156 946,0 |
572 285,9 |
1 145 472,1 |
||||||
|
4.1. |
Мероприятие 1 Подпрограммы 4 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
125 901,7 |
136 877,2 |
146 061,3 |
155 516,0 |
564 356,2 |
1 128 415,3 |
|
|
Областной бюджет |
4 563,8 |
0,0 |
4 610,0 |
0,0 |
9 173,8 |
9 308,8 |
||||||
|
Местный бюджет |
121 337,9 |
136 877,2 |
141 451,3 |
155 516,0 |
555 182,4 |
1 119 106,5 |
||||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 1 Подпрограммы 4 Количество учащихся ДШИ |
0,5 |
2021 - 2024 |
чел. в год |
|
2 100 |
1 900 |
1 940 |
1 980 |
1 980 |
1 980 |
||
|
|
Индикатор 2 Мероприятия 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных ДШИ концертов, выставок |
0,25 |
2021 - 2024 |
ед. в год |
|
100 |
250 |
260 |
280 |
280 |
280 |
|
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 1 Подпрограммы 4 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях |
0,25 |
2021 - 2024 |
чел. в год |
|
1 600 |
1 140 |
1 300 |
1 180 |
1 180 |
1 180 |
|
|
4.2. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 4 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |
|
2015 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
16 651,5 |
3 000,0 |
3 820,0 |
1 430,0 |
24 901,5 |
40 163,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
8 763,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 763,5 |
14 523,5 |
||||||
|
Областной бюджет |
3 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 937,2 |
4 177,2 |
||||||
|
Местный бюджет |
3 950,8 |
3 000,0 |
3 820,0 |
1 430,0 |
12 200,8 |
21 462,9 |
||||||
|
в т.ч. мероприятия в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" национального проекта "Культура", направленные на модернизацию детских школ искусств |
|
2019 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
13 369,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 369,2 |
13 369,2 |
||
|
Федеральный бюджет |
8 763,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 763,5 |
8 763,5 |
||||||
|
Областной бюджет |
3 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 937,2 |
3 937,2 |
||||||
|
Местный бюджет |
668,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
668,5 |
668,5 |
||||||
|
Индикатор 1 Мероприятия 2 Подпрограммы 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии |
0,25 |
2021 - 2024 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||
|
Индикатор 2 Мероприятия 2 Подпрограммы 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности |
0,25 |
2021 - 2024 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||
|
|
Индикатор 3 Мероприятия 2 Подпрограммы 4 (Целевой показатель НП "Культура") Количество зданий ДШИ, в которых произведён капитальный ремонт |
0,5 |
2021 - 2024 |
ед. |
|
2 |
0 |
0 |
1 |
3 |
3 |
|
|
4.3. |
Мероприятие 2 Подпрограммы 4 Создание Школы креативных индустрий |
|
2023 |
тыс. руб. |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
49 026,5 |
0,0 |
49 026,5 |
49 026,5 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
30 004,2 |
0,0 |
30 004,2 |
30 004,2 |
|||||
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
14 119,6 |
0,0 |
14 119,6 |
14 119,6 |
|||||
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
4 902,7 |
0,0 |
4 902,7 |
4 902,7 |
|||||
|
5. |
Обеспечивающая подпрограмма "Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства" |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
43 892,5 |
47 794,7 |
48 490,4 |
52 463,4 |
192 641,0 |
371 140,1 |
|
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 090,0 |
|||||
|
|
Местный бюджет |
43 892,5 |
47 794,7 |
48 490,4 |
52 463,4 |
192 641,0 |
370 050,1 |
|||||
|
5.1. |
Мероприятие 1 Обеспечивающей подпрограммы Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
6 227,7 |
7 003,6 |
6 508,0 |
6 528,0 |
26 267,3 |
54 713,1 |
|
|
Индикатор Мероприятия 1 Обеспечивающей подпрограммы Количество организаций, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры |
1 |
2021 - 2024 |
ед. |
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
|
5.2. |
Мероприятие 2 Обеспечивающей подпрограммы Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Всего: |
37 664,8 |
40 791,1 |
41 837,0 |
45 790,0 |
166 082,9 |
316 004,2 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 090,0 |
||||||
|
Местный бюджет |
37 664,8 |
40 791,1 |
41 837,0 |
45 790,0 |
166 082,9 |
314 914,2 |
||||||
|
Индикатор Мероприятия 2 Обеспечивающей подпрограммы Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок |
1 |
2021 - 2024 |
% |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||
|
5.3. |
Мероприятие 3 Обеспечивающей подпрограммы Выплаты компенсации работникам муниципальных учреждений культуры за наем (поднаем) жилых помещений |
|
2021 - 2024 |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
145,4 |
145,4 |
290,8 |
422,8 |
|
|
Индикатор Мероприятия 3 Обеспечивающей подпрограммы Доля выплат, представленных в срок |
1 |
2022 - 2024 |
% |
|
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Обнинска Калужской области от 29 февраля 2024 г. N 561-п "О внесении изменений в постановление... |